Приложение 1. Оценка эффективности государственной программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"

Приложение 1

Оценка эффективности
государственной программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"

N	Наименование показателя	Вид показателя (прогрессирующий/регрессирующий)	Прогноз	Факт	Степень достижения (АВТОРАСЧЕТ), %	Степень достижения от 0 до 1, (АВТОРАСЧЕТ)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем инвестиций в основной капитал нарастающим итогом с 2016 года, млн руб.	прогрессирующий	1304625,0	1290291,10	98,90	0,99	Использованы данные прошлого отчетного года. Срок формирования данных - 25 декабря 2022 года. Прогноз на 2022 год = 1802287,1
2	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 тыс. чел. экономически активного населения, млн руб./1 тыс. чел.	прогрессирующий	1840,9	2438,40	132,46	1,00	Использованы данные прошлого отчетного года. Срок формирования данных - 20 сентября 2022 года. Прогноз на 2022 год = 2018,0
3	Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, тыс. ед.	прогрессирующий	311	435	139,87	1,00	Использованы данные прошлого отчетного года. Срок формирования данных - 25 декабря 2022 года. Прогноз на 2022 год = 323
4	Количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест в промышленности нарастающим итогом, ед.	прогрессирующий	27326,0	27326,0	100,00	1,00
5	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, млрд руб.	прогрессирующий	2019,8	2233,7	110,59	1,00
6	Доля продукции местных товаропроизводителей в обороте торговых сетей Пермского края, %	прогрессирующий	25,0	28,5	114,00	1,00
7	Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществлено за счет средств фонда "Региональный фонд развития промышленности", ед.	прогрессирующий	3	8	266,67	1,00
8	Число продуктов предприятий, включенных в каталог промышленной продукции предприятий Пермского края, накопительным итогом начиная с 2018 г., ед.	прогрессирующий	160	165	103,13	1,00
9	Обеспеченность торговыми площадями населения Пермского края, кв. м/тыс. чел.	прогрессирующий	895,4	902,2	100,76	1,00
10	Доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции, %	прогрессирующий	98,4	98,5	100,10	1,00
11	Доля нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, имеющих соответствующее размещение, %	прогрессирующий	85	88,6	104,24	1,00
12	Прирост компаний Пермского края - участников мероприятий экспортной направленности (нарастающим итогом), ед.	прогрессирующий	725	930	128,28	1,00
13	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки (нарастающим итогом с 2019 года), ед.	прогрессирующий	97	101	104,12	1,00
14	Количество созданных рабочих мест (нарастающим итогом), ед.	прогрессирующий	25	109	436,00	1,00
15	Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (по курируемым Минпромторгом России отраслям, нарастающим итогом с 2021 года), млн руб.	прогрессирующий	92,5	-	-	-	Дата формирования данных - 25 декабря 2022 г.
16	Объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (по курируемым Минпромторгом России отраслям, нарастающим итогом с 2021 года), млн руб.	прогрессирующий	700	-	-	-	Дата формирования данных - до 20 сентября 2022 г.
17	Оборот в расчете на 1 работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %	прогрессирующий	116	117,19	101,03	1,00	Использованы данные прошлого отчетного года. Дата формирования данных - до 31 декабря 2022 г. Прогноз на 2022 год = 128
18	Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета ИП), %	прогрессирующий	14	13,13	93,79	0,94	Использованы данные прошлого отчетного года. Дата формирования данных - до 31 декабря 2022 г. Прогноз на 2022 год = 16
19	Динамика роста количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (по отношению к предыдущему году), %	прогрессирующий	101,3	100,46	99,17	-	Показатель исключен из расчета, т.к. достижение прогнозного значения оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (коронавирусные ограничения)
20	Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %	прогрессирующий	134	97	72,39	0,72	Использованы данные прошлого отчетного года. Дата формирования данных - до 31 декабря 2022 г. Прогноз на 2022 год = 142
21	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, %	прогрессирующий	29	29,2	100,69	1,00	Использованы данные прошлого отчетного года. Дата формирования данных - до 31 июля 2022 г. Прогноз на 2022 год = 30,9
22	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2016 года), ед.	прогрессирующий	44293	44602	100,70	1,00
23	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (нарастающим итогом с 2016 года), ед.	прогрессирующий	3735	4444	118,98	1,00
24	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, ед.	прогрессирующий	42	37,42	89,10	0,89
25	Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий), ед.	прогрессирующий	17	15,7	92,35	-	Показатель исключен из расчета, т.к. достижение прогнозного значения оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (коронавирусные ограничения)
26	Доля государственных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных контрактов Пермского края, %	прогрессирующий	15	34,6	230,67	1,00	Использованы данные прошлого отчетного года. Дата формирования данных - до 31 июля 2022 г. Прогноз на 2022 год = 15
27	Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и ИП, %	прогрессирующий	30,7	31,74	103,39	1,00
28	Количество граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей (уникальных), получивших услуги, тыс. ед.	прогрессирующий	3,355	3,733	111,27	1,00
29	Количество социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде грантов (ежегодно, уникальных), ед.	прогрессирующий	73	106	145,21	1,00
30	Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (нарастающим итогом с 2021 года, уникальных), ед.	прогрессирующий	13202	23474	177,81	1,00
31	Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций (РГО) (ежегодно), млн руб.	прогрессирующий	81,7	7	8,57	0,09
32	Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям (ежегодно), ед.	прогрессирующий	64	25	39,06	-	Показатель исключен из расчета, т.к. достижение прогнозного значения оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (коронавирусные ограничения)
33	Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чел.	прогрессирующий	389048	388279	99,80	-	Показатель исключен из расчета, т.к. достижение прогнозного значения оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (коронавирусные ограничения)
34	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги (уникальных), тыс. ед.	прогрессирующий	1,490	1,536	103,09	1,00
35	Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией (МФО) (ежегодно), ед.	прогрессирующий	724	727	100,41	1,00
36	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО (ежегодно), млн руб.	прогрессирующий	1097	5269,3	480,34	1,00
37	Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ (ежегодно, уникальных), ед.	прогрессирующий	70	72	102,86	1,00
38	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами промышленного (индустриального) парка "Култаево" (нарастающим итогом с 2021 года, уникальных), ед.	прогрессирующий	5	5	100,00	1,00
39	Объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку ЦПЭ (ежегодно), млн долл. США	прогрессирующий	31,36	31,5	100,45	1,00
40	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства (ежегодно), млрд руб.	прогрессирующий	0,168	0,1785	106,25	1,00
41	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) (нарастающим итогом с 2021 года), тыс. чел.	прогрессирующий	24,858	62,261	250,47	1,00
42	Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения (уникальных), тыс. чел.	прогрессирующий	0,406	0,543	133,74	1,00
43	Объем выданных микрозаймов (ежегодно), млн руб.	прогрессирующий	7,5	3,56	47,47	0,47
44	Лесистость территории субъекта Российской Федерации, %	прогрессирующий	71,5	71,4	99,86	1,00
45	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб.	прогрессирующий	201,1	249,4	124,02	1,00
46	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, %	прогрессирующий	67,8	72,5	106,93	1,00
47	Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, %	регрессирующий	0,54	0,074	729,73	1,00
48	Площадь воспроизводства лесов, тыс. га	прогрессирующий	44,8	44,9	100,22	1,00
49	Обеспеченность посадочным материалом воспроизводства лесов (отношение наличия стандартного посадочного материала к ежегодной потребности в посадочном материале), %	прогрессирующий	100,0	136,8	136,80	1,00
50	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда, %	прогрессирующий	1,54	1,55	100,65	1,00
51	Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги, %	прогрессирующий	100	100	100,00	1,00
52	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года, %	прогрессирующий	5,6	25,4	453,57	1,00
53	Доля освоения переданной в пользование расчетной лесосеки, %	прогрессирующий	64,5	62,1	96,28	0,96
54	Количество лесничеств, охваченных актуальным лесоустройством (не старше 10 лет), ед.	прогрессирующий	7	7	100,00	1,00
55	Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %	прогрессирующий	48,3	51,4	106,42	1,00
56	Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства, %	прогрессирующий	47,1	56,2	119,32	1,00
57	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, %	прогрессирующий	42	38,6	91,90	0,92
58	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	прогрессирующий	94	94,1	100,11	1,00
59	Уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае в среднем за год, %	регрессирующий	1,3	0,86	151,16	1,00
60	Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, %	прогрессирующий	62	79,4	128,06	1,00
61	Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере занятости в электронной форме, %	прогрессирующий	70	100	142,86	1,00
62	Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переподготовку или повышение квалификации в рамках мероприятий по обучению работников, %	прогрессирующий	90	84	93,33	0,93
63	Количество трудоустроенных инвалидов на вновь созданные оборудованные (оснащенные) рабочие места и (или) обеспеченные инфраструктурной доступностью в Пермском крае, ед.	прогрессирующий	47	2	4,26	1,00	Ручной ввод. Показатель в рамках мероприятия, которое носит заявительный характер (результат показателя считается достигнутым вне зависимости от исполнения прогнозных значений)
64	Уровень выполнения государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия занятости, %	прогрессирующий	100	100	100,00	1,00
65	Количество рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда установлен безопасный класс	прогрессирующий	438000	471927	107,75	1,00
66	Количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом с 2019 года), ед.	прогрессирующий	2	2	100,00	1,00
67	Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых за счет средств бюджета Пермского края (нарастающим итогом с 2020 года), млн куб. м	прогрессирующий	20,2	21,454	106,21	1,00
68	Количество исследованных участков потенциальной карстоопасности на территории Пермского края (нарастающим итогом с 2021 года)	прогрессирующий	2	2	100,00	1,00
69	Доля установленных водоохранных зон к общей протяженности береговой линии водных объектов, %	прогрессирующий	100	100	100,00	1,00
70	Платежи при пользовании недрами, млн руб.	прогрессирующий	15	46	306,67	1,00
71	Размер предотвращенного экологического ущерба и потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод (нарастающим итогом), млн руб.	прогрессирующий	5882,6	5880,6	99,97	1,00
72	Количество потенциально опасных ГТС прудов и водохранилищ с пониженным уровнем безопасности, приведенных к безопасному техническому состоянию (нарастающим итогом с 2016 года), ед.	прогрессирующий	8,0	7,0	87,50	0,88
73	Размер предотвращенного потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях (нарастающим итогом с 2016 года), млн руб.	прогрессирующий	3390,86	1956,3	57,69	0,58
74	Количество построенных и приведенных к надежному уровню эксплуатации гидротехнических сооружений (нарастающим итогом с 2016 года), ед.	прогрессирующий	18,00	14,0	77,78	0,78
75	Протяженность расчищенных участков русел рек (нарастающим итогом), км	прогрессирующий	8,08	8,08	100,00	1,00
76	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов (нарастающим итогом), млн чел.	прогрессирующий	0,15	0,15	100,00	1,00
77	Доходы от платы за землю в консолидированный бюджет Пермского края, млн руб.	прогрессирующий	6345,5	5513,32	86,89	0,87
78	Доля протяженности границы Пермского края, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общей протяженности границы Пермского края, %	прогрессирующий	100	100	100,00	1,00
79	Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в том числе разработка проектов межевания территорий, к общему количеству кадастровых кварталов, включенных в муниципальные контракты, источником финансирования которых являются средства бюджетов муниципальных образований с учетом субсидий из бюджета Пермского края, %	прогрессирующий	100	100	100,00	1,00
80	Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в казне Пермского края, не имеющих пользователя, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учитываемых в казне Пермского края, %	регрессирующий	51	50	102,00	1,00
81	Доля объектов недвижимости с актуализированной кадастровой стоимостью в общем количестве объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, %	прогрессирующий	100	100	100,00	1,00
82	Доля исполненных запросов от числа поступивших, %	прогрессирующий	100	100	100,00	1,00
83	Объем туристского потока в Пермском крае, чел.	прогрессирующий	165450	486448	294,02	1,00	Использованы данные прошлого отчетного года. Дата формирования данных - до 1 августа 2022 г. Прогноз на 2022 год = 691300
84	Число посещений туристических интернет-ресурсов Пермского края на декабрь текущего года, ед.	прогрессирующий	510000	824121	161,59	1,00
85	Число консультаций, оказанных в туристско-информационных центрах, за год, ед.	прогрессирующий	61000	60810	99,69	-	Показатель исключен из расчета, т.к. достижение прогнозного значения оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (коронавирусные ограничения)
86	Число территорий, на которых созданы объекты туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (нарастающим итогом с 2018 года), ед.	прогрессирующий	17	17	100,00	1,00
87	Число реализованных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры Пермского края (нарастающим итогом с 2021 года), ед.	прогрессирующий	4	5	125,00	1,00
88	Доля площади Пермского края, на которой осуществляются мероприятия по воспроизводству объектов животного и растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Пермского края, %	прогрессирующий	8,6	8,6	100,00	1,00
89	Прирост новых мест обитания растений, занесенных в Красную книгу Пермского края, от общего количества мест обитания редких видов растений, %	прогрессирующий	13,7	13,7	100,00	1,00
90	Доля населения Пермского края, привлеченная к участию в природоохранной деятельности, %	прогрессирующий	41,9	41,9	100,00	1,00
91	Объем поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира, млн руб.	прогрессирующий	8,4	8,5	101,19	1,00
92	Продуктивность охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации, руб./га	прогрессирующий	20,72	21,56	104,05	1,00
93	Доля занятых участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, в том числе в качестве малого и среднего предпринимателей, от общего числа участников Государственной программы Российской Федерации, %	прогрессирующий	75	90	120,00	1,00
94	Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, прибывших в Пермский край и поставленных на учет в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю, чел.	прогрессирующий	550	608	110,55	1,00	Показатель в рамках мероприятия, которое носит заявительный характер (результат показателя считается достигнутым вне зависимости от исполнения прогнозных значений)
95	Количество консультаций по вопросам переселения в Российскую Федерацию в рамках Государственной программы Российской Федерации, проведенных уполномоченным органом совместно с координатором Государственной программы Российской Федерации, в том числе с использованием технических каналов связи, ед.	прогрессирующий	150	153	102,00	1,00	Показатель в рамках мероприятия, которое носит заявительный характер (результат показателя считается достигнутым вне зависимости от исполнения прогнозных значений)
96	Доля участников Государственной программы Российской Федерации, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, от общего числа участников Государственной программы Российской Федерации, %	прогрессирующий	80	21,4	26,75	1,00	Ручной ввод. Показатель в рамках мероприятия, которое носит заявительный характер (результат показателя считается достигнутым вне зависимости от исполнения прогнозных значений)
97	Доля участников Государственной программы Российской Федерации, которым предоставлены меры социальной поддержки, направленные на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей в период адаптации на территории Пермского края, от общего числа участников Государственной программы Российской Федерации, %	прогрессирующий	80	14	17,50	1,00	Ручной ввод. Показатель в рамках мероприятия, которое носит заявительный характер (результат показателя считается достигнутым вне зависимости от исполнения прогнозных значений)
98	Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Пермского края, млн руб.	прогрессирующий	155343	198750,9	127,94	1,00
99	Прирост налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края по сравнению с 2017 годом, %	прогрессирующий	23,7	54,4	229,54	1,00
100	Площадь рекультивированных земель, возвращенных в оборот (нарастающим итогом), га	прогрессирующий	21,9	0	0,00	0,00
101	Размер предотвращенного экологического ущерба от несанкционированного размещения отходов и накопленного вреда (нарастающим итогом), тыс. руб.	прогрессирующий	6530,6	77312,3	1183,85	1,00
102	Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в границах муниципальных образований (нарастающим итогом с 2021 года), ед.	прогрессирующий	30,0	44,0	146,67	1,00
103	Количество проведенных технических аудитов состояния очистных сооружений и сетей водоотведения (нарастающим итогом), ед.	прогрессирующий	13	4	30,77	0,31
1. Интегральная оценка степени достижения прогнозных значений показателей Программы - ИПгп (АВТОРАСЧЕТ)						0,951
			План	Факт
	Финансирование, ВСЕГО	тыс. руб.	11211687,8	11264413,1	100,47
	Бюджет Пермского края	тыс. руб.	6464360,50	5915231,60	91,5
	Федеральный бюджет	тыс. руб.	2539582,30	2526897,00	99,5
	Местный бюджет	тыс. руб.	81884,60	58492,50	71,4
	Внебюджетные источники	тыс. руб.	2125860,40	2763792,00	130,0
2. Степень освоения средств, направленных на реализацию Программы - Фгп (АВТОРАСЧЕТ)					100,5	1,000
Наличие в рамках Программы налоговых расходов Пермского края, ДА/НЕТ						ДА
Количество налоговых расходов Пермского края в рамках Программы, всего						49,00
Количество эффективных налоговых расходов Пермского края в рамках Программы						48,00
3. Степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы (АВТОРАСЧЕТ)						0,980
Показатель комплексной оценки эффективности Программы (АВТОРАСЧЕТ)						0,971	Высокий уровень эффективности

Интерпретация:

Наивысшей, если = 1;

Высокой, если 0,95 <= < 1;

Средней, если 0,8 <= < 0,95;

4.3.4. Низкой, если < 0,8.