Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Годовой отчет Министерства промышленности и торговли Пермского края "О ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие" в 2021 году"
- Приложение 3. Информация об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие" за 2021 год
Приложение 3. Информация об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие" за 2021 год
Приложение 3
Информация
об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы государственной программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие" за 2021 год
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте названия приложения допущена опечатка. Словосочетание "государственной программы" повторяется дважды
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Объемы и источники финансового обеспечения |
Причины неосвоения средств |
|||
|
Источник финансового обеспечения |
План, тыс. рублей <1> |
Факт, тыс. рублей |
% исполнения |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие" |
Всего, в том числе |
11211687,8 |
11264413,1 |
100,5 |
- |
|
бюджет Пермского края |
6464360,5 |
5915231,6 |
91,5 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
2539582,3 |
2526897,0 |
99,5 |
- |
|
|
местный бюджет |
81884,6 |
58492,5 |
71,4 |
- |
|
|
внебюджетные источники |
2125860,4 |
2763792,0 |
130,0 |
|
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие" |
Всего, в том числе |
448400,1 |
407300,2 |
90,8 |
- |
|
бюджет Пермского края |
420227,2 |
379127,3 |
90,2 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
25719,4 |
25719,4 |
100,0 |
- |
|
|
внебюджетные источники |
2453,5 |
2453,5 |
100,0 |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.1 "Реализация промышленной политики Пермского края" |
Всего, в том числе |
67872,2 |
67719,7 |
99,8 |
|
|
бюджет Пермского края |
65418,7 |
65266,2 |
99,8 |
|
|
|
внебюджетные источники |
2453,5 |
2453,5 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Развитие внутреннего потребительского рынка" |
Всего, в том числе |
19700,0 |
19698,3 |
100,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
19700,0 |
19698,3 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие 1.3 "Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования" |
Всего, в том числе |
146293,5 |
110516,0 |
75,5 |
|
|
бюджет Пермского края |
146293,5 |
110516,0 |
75,5 |
По мероприятию "Разработка стратегии социально-экономического развития Пермского края" годовым планом по расходам бюджета Пермского края предусмотрено 35320,0 тыс. рублей. Исполнение расходов за 2021 год произведено не было. С ООО "РТ - цифровые технологии" заключен ГК N 01562000099210007110001 от 18.10.2021 на общую стоимость 34800,0 тыс. руб. Приемка и оплата работ по 1 этапу с 2021 года перейдет на 2022 год в сумме 10092,0 тыс. руб. в связи с длительностью процедуры. По мероприятию "Проведение мероприятий по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Пермского края" годовым планом по расходам бюджета Пермского края предусмотрено 775,0 тыс. рублей. Исполнение расходов за 2021 год произведено в объеме 500,0 тыс. руб. Заключен государственный контракт N 15/836 от 20.04.2021 с АО "Эксперт РА на общую стоимость 1500,0 тыс. рублей, к оплате в 2021 году подлежит 500,0 тыс. рублей |
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
Всего, в том числе |
25719,4 |
25719,4 |
100,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
25719,4 |
25719,4 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" |
Всего, в том числе |
180000,0 |
180000,0 |
100,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
180000,0 |
180000,0 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Оказание поддержки предприятиям - участникам национального проекта "Производительность труда" на переобучение, повышение квалификации работников" |
Всего, в том числе |
8815,0 |
3646,8 |
41,4 |
|
|
бюджет Пермского края |
8815,0 |
3646,8 |
41,4 |
Неосвоение средств связано с сокращением количества обучающих мероприятий, проводимых предприятиями Пермского края в 2021 году, в том числе связанных с нивелированием последствий ограничительных мер, вводимых ввиду распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
Всего, в том числе |
976906,5 |
1011342,4 |
103,5 |
- |
|
бюджет Пермского края |
491084,4 |
490882,3 |
100,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
370643,7 |
370643,7 |
100,0 |
- |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
внебюджетные источники |
115178,4 |
149816,4 |
130,1 |
- |
|
|
Основное мероприятие 2.1 "Реализация региональной политики Пермского края в области развития малого и среднего предпринимательства" |
Всего, в том числе |
586755,2 |
621191,2 |
105,9 |
|
|
бюджет Пермского края |
471576,8 |
471374,8 |
100,0 |
Отклонение от плана по мероприятию "Взнос в уставный капитал АО "Микрофинансовая компания Пермского края" в целях увеличения капитализации фонда микрофинансирования для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства". Отклонение сложилось ввиду фактической стоимости 1 акции - 242, 0 руб. |
|
|
внебюджетные источники |
115178,4 |
149816,4 |
130,1 |
|
|
|
Основное мероприятие 2.2 "Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
Всего, в том числе |
49806,2 |
49806,2 |
100,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
2490,3 |
2490,3 |
100,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
47315,9 |
47315,9 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие 2.3 "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
Всего, в том числе |
329578,8 |
329578,8 |
100,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
16478,9 |
16478,9 |
100,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
313099,9 |
313099,9 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие 2.5 "Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" |
Всего, в том числе |
10766,2 |
10766,2 |
100,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
538,3 |
538,3 |
100,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
10227,9 |
10227,9 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие лесного хозяйства Пермского края" |
Всего, в том числе |
1086986,3 |
1346862,3 |
123,9 |
- |
|
бюджет Пермского края |
277245,0 |
274946,8 |
99,2 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
605260,9 |
605260,9 |
100,0 |
- |
|
|
внебюджетные источники |
204480,4 |
466654,6 |
228,2 |
- |
|
|
Основное мероприятие 3.1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" |
Всего, в том числе |
435141,0 |
695242,2 |
159,8 |
|
|
бюджет Пермского края |
146123,9 |
144050,9 |
98,6 |
Не освоены бюджетные средства в сумме 2073,0 тыс. рублей, в том числе: 1965,4 тыс. рублей - расторжение в одностороннем порядке контракта на приобретение бульдозеров, возврат аванса; 107,6 тыс. рублей - экономия бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур |
|
|
федеральный бюджет |
84536,7 |
84536,7 |
100,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
204480,4 |
466654,6 |
228,2 |
|
|
|
Основное мероприятие 3.2 "Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и осуществление федерального государственного лесного надзора" |
Всего, в том числе |
438720,5 |
438720,5 |
100,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
84658,8 |
84658,8 |
100,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
354061,7 |
354061,7 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие 3.3 "Лесоустройство и проектирование лесных участков, планирование в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" |
Всего, в том числе |
46462,3 |
46237,1 |
99,5 |
|
|
бюджет Пермского края |
46462,3 |
46237,1 |
99,5 |
Не освоены бюджетные средства в сумме 225,2 тыс. рублей, в том числе: 77,9 тыс. рублей - экономия бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур; 147,3 тыс. рублей - не исполнены 2 госконтракта на выполнение работ по подготовке проектной документации, по межеванию с постановкой на государственный кадастровый учет лесного участка Юрлинского лесничества |
|
|
Основное мероприятие 3.5 "Региональный проект "Сохранение лесов" |
Всего, в том числе |
166662,5 |
166662,5 |
100,0 |
|
|
федеральный бюджет |
166662,5 |
166662,5 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения" |
Всего, в том числе |
2060579,7 |
2005478,6 |
97,3 |
- |
|
бюджет Пермского края |
676219,6 |
625471,5 |
92,5 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
1383339,5 |
1379206,4 |
99,7 |
- |
|
|
внебюджетные источники |
1020,6 |
800,7 |
78,5 |
- |
|
|
Основное мероприятие 4.1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
Всего, в том числе |
1506358,1 |
1483387,4 |
98,5 |
Неосвоение средств связано со снижением численности безработных граждан, получающих социальные выплаты в 1,9 раза по сравнению с началом года (с 17316 человек на начало года до 9073 человек в декабре) |
|
бюджет Пермского края |
125787,8 |
106820,1 |
84,9 |
||
|
федеральный бюджет |
1380570,3 |
1376567,3 |
99,7 |
||
|
Основное мероприятие 4.2 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения" |
Всего, в том числе |
126832,1 |
103337,5 |
81,5 |
Неосвоение средств связано с заявительным характером участия работодателей в мероприятиях по созданию (оснащению) рабочих мест для граждан с инвалидность |
|
бюджет Пермского края |
126832,1 |
103337,5 |
81,5 |
||
|
Основное мероприятие 4.3 "Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края" |
Всего, в том числе |
2835,0 |
2355,1 |
83,1 |
3 участника были отчислены в учебном году (из 27 участников, закончили обучение 24 человека) |
|
бюджет Пермского края |
907,2 |
777,2 |
85,7 |
||
|
федеральный бюджет |
907,2 |
777,2 |
85,7 |
||
|
внебюджетные источники |
1020,6 |
800,7 |
78,5 |
||
|
Основное мероприятие 4.4 "Обеспечение предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения" |
Всего, в том числе |
421094,4 |
413393,3 |
98,2 |
|
|
бюджет Пермского края |
421094,4 |
413393,3 |
98,2 |
Неосвоение средств связано с оплатой по факту выполненных работ |
|
|
Основное мероприятие 4.5 "Улучшение условий и охраны труда, развитие системы социального партнерства" |
Всего, в том числе |
1500,0 |
1045,5 |
69,7 |
|
|
бюджет Пермского края |
1500,0 |
1045,5 |
69,7 |
Экономия 454,5 тыс. руб. включает экономию на конкурсных закупках 35,9 тыс. и 418,6 тыс. - отмена Форума "Здоровье в промышленном городе" и перевод работы Форума в онлайн-режим работы |
|
|
Основное мероприятие 4.10 "Федеральный проект "Содействие занятости" |
Всего, в том числе |
1960,0 |
1960,0 |
100,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
98,0 |
98,0 |
100,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
1862,00 |
1862,0 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Развитие и использование природных ресурсов" |
Всего, в том числе |
1887156,1 |
2171409,6 |
115,1 |
- |
|
бюджет Пермского края |
99599,8 |
73271,1 |
73,6 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
64723,0 |
56661,9 |
87,5 |
- |
|
|
местный бюджет |
20584,2 |
19858,0 |
96,5 |
|
|
|
внебюджетные источники |
1702249,1 |
2021618,6 |
118,8 |
- |
|
|
Основное мероприятие 5.1 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края" |
Всего, в том числе |
1710327,5 |
2027802,8 |
118,6 |
|
|
бюджет Пермского края |
8078,4 |
6184,2 |
76,6 |
Не освоены бюджетные средства в сумме 1894,2 тыс. рублей, в том числе: 185,3 тыс. рублей - экономия бюджетных средств; 1706,9 тыс. рублей - не освоены средства по направлению "Возмещение фактически понесенных затрат, связанных с вовлечением в разработку участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые" по причине отсутствия потенциальных участников конкурса |
|
|
внебюджетные источники |
1702249,1 |
2021618,6 |
118,8 |
|
|
|
Основное мероприятие 5.2 "Использование водных ресурсов" |
Всего, в том числе |
47891,7 |
39830,6 |
83,2 |
|
|
бюджет Пермского края |
3163,6 |
3163,6 |
100,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
44728,1 |
36667,0 |
82,0 |
Не освоены бюджетные средства в сумме 8061,1 тыс. рублей. - нарушение исполнителем условий государственного контракта. Не выполнены работы по расчистке р. Брюханиха в г. Перми Пермского края (в т.ч. Андроновского пруда N 1, Андроновского пруда N 2) в полном объеме в 2021 году не выполнены вследствие выхода из строя специализированной техники и сложностью с доставкой комплектующих из-за пределов границ Российской Федерации |
|
|
Основное мероприятие 5.3 "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края" |
Всего, в том числе |
128936,9 |
103776,2 |
80,5 |
|
|
бюджет Пермского края |
88357,8 |
63923,3 |
72,3 |
Не освоены бюджетные средства в сумме 24434,5 тыс. рублей, из них: 158,5 тыс. рублей - экономия бюджетных средств; 5704,7 тыс. рублей - работы не велись в связи с судебными тяжбами между заказчиком и подрядчиком по объектам "Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального района" (3314,2 тыс. рублей) и "Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Кува в г. Кудымкаре Пермского края" (2390,5 тыс. рублей); 1175,3 тыс. рублей - основные СМР по объекту "Реконструкция водозащитной дамбы на левом берегу р. Сылва от поворота дамбы с ул. Коммуны до ул. Труда в г. Кунгуре Пермского края" завершены, но их приемка заказчиком и оплата в 2021 году произведены не в полном объеме в связи с замечаниями строительного контроля. Ненадлежащее исполнение заказчиком своих функций. По вопросу оплаты выполненных работ подрядчиком подано исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края; 17395,9 тыс. рублей - срыв исполнения муниципального контракта подрядчиком, ненадлежащий контроль заказчика за ходом строительных работ по объекту "Капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в г. Краснокамске" (2 и 3 этап) (6145,9 тыс. рублей), а также позднее выделение средств краевого бюджета на 1 этап объекта, аукцион на СМР, объявленный администрацией Краснокамского ГО, не состоялся в связи с отсутствием заявок (11250,0 тыс. рублей). По направлению "Осуществление водохозяйственных и водоохранных мероприятий, обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и информационно-техническое обеспечение отрасли" при плане на 2021 год 3213,9 тыс. рублей исполнение составило 3213,8 тыс. рублей (100%). За 2021 год в соответствии с заключенными государственными контрактами в рамках мероприятия оплачены выполненные работы по определению границ зон затопления 8 населенных пунктов Пермского края в сумме 1950,5 тыс. рублей, а также государственный контракт на выполнение работы "Организация и ведение государственного мониторинга водных объектов" в сумме 1263,3 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 0,1 тыс. рублей |
|
|
федеральный бюджет |
19994,9 |
19994,9 |
100,0 |
|
|
|
местный бюджет |
20584,2 |
19858,0 |
96,5 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края" |
Всего, в том числе |
3137824,8 |
2831452,9 |
90,2 |
- |
|
бюджет Пермского края |
3094356,0 |
2799212,6 |
90,5 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
9952,7 |
9952,7 |
100,0 |
- |
|
|
местный бюджет |
33516,1 |
22287,6 |
66,5 |
- |
|
|
Основное мероприятие 6.1 "Актуализация единого государственного реестра недвижимости" |
Всего, в том числе |
123553,5 |
123512,4 |
100,0 |
Причины отклонения: 41,1 тыс. рублей - субсидии предоставлены муниципальным образованиям в соответствии с конкурсным отбором и заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ |
|
бюджет Пермского края |
95084,7 |
95059,8 |
100,0 |
||
|
федеральный бюджет |
9952,7 |
9952,7 |
100,0 |
||
|
местный бюджет |
18516,1 |
18499,9 |
99,9 |
||
|
Основное мероприятие 6.2 "Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края" |
Всего, в том числе |
2825281,2 |
2596635,3 |
91,9 |
Причины отклонения: 2885,2 тыс. рублей - фактические затраты в соответствии с оказанными услугами (выполненными работами, произведенными расходами) меньше запланированных расходов; 1415,2 тыс. рублей - экономия в результате снижения начальной цены государственных контрактов по итогам проведения аукционов в электронной форме; 224245,5 тыс. рублей - субсидия муниципальному образованию г. Пермь на изъятие земельного участка предоставлена в соответствии с заявкой Департамента земельных отношений администрации г. Перми; 100,0 тыс. рублей - оплата исполнительского сбора по исполнительным производствам в соответствии с постановлениями от 09 ноября 2020 г. о взыскании исполнительского сбора планируется в 2022 году. Причины отклонения: 2885,2 тыс. рублей - фактические затраты в соответствии с оказанными услугами (выполненными работами, произведенными расходами) меньше запланированных расходов; 1415,2 тыс. рублей - экономия в результате снижения начальной цены государственных контрактов по итогам проведения аукционов в электронной форме; 224245,5 тыс. рублей - субсидия муниципальному образованию г. Пермь на изъятие земельного участка предоставлена в соответствии с заявкой Департамента земельных отношений администрации г. Перми; 100,0 тыс. рублей - оплата исполнительского сбора по исполнительным производствам в соответствии с постановлениями от 09 ноября 2020 г. о взыскании исполнительского сбора планируется в 2022 году |
|
бюджет Пермского края |
2810281,2 |
2592847,6 |
92,3 |
||
|
местный бюджет |
15000,0 |
3787,7 |
25,3 |
||
|
Основное мероприятие 6.3 "Изъятие земельных участков для государственных нужд" |
Всего, в том числе |
68484,5 |
61404,6 |
89,7 |
Причины отклонения: 7079,9 тыс. рублей - оплата производилась по мере поступления исполнительных листов и заявлений на возмещение затрат. Оставшиеся средства планируется выплатить в 2022 году |
|
бюджет Пермского края |
68484,5 |
61404,6 |
89,7 |
||
|
Основное мероприятие 6.4 "Приведение в нормативное состояние объектов краевой собственности" |
Всего, в том числе |
70229,9 |
866,8 |
1,2 |
Оплата производится по факту предоставления актов выполненных работ |
|
бюджет Пермского края |
70229,9 |
866,8 |
1,2 |
||
|
Основное мероприятие 6.5 "Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости" |
Всего, в том числе |
45807,7 |
44565,7 |
97,3 |
Причины отклонения: 1242,0 тыс. рублей - перечисление средств по расходам, связанным с оспариванием кадастровой стоимости объектов недвижимости, производилось по мере поступления определений судов и исполнительных листов |
|
бюджет Пермского края |
45807,7 |
44565,7 |
97,3 |
||
|
Основное мероприятие 6.6 "Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации, хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в организациях по государственному техническому учету" |
Всего, в том числе |
4468,1 |
4468,1 |
100,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
4468,1 |
4468,1 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма 7 "Развитие туризма" |
Всего, в том числе |
124081,7 |
89259,9 |
71,9 |
- |
|
бюджет Пермского края |
114721,1 |
79899,3 |
69,6 |
- |
|
|
местный бюджет |
9360,6 |
9360,6 |
100,0 |
- |
|
|
Основное мероприятие 7.1 "Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования туристического кластера" |
Всего, в том числе |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
Неисполнение обязательств исполнителем в установленный срок по государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по разработке проекта Стратегии развития туризма в Пермском крае на период до 2035 года |
|
|
Основное мероприятие 7.2 "Продвижение туристских ресурсов Пермского края на мировой и внутренний рынки" |
Всего, в том числе |
40180,0 |
36675,1 |
91,3 |
|
|
бюджет Пермского края |
40180,0 |
36675,1 |
91,3 |
3498,6 тыс. руб. - отмена мероприятий по организации туристических поездок для граждан пенсионного возраста в связи с введением ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции; 6,3 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на проведение рекламных туров |
|
|
Основное мероприятие 7.3 "Создание туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры" |
Всего, в том числе |
82901,7 |
52584,8 |
63,4 |
|
|
бюджет Пермского края |
73541,1 |
43224,2 |
58,8 |
104,9 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на обустройство туристской инфраструктуры; 145,8 тыс. руб. - экономия при проведении закупочных процедур в рамках предоставления субсидии бюджету Осинского городского округа на обустройство набережной в городе Осе; 30066,2 тыс. руб. - средства предусмотрены на создание экологических троп на территории Природного парка "Пермский". Освоение средств не представлялось возможным в связи с поздним выделением и отсутствием проектно-сметной документации |
|
|
местный бюджет |
9360,6 |
9360,6 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма 8 "Повышение эффективности управления государственной программой, развитие общественной инфраструктуры" |
Всего, в том числе |
1137458,9 |
1116318,9 |
98,1 |
- |
|
бюджет Пермского края |
1058541,9 |
1037576,3 |
98,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
78517,0 |
78502,6 |
100,0 |
- |
|
|
внебюджетные источники |
400,0 |
240,0 |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение деятельности государственных органов" |
Всего, в том числе |
1039341,7 |
1024728,1 |
98,6 |
|
|
бюджет Пермского края |
962324,7 |
947725,5 |
98,5 |
4964,8 тыс. руб. - не освоение средств связано с недополучением доходов за оказание ГКУ ПК "ЕЦУ" услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и налогового учета, кадрового учета, формированию бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности государственным учреждениям, исполнительным органам государственной власти, формируемым за счет внебюджетных средств, средств федерального бюджета (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов Российской Федерации); 9298,9 тыс. руб. - осуществление расходов в соответствии с заключенными государственными контрактами, положениями которых установлено поэтапное выполнение работ и оказание услуг, а также оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ; 96,5 тыс. руб. - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; 178,2 тыс. руб. - причина неисполнения средств в части оплаты работ по проведению экспертиз привлеченных специалистов (специалисты не привлекались в связи с отсутствием потребности в экспертизе); 60,8 тыс. руб. обусловлено отсутствием потребности в резерве средств, предусмотренном на перечисление субвенции местным бюджетам на выполнение переданных полномочий по обслуживанию лицевых счетов |
|
|
федеральный бюджет |
77017,0 |
77002,6 |
100,0 |
14,4 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
|
|
Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение закупочной деятельности государственных заказчиков" |
Всего, в том числе |
86837,2 |
86837,2 |
100,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
86837,2 |
86837,2 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие 8.3 "Мероприятия по управлению лесным фондом" |
Всего, в том числе |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
|
|
федеральный бюджет |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие 8.4 "Развитие общественной инфраструктуры" |
Всего, в том числе |
6780,0 |
256,3 |
3,8 |
|
|
бюджет Пермского края |
6380,0 |
16,3 |
0,3 |
1300,0 тыс. руб. - причина неосвоения средств, - отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации ФАУ "Главгосэкспертиза России". Введется процедура расторжения контракта, в связи невыполнением обязательств подрядчика. Средства переносятся на 2022 год, будут повторно проводиться конкурсные процедуры; 63,7 тыс. руб. - экономией затрат заказчика по фактическим расходам; 5000,0 тыс. руб. - в связи с необходимостью получения нового ОТЗ от Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проектно-изыскательные работы переносятся на 2022 год |
|
|
внебюджетные источники |
400,0 |
240,0 |
60,0 |
Причины отклонения: 160,0 тыс. рублей планируется перечислить после получения положительного заключения государственной экспертизы научно-проектной документации на реставрацию и приспособление объекта культурного наследия федерального значения "Гостиный двор" для современного использования по адресу: Пермский край, г. Кунгур, пл. Соборная, д. 1 |
|
|
Основное мероприятие 8.5 "Обеспечение доступа населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством промышленности и торговли Пермского края" |
Всего, в том числе |
3000,0 |
2997,3 |
99,9 |
|
|
бюджет Пермского края |
3000,0 |
2997,3 |
99,9 |
2,7 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|
|
Подпрограмма 9 "Охрана окружающей среды и животного мира" |
Всего, в том числе |
182804,2 |
197682,5 |
108,1 |
- |
|
бюджет Пермского края |
85689,1 |
74859,8 |
87,4 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
615,1 |
614,5 |
99,9 |
- |
|
|
внебюджетные источники |
96500,0 |
122208,2 |
126,6 |
- |
|
|
Основное мероприятие 9.1 "Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности" |
Всего, в том числе |
7381,3 |
5930,5 |
80,3 |
|
|
бюджет Пермского края |
7381,3 |
5930,5 |
80,3 |
Средства в сумме 1450,8 тыс. рублей, из них: 135,4 тыс. рублей не освоены в связи с тем, что услуга носит заявительный характер; 1315,4 тыс. рублей не освоены, так как по итогам совещания у губернатора Пермского края Д.Н. Махонина по вопросам регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 22 марта 2021 года принято решение о необходимости дальнейшей проработки вопроса по организации постов за счет средств промышленных предприятий |
|
|
Основное мероприятие 9.2 "Сохранение и восстановление естественных экологических систем" |
Всего, в том числе |
62194,7 |
58453,8 |
94,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
62194,7 |
58453,8 |
94,0 |
Не освоены бюджетные средства в сумме 3740,9 тыс. рублей, из них: 2250,0 тыс. рублей - поставка сборных деревянных конструкций - туристических стоянок для природоохранного обустройства ООПТ. Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по контракту. 1417,6 тыс. рублей - не выполнение работ подрядчиками по постановке на кадастровый учет ООПТ (1199,6 тыс. рублей) и проведению мониторинга ООПТ (218,0 тыс. рублей); 73,3 тыс. рублей - экономия бюджетных средств |
|
|
Основное мероприятие 9.3 "Организация и развитие системы экологического просвещения и формирования экологической культуры" |
Всего, в том числе |
2119,5 |
2119,5 |
100,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
2119,5 |
2119,5 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие 9.4 "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира" |
Всего, в том числе |
102115,1 |
127102,7 |
124,5 |
|
|
бюджет Пермского края |
5000,0 |
4280,0 |
85,6 |
Не освоены бюджетные средства в сумме 720,0 тыс. рублей в связи с тем, что выплата гражданам денежного вознаграждения за добычу волка на территории Пермского края носит заявительный характер |
|
|
федеральный бюджет |
615,1 |
614,5 |
99,9 |
Экономия бюджетных средств составила 0,6 тыс. рублей |
|
|
внебюджетные источники |
96500,0 |
122208,2 |
126,6 |
|
|
|
Основное мероприятие 9.5 "Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде" |
Всего, в том числе |
8993,6 |
4076,0 |
45,3 |
|
|
бюджет Пермского края |
8993,6 |
4076,0 |
45,3 |
Не освоены бюджетные средства в сумме 4917,6 тыс. рублей, из них: 3797,6 тыс. рублей - экономия бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур; 1120,0 тыс. рублей - нарушение подрядчиками сроков выполнения работ по контрактам |
|
|
Подпрограмма 10 "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом" |
Всего, в том числе |
1111,0 |
458,7 |
41,3 |
- |
|
бюджет Пермского края |
300,0 |
123,9 |
41,3 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
811,0 |
334,9 |
41,3 |
- |
|
|
Основное мероприятие 10.1 "Предоставление мер поддержки, направленных на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей на территории Пермского края" |
Всего, в том числе |
1111,0 |
458,7 |
41,3 |
|
|
бюджет Пермского края |
300,0 |
123,9 |
41,3 |
Меры социальной поддержки предоставляются в заявительном порядке |
|
|
федеральный бюджет |
811,0 |
334,9 |
41,3 |
||
|
Подпрограмма 11 "Повышение эффективности налоговой политики Пермского края" |
Всего, в том числе |
49000,0 |
49000,0 |
100,0 |
- |
|
бюджет Пермского края |
49000,0 |
49000,0 |
100,0 |
- |
|
|
Основное мероприятие 11.1 "Оценка налогового потенциала" |
Всего, в том числе |
49000,0 |
49000,0 |
100,0 |
|
|
бюджет Пермского края |
49000,0 |
49000,0 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма 12 "Экологическая реабилитация территорий" |
Всего, в том числе |
13472,9 |
22004,3 |
163,3 |
- |
|
бюджет Пермского края |
47376,4 |
15834,7 |
33,4 |
- |
|
|
местный бюджет |
15792,1 |
6169,6 |
39,1 |
- |
|
|
Основное мероприятие 12.1 "Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов" |
Всего, в том числе |
13472,9 |
9902,0 |
73,5 |
|
|
бюджет Пермского края |
10104,7 |
7426,5 |
73,5 |
Экономия по результатам конкурсных процедур, срок выполнения работ по 2 МО 31.12.2021, средства будут направлены на те же цели в 2022 году |
|
|
местный бюджет |
3368,2 |
2475,5 |
73,5 |
||
|
Основное мероприятие 12.2 "Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования" |
Всего, в том числе |
49695,6 |
12102,3 |
24,4 |
|
|
бюджет Пермского края |
37271,7 |
8408,2 |
22,6 |
Экономия по результатам конкурсных процедур, срок выполнения работ по нескольким муниципальным контрактам 2022 год, средства будут направлены на те же цели в 2022 году |
|
|
местный бюджет |
12423,9 |
3694,1 |
29,7 |
||
|
Подпрограмма 13 "Экологическая реабилитация водных объектов" |
Всего, в том числе |
56210,0 |
15842,7 |
28,2 |
- |
|
бюджет Пермского края |
50000,0 |
15026,0 |
30,1 |
- |
|
|
местный бюджет |
2631,6 |
816,7 |
31,0 |
- |
|
|
внебюджетные источники |
3578,4 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
Основное мероприятие 13.1 "Снижение негативного воздействия сброса загрязненных вод на водные поверхностные объекты" |
Всего, в том числе |
56210,0 |
15842,7 |
28,2 |
|
|
бюджет Пермского края |
50000,0 |
15026,0 |
30,1 |
Расторжение муниципальных контрактов, срыв сроков выполнения работ по муниципальным контрактам, экономия по результатам конкурсных процедур |
|
|
местный бюджет |
2631,6 |
816,7 |
31,0 |
||
|
внебюджетные источники |
3578,4 |
0,0 |
0,0 |
||
--------------------------------
<1> В части финансового обеспечения за счет средств бюджета Пермского края и федерального бюджета - в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края, в части финансового обеспечения за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников - в соответствии с постановлением Правительства Пермского края, утверждающим государственную программу Пермского края, действующим на 31 декабря отчетного финансового года.