Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 5 октября 2022 г. N 120/о "Об утверждении инвестиционной программы АО "ЗВКС" в сфере водоотведения на 2023-2025 годы" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 5 октября 2022 г. N 120/о
"Об утверждении инвестиционной программы АО "ЗВКС" в сфере водоотведения на 2023-2025 годы"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 N 313 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан", приказываю:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу АО "ЗВКС" в сфере водоотведения на 2023-2025 годы (далее - Программа).

2. Контроль за реализацией Программы возложить на отдел инвестиционных программ (Р.Р. Мухаметзанова), отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства (А.А. Мухамадиев) в соответствии с их компетенцией.

3. Отделу инвестиционных программ (Р.Р. Мухаметзановой) обеспечить направление настоящего приказа на официальное опубликование в журнале "Собрание законодательства Республики Татарстан".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М. Фролова.

Министр

М.М. Айзатуллин

Инвестиционная программа
АО "ЗВКС" в сфере водоотведения на 2023-2025 годы
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 5 октября 2022 г. N 120/о)

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа "Модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения г. Зеленодольска и пгт. Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2023-2025 годы"
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; постановление Мэра г. Зеленодольска N 01-01-04-22 от 31 декабря 2013 года "Схема водоснабжения и водоотведения города Зеленодольск Зеленодольского муниципального района на 2014-2030 годы"; постановление Главы пгт. Васильево от 31 декабря 2013 года N 15 "Схема водоснабжения и водоотведения поселка городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2014-2030 годы"; техническое задание на разработку инвестиционной программы АО "ЗВКС" в сфере водоотведения на 2023-2025 годы, утвержденное постановлением руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 28.02.2022 N 418; заявление АО "ЗВКС" от 05.09.2022 N 1264
Заказчик Программы	Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан; адрес: 422550, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 41а
Основной разработчик Программы	АО "ЗВКС"; адрес: 422541, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Озерная, 48
Исполнитель мероприятий Программы	АО "ЗВКС"; адрес: 422541, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Озерная, 48
Ответственные лица за разработку Программы	Начальник планово-экономического отдела Гафиуллова Рузиля Талгатовна АО "ЗВКС" телефон: 8 (84371)-4-42-87
Цели Программы	Повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг АО "ЗВКС"; защита от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновений аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; предотвращение возможного негативного воздействия на окружающую среду
Задачи Программы	Снижение аварийности систем водоотведения за счет снижения уровня износа существующих объектов биологических очистных сооружений г. Зеленодольска, диспетчеризации и автоматизации, и рационального использования оборудования канализационных насосных станций
Срок реализации Программы	2023-2025 годы
Объем финансирования Программы	Объем финансирования - 30555,96 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	Программа согласована: Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан письмом от 20.09.2022 N исх.03-2/9282, адрес: 422550, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 41а, телефон: 8 (84371) 4-05-76; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 26.08.2022 N ЛХ-29/4556/2022, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843)-221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна
Утверждение Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10, телефон: 8 (843) 231-11-406
Источники финансирования	Финансирование осуществляется за счет собственных средств

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "ЗВКС" в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт 2021 года)	Утвержденный период (2022 год)	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества сточных вод
1.1	Доля сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,010	0.010	0,008	0,008	0,008
2 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,100	0.090	0,080	0,080	0,080
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии	кВт х ч/ куб. м	0,810	0,530	0,530	0,530	0,530
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	66,0	66,0	66,0	66,0	67,0
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения	%	65,0	65,0	66,0	65,0	64,0
4.2.1.	транспортировка сточных вод	%	65,0	65,0	65,0	64,0	63,0
4.2.2.	очистка сточных вод	%	66,0	66,0	66,0	65,0	64,0
4.3.	Техническое состояние канализационных сетей	%	65,0	65,0	65,0	66,0	66,0

2. Перечень мероприятии инвестиционной программы АО "ЗВКС" в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)				Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
												Всего	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	12	13	14	15	16	17	18
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
1.	Модернизация БОС г. Зеленодольска	2023- 2025	г. Зеленодольск	предотвращение возможного негативного воздействия на окружающую среду	Количество (приводная тележка)	шт.	2	2023	2025	нет	3196,96	3196,96	1065,65	1065,65	1065,65	320	10
2.	Модернизация канализационных насосных станций г. Зеленодольска и пгт. Васильево в части диспетчеризации	2023- 2025	г. Зеленодольск, пгт. Васильево	предотвращение возможного негативного воздействия на окружающую среду	Количество (КНС)	шт.	16	2023	2025	нет	27359,00	27359,00	9119,67	9119,67	9119,67	3040	9
Итого по программе:											30555,96	30555,96	10185,32	10185,32	10185,32

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы АО "ЗВКС" в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ло реконструкции						После реконструкции/строительства
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
1.	Модернизация БОС г. Зеленодольска	1984	3	100	Количество (приводная тележка)	шт.	2	2025	15-20	Количество (приводная тележка)	шт.	2
2.	Модернизация канализационных насосных станций г. Зеленодольска и пгт. Васильево в части диспетчеризации	1968- 2009	30	65	Количество (КНС)	шт.	16	2025	15-20	Количество (КНС)	шт.	16

4. План финансирования инвестиционной программы АО "ЗВКС" в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			Всего	в т.ч. по годам
				2023, в т.ч. по кварталам					2024, в т.ч. по кварталам					2025, в т.ч. по кварталам
				Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
1.	Модернизация БОС г. Зеленодольска	1. Собственные средства	3196,96	1065,65	266,41	266,41	266,41	266,41	1065,65	266,41	266,41	266,41	266,41	1065,65	266,41	266,41	266,41	266,41
		1.1. Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие)	3196,96	1065,65	266,41	266,41	266,41	266,41	1065,65	266,41	266,41	266,41	266,41	1065,65	266,41	266,41	266,41	266,41
		Всего	3196,96	1065,65	266,41	266,41	266,41	266,41	1065,65	266,41	266,41	266,41	266,41	1065,65	266,41	266,41	266,41	266,41
2.	Модернизация канализационных насосных станций г. Зеленодольска и пгт. Васильево в части диспетчеризации	1. Собственные средства	27359,00	9119,67	2279,92	2279,92	2279,92	2279,92	9119,67	2279,92	2279,92	2279,92	2279,92	9119,67	2279,92	2279,92	2279,92	2279,92
		1.2. Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие)	27359,00	9119,67	2279,92	2279,92	2279,92	2279,92	9119,67	2279,92	2279,92	2279,92	2279,92	9119,67	2279,92	2279,92	2279,92	2279,92
		Всего	27359,00	9119,67	2279,92	2279,92	2279,92	2279,92	9119,67	2279,92	2279,92	2279,92	2279,92	9119,67	2279,92	2279,92	2279,92	2279,92
	Итого по инвестиционной программе		30555,96	10185,32	2546,33	2546,33	2546,33	2546,33	10185,32	2546,33	2546,33	2546,33	2546,33	10185,32	2546,33	2546,33	2546,33	2546,33

5. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы АО "ЗВКС" в сфере водоотведения на 2023-2025 гг.

N п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет прибыли на капитальные вложения (инвестиции) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа без прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с учетом прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %
							без прибыли на капитальные вложения	с учетом прибыли на капитальные вложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Базовый период (факт)
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	16,72	-	16,72	-	100,00	100,00
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	17,43	-	17,43	-	104,25	104,25
2	Утвержденный период
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	17,43	-	17,43	-	100,00	100.00
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	-	18,47	-	18,47	-	105,97	105,97
3	1 (год проекта)
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	-	18,47	-	18,47		100,00	100,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	-	18,51	-	18,51	-	100,22	100,22
4	2 (год проекта)
	с 01.01.2024 по 30.06.2024	-	18,51	-	18,51	-	100,00	100,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	-	19,58	-	19,58	-	105,78	105,78
5	3 (год проекта)
	с 01.01.2025 по 30.06.2025	-	19,58	-	19,58	-	100,00	100,00
	с 01.07.2025 по 31.12.2025	-	20,77	-	20,77	-	106,08	106,08

6. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "ЗВКС" в сфере водоотведения на 2023-2025 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)
				Всего	в т.ч. по годам
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
1.	Модернизация БОС г. Зеленодольск РТ в период 2023-2025 гг.	1.1. Замена приводной тележки с регулировкой редукторов (с щеткой для очистки беговых дорожек) на первичном отстойнике (приобретение оборудования)	2023-2025	1598,48	532,83	532,83	532,83
		1.2. Замена приводной тележки с регулировкой редукторов (с щеткой для очистки беговых дорожек) на вторичном отстойнике (приобретение оборудования)	2023-2025	1598,48	532,83	532,83	532,83
2.	Модернизация канализационных насосных станций г. Зеленодольска и пгт. Васильево в части диспетчеризации	2.1. Модернизация канализационных насосных станций г. Зеленодольска и пгт. Васильево в части диспетчеризации (приобретение и установка оборудования)	2023-2025	27359,00	9119,67	9119,67	9119,67
итого			2023-2025	30555,96	10185,32	10185,32	10185,32

7. График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ЗВКС" в сфере водоотведения на 2023-2025 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней																Год ввода в эксплуатацию
				Длительность всего (дн.)	в т.ч. по годам
					2023, в т.ч. по кварталам					2024, в т.ч. по кварталам					2025, в т.ч. по кварталам
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Модернизация БОС г. Зеленодольск РТ в период 2023-2025 гг.	1.1. Замена приводной тележки с регулировкой редукторов (с щеткой для очистки беговых дорожек) на первичном отстойнике (приобретение оборудования)	2023- 2025	1096	365	90	91	92	92	366	91	91	92	92	365	90	91	92	92	2025
		1.2. Замена приводной тележки с регулировкой редукторов (с щеткой для очистки беговых дорожек) на вторичном отстойнике (приобретение оборудования)	2023- 2025	1096	365	90	91	92	92	366	91	91	92	92	365	90	91	92	92	2025
2.	Модернизация канализационных насосных станций г. Зеленодольска и пгт. Васильево в части диспетчеризации	2.1. Модернизация канализационных насосных станций г. Зеленодольска и пгт. Васильево в части диспетчеризации (приобретение и установка оборудования)	2023- 2025	1096	365	90	91	92	92	366	91	91	92	92	365	90	91	92	92	2025
Итого по программе с учетом одновременного выполнения работ			2023- 2025	1096	365	90	91	92	92	365	91	91	92	92	366	90	91	92	92	2025