Постановление Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан от 29 апреля 2022 г. N 457 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по городскому округу закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"

В целях выявления бюджетных резервов, с учетом параметров утвержденного бюджета городского округа закрытое административно-территориального образования город Межгорье Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Администрация ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по городскому округу закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан (далее - План).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан от 23 июля 2021 г. N 802 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по городскому округу закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан".

3. Структурным подразделениям Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, являющимся ответственными исполнителями соответствующих мероприятий Плана, принять меры к безусловному их исполнению.

4. Ответственным исполнителям ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в финансовое управление Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан отчет о результатах исполнения мероприятий Плана.

5. Сектору развития муниципальных услуг, административной реформы и информационно-аналитической работы Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан (Поздеев Д.Е.) настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО межгорье Республики Башкортостан Гридневскую М.С.

Временно исполняющий обязанности главы Администрации

В.Ю. Калугин

Утвержден

постановлением

Администрации ЗАТО Межгорье

Республики Башкортостан

от 29 апреля 2022 г. N 457

План мероприятий
("дорожная карта") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению доходов за счет имеющихся резервов по городскому округу закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Ожидаемый экономический эффект, тыс. руб.					Ожидаемый результат исполнения мероприятий
			всего,	2021 год (отчет)	2022 год	2023 год	2024 год
Раздел 1. Мероприятия, направленные на рост доходов местного бюджета
1.1.	Повышение собираемости администрируемых доходов в бюджет ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	ФУ Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	33 842,2	12 302,2	6 950,0	7 180,0	7 410,0	Прирост объема налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
1.1.1.	Обеспечение темпов роста поступлений НДФЛ темпам роста фонда заработной платы		32 954,4	12 274,4	6 690,0	6 890,0	7 100,0
1.1.2.	Обеспечение создания актуальной налоговой базы по налогу на имущество физических лиц		830,0	-	250,0	280,0	300,0
1.1.3.	Проведение оценки эффективности установленных пониженных ставок и льгот по арендным платежам за земельные участки	КУМС ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	57,8	27,8	10,0	10,0	10,0
1.1.3.1.	Установление эффективных ставок по арендной плате за земельные участки в зависимости от целевого (функционального и разрешенного) использования земельного участка и наличия дополнительных условий его использования, снижение (отмена) понижающих коэффициентов		57,8	27,8	10,0	10,0	10,0
1.2.	Обеспечение занятости трудоспособного населения	Филиал ГКУ Восточный межрайонный центр занятости населения по городу Межгорье (по согласованию)	372,3	68,8	87,7	102,1	113,7	Увеличение поступлений в бюджет ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан налога на доходы физических лиц
1.3.	Организация проведения заседаний межведомственной координационной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений. Организация мониторинга достижения плановых показателей работы комиссии по легализации объектов налогообложения	ФУ Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	12 761,5	3 761,5	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджет ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
1.4.	Урегулирование задолженности по администрируемым доходам в бюджет городского округа. Организация мониторинга дебиторской задолженности	ФУ Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, главные администраторы (администраторы)	6 790,1	2 290,1	1 500,0	1 500,0	1 500,0	Сокращение объема дебиторской задолженности в бюджет
1.5.	Проведение мероприятий по выявлению собственников недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на имущество физических лиц	Сектор архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, Межрайонная ИФНС РФ N 20 по РБ (по согласованию)	1 454,5	374,5	380,0	350,0	350,0	Прирост объема налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
1.5.1.	Инициация процедуры принятия объектов, по которым не удалось выявить собственника (бесхозяйные объекты), в муниципальную собственность	КУМС ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	1 454,5	374,5	380,0	350,0	350,0
1.6.	Реализация комплекса мер по стимулированию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства	Отдел экономики, инвестиционной политики, развития предпринимательства и торговли Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	4 070,1	890,0	970,1	1 057,4	1 152,6	Снижение уровня безработицы, повышение эффективности занятости населения
Итого по разделу:			59 290,7	19 687,1	12 887,8	13 189,5	13 526,3
Раздел 2. Выполнение функций, работ, оказание муниципальных услуг
2.1.	Изменение типа казенного учреждения в бюджетное для выполнения работ, оказания муниципальных услуг по содержанию и благоустройству территории городского округа	Отдел жизнеобеспечения, строительства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	5 847,8	1 422,8	1 430,0	1 475,0	1 520,0	Оптимизация расходов на оплату труда работников, осуществляющих бухгалтерский учет
2.2.	Рост родительской платы в дошкольных учреждениях	Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	2 325,0	325,0	652,0	674,0	674,0	Сокращение доли бюджетных расходов на присмотр и уход за детьми
Итого по разделу:			8 172,8	1 747,8	2 082,0	2 149,0	2 194,0
Раздел 3. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
3.1.	Оптимизация численности работников учреждений образования	Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	1 554,9	590,7	964,2	0,0	0,0	Экономия бюджетных средств
3.2.	Обеспечение ежегодного роста доходов подведомственных учреждений от приносящей доход деятельности, в том числе за счет расширения перечня платных услуг, оказываемых населению		2 910,0	210,0	800,0	900,0	1 000,0	Рост доходов от внебюджетной деятельности
Итого по разделу:			1 554,9	800,7	1 764,2	900,0	1 000,0
Раздел 4. Развитие инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных инвестиций, а также управлением имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений
4.1.	Выявление неиспользуемого муниципального имущества, а также земельных участков, принятие мер по их реализации или сдаче в аренду	КУМС ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	595,2	145,2	150,0	150,0	150,0	Прирост объема неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
4.2.	Инвентаризация договоров аренды, обеспечение поступления арендной платы в полном объеме и на рыночных условиях		975,0	275,0	380,0	120,0	200,0
4.3.	Реализация муниципального имущества		1 480,5	93,5	410,0	884,0	93,0
Итого по разделу:			3 050,7	513,7	940,0	1 154,0	443,0
Раздел 5. Оптимизация и повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий, а также субсидий юридическим лицам
5.1.	Сокращение субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	Отдел экономики, инвестиционной политики, развития предпринимательства и торговли Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	741,0	-	277,8	247,0	216,2	Снижение бюджетных расходов в части выделения субсидий на возмещение убытков
Итого по разделу:			741,0	-	277,8	247,0	216,2
Раздел 6. Повышение эффективности муниципальных закупок
6.1.	Совершенствование механизма планирования закупок, в том числе в результате проведения конкурсных процедур	Сектор муниципальных закупок Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, КУМС ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	11 490,8	3 240,8	2 750,0	2 750,0	2 750,0	Повышение эффективности бюджетных расходов
6.2.	Организация взыскания штрафов, неустойки, пеней за просрочку выполнения или неполное (частичное) выполнение обязательств исполнителей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков городского округа		334,8	79,8	70,0	85,0	100,0
Итого по разделу:			11 825,6	3 320,6	2 820,0	2 835,0	2 850,0
Раздел 7. Иные предложения
7.1.	Расширение использования механизмов инициативного бюджетирования, с целью вовлечения большего количества населения в бюджетный процесс	ФУ Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	2 002,5	52,5	650,0	650,0	650,0	Прирост объема доходов за счет инициативного бюджетирования
	Итого по разделу:		2 002,5	52,5	650,0	650,0	650,0
	Всего		86 638,2	26 122,4	21 421,8	21 124,5	20 879,5

Список используемых сокращений

Главные администраторы (администраторы)	главные администраторы (администраторы) доходов бюджета ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
КУМС ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
Межрайонная ИФНС России N 20 по РБ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 20 по Республике Башкортостан
Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
Отдел экономики, инвестиционной политики, развития предпринимательства и торговли Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	Отдел экономики, инвестиционной политики, развития предпринимательства и торговли Администрации городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
Отдел жизнеобеспечения, строительства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	Отдел жизнеобеспечения, строительства, транспорта и связи Администрации городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
Сектор архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	Сектор архитектуры и градостроительства Администрации городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
ФУ Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	финансовое управление Администрации городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
Юридический отдел Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан	Юридический отдел Администрации городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан