Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 6 октября 2022 г. N 122/о "Об утверждении инвестиционной программы АО "Альметьевск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 6 октября 2022 г. N 122/о
"Об утверждении инвестиционной программы АО "Альметьевск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 N 313 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан", приказываю:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу АО "Альметьевск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы" (далее - Программа).

2. Контроль за реализацией Программы возложить на отдел инвестиционных программ (Р.Р. Мухаметзанова), отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства (А.А. Мухамадиев) в соответствии с их компетенцией.

3. Отделу инвестиционных программ (Р.Р. Мухаметзановой) обеспечить направление настоящего приказа на официальное опубликование в журнале "Собрание законодательства Республики Татарстан".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М. Фролова.

Министр

М.М. Айзатуллин

Инвестиционная программа
АО "Альметьевск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы"
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 6 октября 2022 г. N 122/о)

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа АО "Альметьевск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы"
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; постановление руководителя Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 24.05.2018 N 707 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Альметьевск Альметьевского муниципального района Республики Татарстан" на 2018-2033 годы"; техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением Руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 15.02.2022 г. N 222; заявление АО "Альметьевск-Водоканал" от 20.09.2022 N 2068
Заказчик Программы	Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района; адрес: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 39 Телефон: 8 (8553) 39-01-03
Основной разработчик Программы	АО "Альметьевск-Водоканал" Адрес: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, 1 Телефон 8 (8553) 43-20-10
Исполнитель мероприятий Программы	АО "Альметьевск-Водоканал" Адрес: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, 1 Телефон 8 (8553) 43-20-10
Ответственные лица за разработку Программы	Начальник производственно-технического отдела Жуков Станислав Викторович Телефон: 8 (8553) - 43-08-96
Цели Программы	Развитие системы водоснабжения и водоотведения города в соответствии с утвержденным актом технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Альметьевск Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 06.09.2021 г.; повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями
Задачи Программы	Реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды за счет сокращения аварийности протяженностью 2764 п.м; реконструкция инженерных сетей водоотведения общей протяженностью 4787,50 п.м для обеспечения услугами вновь вводимых объектов
Срок реализации Программы	2023-2025 годы
Объем финансирования Программы	Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2023-2025 годы - 75709,80 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	Программа согласована: Исполнительным комитетом Альметьевского муниципального района Республики Татарстан письмом от 02.06.2022 N 4202и; адрес: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 39, телефон: 8 (8553) 39-01-03; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 19 июля 2022 года 09.09.2022 N ЛХ-29/4757/2022, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88; начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна
Утверждение Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10, телефон: 8 (843) 231-11-406
Источники финансирования	Источником финансирования являются амортизационные средства, плата за негативное воздействие на окружающую среду

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Альметьевск-Водоканал" в сфере водоснабжения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2021 факт	Утвержденный период (2022)	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год. для холодного водоснабжения (водоотведения)	ед./км	1,42	1,42	1,42	1,41	1,40
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,3	15,9	15,9	15,0	15,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт х ч/куб. м	кВт х ч/ м3	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	-	-	-	-	-
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%	68,00	66,90	65,00	64,50	64,00
4.2.1.	оборудование водозаборов	%	-	-	-	-	-
4.2.2.	оборудование системы очистки воды	%	65,00	59,46	59,46	57,00	57,00
4.2.3.	оборудование системы транспортировки воды	%	67,80	59,26	59,26	61,00	61,00
4.3.	Техническое состояние водопроводных сетей	%	58,40	58,50	58,80	58,70	59,10
4.4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Альметьевск-Водоканал" в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2021 факт	Утвержденный период (2022)	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели качества сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	15,7	15,7	10,5	8,5	6,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	7,4	8,1	8,1	7,7	7,5
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт х ч/ куб. м	0,73	0,69	0,69	0,73	0,73
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения
4.1.	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	%	48,0	64,0	64,0	64,0	64,0
4.1.1.	транспортировка сточных вод	%	45,0	46,0	46,0	46,0	46,0
4.1.2.	очистка сточных вод	%	77,0	82,0	82,0	82,5	82,5
4.2. Техническое состояние канализационных сетей
4.2.1.	Техническое состояние канализационных сетей (напорных)	%	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
4.2.2.	Техническое состояние канализационных сетей (самотечных)	%	42,7	42,9	43,4	43,8	45,2

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Альметьевск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта				Год начала строительств а/р с конструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/ нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб. без НДС)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)				Экономический эффект, тыс. руб./ год	Срок окупаемости, лет
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение						в т.ч. по годам
							До реализации	После реализации					Всего	2023	2024	2025
I. Мероприятия в сфере водоснабжения
Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1	Реконструкция водовода Ду 1020 мм от Горзеленхоза до ст. Водоподготовки пэ Ду 630 мм (II этап)	2023	г. Альметьевск, Объездной тракт	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Диаметр	м	1,020	0,630	2023	2023	нет	5716,25	5716,25	5716,25			43,00	не окупаем
					Протяженность сетей	п.м	450,00	450,00
2	Реконструкция водовода ДУ 325 мм по пр. Строителей от ул. Шевченко до ж/д пр. Строителей 53 на пэ ду 225 мм	2024	г. Альметьевску, Строителей	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Диаметр	м	0,325	0,225	2024	2024	нет	1570,89	1570,89		1570,89		12,45	не окупаем
					Протяженность сетей	п.м	319,00	319,00
3	Реконструкция водовода ду 325 мм по ул. Шоссейная от ул. Тухватуллина до ул. Малая на пэ ду 225 (I этап)	2024	г. Альметьевск, ул. Шоссейная	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Диаметр	м	0,325	0,225	2024	2024	нет	3750,85	3750,85		3750,85		26,78	не окупаем
					Протяженность сетей	п.м	675,00	675,00
4	Реконструкция водовода ду 325 мм по ул. Шоссейная от ул. Тухватуллина до ул. Малая на пэ ду 225 (I этап)	2025	г. Альметьевск, ул. Шоссейная	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Диаметр	м	0,325	0,225	2025	2025	нет	3427,42	3427,42			3427,42	23.10	не окупаем
					Протяженность сетей	п.м	600,00	600,00
5	Реконструкция водовода по ул. Базовая от камеры АКСМ до металл об азы "Лидер М"	2025	г. Альметьевск, ул. Базовая	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Диаметр	м	0,219	0,110	2025	2025	нет	2417,06	2417,06			2417,06	26,52	не окупаем
					Протяженность сетей	п.м	420,00	420,00
6	Реконструкция водовода по ул. Гончарова Ду 219 мм на пэ 110	2025	г. Альметьевск, ул. Гончарова	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Диаметр	м	0,219	0,110	2025	2025	нет	1313,56	1313,56			1313,56	20,54	не окупаем
					Протяженность сетей	п.м	300,00	300,00
Итого в сфере водоснабжения												18196,03	18196,03	5716,25	5321,74	7158,04	153,09
II. Мероприятия в сфере водоотведения
Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1	Реконструкция самотечного коллектора Ду жб 500 мм на пэ Ду 500 мм по ул. Заводская (I этап)	2023	г. Альметьевск, ул. Пугачева	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Диаметр	м	0,500	0,500	2023	2023	нет	4602,80	4602,80	4602,80			34,14	не окупаем
					Протяженность сетей	п.м	431,00	431,00
2	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Аминова жб Ду 700 на пэ Ду 630 от ул. Шевченко до ул. Ленина (I этап)	2023	г. Альметьевск, ул. Аминова	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Диаметр	м	0,700	0,630	2023	2023	нет	8754,11	8754,11	8754,11			47,13	не окупаем
					Протяженность сетей	п.м	595,00	595,00
3	Реконструкция КНС 10 с установкой блочного КНС	2023	г. Альметьевск, ул. Больничная, 10	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Кол-во насосов	шт.	2	2	2023	2023	нет	2511,15	2511,15	2511,15			56,35	не окупаем
					Мощность электродвигателя	кВт/ч	22,00	2,20
4	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Аминова жб Ду 700 на пэ Ду 630 от ул. Ленина до ул. Гафиатуллина (II этап)	2024	г. Альметьевск, ул. Аминова	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Диаметр	м	0,700	0.630	2024	2024	нет	10024,13	10024,13		10024,13		36,12	не окупаем
					Протяженность сетей	п.м	456,00	456,00
5	Реконструкция самотечного коллектора Ду жб 500 мм на пэ Ду 500 по ул. Заводская (II этап)	2024	г. Альметьевск, ул. Пугачева	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Диаметр	м	0,500	0,500	2024	2024	нет	5275,79	5275,79		5275,79		34,22	не окупаем
					Протяженность сетей	п.м	432,00	432,00
6	Реконструкция КНС 11 с установкой блочной КНС	2024	г. Альметьевск, ул. 70 лет Октября, 27	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Кол-во насосов	шт.	2	2	2024	2024	нет	4525,39	4525,39		4525,39		15633	29
					Мощность электродвигателя	кВт/ч	18,50	7,30
7	Реконструкция напорного канализационного коллектора Ду 530 мм на Пэ Ду 315 мм по ул. Бигаш от кольца Бигаш - Строителей до камеры гашения завода "Радиоприбор" (3 линии сети по 554,5 м)	2025	г. Альметьевск, ул. Бигаш	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Диаметр	м	0,530	0,315	2025	2025	нет	17841,71	17841,71			17841,71	131,75	не окупаем
					Протяженность сетей	п.м	1663,50	1663,50
8	Реконструкция напорного канализационного коллектора ду 219 на ду пэ 160 от КНС 11 до магазина "Магнит" по ул. Шевченко (2 линии сети по 605 м)	2025	г. Альметьевск, ул. 70 лет Октября, 27	Обеспечение бесперебойной работы, повышение качества оказываемых услуг	Диаметр	м	219,000	160,000	2025	2025	нет	3978,69	3978,69			3978,69		не окупаем
					Протяженность сетей	п.м	1210,00	1210,00
Итого в сфере водоотведения												57513,77	57513,77	15868,06	19825,31	21820,40	496,03
Всего по программе												75709,80	75709,80	21584,31	25147,05	28971,44	649,12

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы АО "Альметьевск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
I. Мероприятия в сфере водоснабжения
1	Реконструкция водовода Ду 1020 мм от Горзеленхоза до ст. Водоподготовки пэ Ду 630 мм (II этап)	1977	25	100	Ду 1020 мм	п.м	450	2023	50	Ду 630 мм	п.м	450
2	Реконструкция водовода ду 325 мм по ул. Шоссейная от ул. Тухватуллина до ул. Малая на пэ ду 225 (I этап)	1988	25	100	Ду 325	п.м	675	2024	50	Ду 225	п.м	675
3	Реконструкция водовода Ду 325 мм по пр. Строителей от ул. Шевченко до ж/д пр. Строителей 53 на пэ Ду 225 мм	1994	25	100	Ду 325	п.м	319	2024	50	Ду 225	п.м	319
4	Реконструкция водовода по ул. Базовая от камеры АКСМ до металлобазы "Лидер М"	2001	25	100	Ду 219	п.м	420	2025	50	Ду 110	п.м	420
5	Реконструкция водовода по ул. Гончарова Ду 219 мм на пэ 110	1993	25	100	Ду 219	п.м	300	2025	50	Ду 110	п.м	300
6	Реконструкция водовода ду 325 мм по ул. Шоссейная от ул. Тухватуллина до ул. Малая на пэ ду 225 (II этап)	1988	25	100	Ду 325	п.м	600	2025	50	Ду 225	п.м	600
Всего по разделу I							2764,00					2764,00
II. Мероприятия в сфере водоотведения
1	Реконструкция самотечного коллектора Ду жб 500 мм на пэ Ду 500 мм по ул. Заводская (1 этап)	1972	25	100,00	Ду 500	п.м	431	2023	50	Ду 500	п.м	431
2	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Аминова жб Ду 700 на пэ Ду 630 от ул. Шевченко до ул. Ленина (I этап)	1992	25	100,00	Ду 700	п.м	595	2023	50	Ду 630	п.м	595
3	Реконструкция КНС 10 с установкой блочного КНС	1956	10	100,00	насос СМ 125-80-315/4	м3/ч	80	2023	10	насос Flugt Concertor XPS N 80-2400	м3/ч	25
4	Реконструкция самотечного коллектора Ду жб 500 мм на пэ Ду 500 по ул. Заводская (II этап)	1972	25	100,00	Ду 500	п.м	432	2024	50	Ду 500	п.м	432
5	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Аминова жб Ду 700 на пэ Ду 630 от ул. Ленина до ул. Гафиатуллина (II этап)	1992	25	100,00	Ду 700	п.м	456	2024	50	Ду 630	п.м	456
6	Реконструкция КНС 11 с установкой блочной КНС	1994	10	100,00	насос СМ 125-80-315	м3/ч	80	2024	10	насос Flugt Concertor XPS N 100-7800	м3/ч	80
7	Реконструкция напорного канализационного коллектора ду 219 на ду пэ 160 от КНС 11 до магазина "Магнит" по ул. Шевченко (2 линии сети по 605 м)	1995	25	100,00	Ду 219	п.м	1210	2025	50	Ду 160	п.м	1210
8	Реконструкция напорного канализационного коллектора Ду 530 мм на Пэ Ду 315 мм по ул. Бигаш от кольца Бигаш - Строителей до камеры гашения завода "Радиоприбор" (3 линии сети по 554,5 м)	1984	25	100,00	Ду 530	п.м	1663,5	2025	50	ДУ 315	п.м	1663,5
Всего по разделу II						п.м	4787,50				п.м	4787,50
						м3/ч	160,00				м3/ч	105,00
Итого по программе						п.м	7551,50				п.м	7551,50

4. План финансирования инвестиционной программы АО "Альметьевск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС), в том числе по годам
				2023, в т.ч. ко кварталам					2024, в т.ч. ко кварталам						2025, в т.ч. ко кварталам
				Всего	1	2	3	4	Всего	1	2		3	4	Всего	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
Мероприятия в сфере водоснабжения
I. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.	Реконструкция водовода Ду 1020 мм от Горзеленхоза до ст. Водоподготовки пэ Ду 630 мм (II этап)	1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	5716,25	5716,25	0,00	5716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	5716,25	5716,25	0,00	5716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Реконструкция водовода ду 325 мм по пр. Строителей от ул. Шевченко до ж/д пр. Строителей 53 на пэ ду 225 мм	1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	1570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1570,89	0,00	1570,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	1570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1570,89	0,00	1570,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Реконструкция водовода ду 325 мм по ул. Шоссейная от ул. Тухватуллина до ул. Малая на пэ ду 225 (I этап)	1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	3750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3750,85	0,00	0,00		3750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	3750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3750,85	0,00	0,00		3750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Реконструкция водовода ду 325 мм по ул. Шоссейная от ул. Тухватуллина до ул. Малая на пэ ду 225 (II этап)	1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	3427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3427,42	0,00	0,00	3427,42	0,00
		Всего	3427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3427,42	0,00	0,00	3427,42	0,00
5.	Реконструкция водовода по ул. Базовая от камеры АКСМ до металлобазы "Лидер М"	1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	2417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2417,06	0,00	0,00	2417,06	0,00
		Всего	2417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2417,06	0,00	0,00	2417,06	0,00
6	Реконструкция водовода по ул. Гончарова Ду 219 мм на пэ 110	1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	1313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1313,56	0,00	1313,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	1313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1313,56	0,00	1313,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения		1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	18196,03	5716,25	0,00	5716,25	0,00	0,00	6635,30	0,00	2884,45		3750,85	0,00	5844,48	0,00	0,00	5844,48	0,00
		Всего	18196,03	5716,25	0,00	5716,25	0,00	0,00	6635,30	0,00	2884,45		3750,85	0,00	5844,48	0,00	0,00	5844,48	0,00
Мероприятия в сфере водоотведения
II Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1	Реконструкция самотечного коллектора Ду жб 500 мм на пэ Ду 500 мм по ул. Заводская (I этап)	1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	4602,80	4602,80	0,00	4602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	4602,80	4602,80	0,00	4602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Аминова жб Ду 700 на пэ Ду 630 от ул. Шевченко до ул. Ленина (I этап)	1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	8754,11	8754,11	0,00	8754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	8754,11	8754,11	0,00	8754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Реконструкция КНС 10, с установкой блочной КНС	1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие ка окружающую среду)	2511,15	2511,15	0,00	0,00	2511,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	2511,15	2511,15	0,00	0,00	2511,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Реконструкция самотечного коллектора Ду жб 500 мм на пэ Ду 500 по ул. Заводская (II этап)	1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	5275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5275,79	0,00	5275,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	5275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5275,79	0,00	5275,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Аминова жб Ду 700 на пэ Ду 630 от ул. Ленина до ул. Гафиатуллина (II этап)	1. Собственные средства
		1 1 Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	10024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10024,13	0,00	0,00		10024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	10024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10024,13	0,00	0,00		10024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Реконструкция КНС 11 с установкой блочной КНС	1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	4525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4525,39	0,00		0,00	4525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		Всего	4525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4525,39	0,00		0,00	4525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Реконструкция напорного канализационного коллектора ду 219 на ду пэ 160 от КНС 11 до магазина "Магнит" по ул. Шевченко (2 линии сети по 605 м)	1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	3978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3978,69	0,00	3978,69	0,00	0,00
		Всего	3978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3978,69	0,00	3978,69	0,00	0,00
8	Реконструкция напорного канализационного коллектора Ду 530 мм на Пэ Ду 315 мм по ул. Бигаш от кольца Бигаш - Строителей до камеры гашения завода "Радиоприбор" (3 линии сети по 554,5 м)	1. Собственные средства
		1.1 Амортизация	3892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3892,19	0,00	3892,19	0,00	0.00
		1.2. Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие на окружающую	13949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13949,52	0,00	13949,52	0,00	0,00
		Всего	17841,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17841,71	0,00	17841,71	0,00	0.00
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения		1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	26426,17	8754,11	0,00	8754,11	0,00	0,00	9801,18	0,00		5275,79	4525,39	0,00	7870,88	0,00	7870,88	0,00	0,00
		1.2. Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие на окружающую	31087,60	7113,95	0,00	4602,80	2511,15	0,00	10024,13	0,00		0,00	10024,13	0,00	13949,52	0,00	13949,52	0,00	0,00
		Всего	57513,77	15868,06	0,00	13356,91	2511,15	0,00	19825,31	0,00		5275,79	14549,52	0,00	21820,40	0,00	21820,40	0,00	0,00
Итого по инвестиционной программе		1. Собственные средства
		1.1. Амортизация	44622,20	14470,36	0,00	14470,36	0,00	0,00	16436,48	0,00		8160,24	8276,24	0,00	13715,36	0,00	7870,88	5844,48	0,00
		1.2. Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие на окружающую	31087,60	7113,95	0,00	4602,80	2511,15	0,00	10024,13	0,00		0,00	10024,13	0,00	13949,52	0,00	13949,52	0,00	0,00
		Всего	75709,80	21584,31	0,00	19073,16	2511,15	0,00	26460,61	0,00		8160,24	18300,37	0,00	27664,88	0,00	21820,40	5844,48	0,00

5. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы АО "Альметьевск-Водоканал" на 2023-2025 годы

Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет прибыли на капитальные вложения (инвестиции) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа без прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с учетом прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе) (доля амортизации, направляемой на реализацию мероприятий инвестиционной программы)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %
						без прибыли на капитальные вложения	с учетом прибыли на капитальные вложения
2	3	4	5	6	7	8	9
В сфере водоснабжения
2021 год	-	35,93	-	35,93	2
с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	35,93	-	35,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	35,93	-	35,93
2022 год	-	36,28	-	36,28	2	101,0	-
с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	35,93	-	35,93		100,0	-
с 01.07.2022 по 31.12.2022	-	36,62	-	36,62		101,9	-
2023 год	-	37,08	-	37,08	2	102,2	-
с 01.01.2023 по 30.06.2023	-	36,62	-	36,62		100,0	-
с 01.07.2023 по 31.12.2023	-	37,53	-	37,53		102,5	-
2024 год	-	39,20	-	39,20	2	105,7	-
с 01.01.2024 по 30.06.2024	-	37,53	-	37,53		100,0	-
с 1.07,2024 по 31.12.2024	-	40,87	-	40,87		108,9	-
2025 год	-	40,35	-	40,35	2	102,9	-
с 01.01.2025 по 30.06.2025	-	40,35	-	40,35		98,7	-
с 01.07.2025 по 31.12.2025	-	40,35	-	40,35		100,0	-
В сфере водоотведения
2021 год		17,69	-	17,69	10
с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	16,99	-	16,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	18,38	-	18,38
2022 год	-	19,77	-	19,77	9	111,7	-
с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	18,38	-	18,38		100,0	-
с 01.07.2022 по 31.12.2022	-	21,16	-	21,16		115,1	-
2023 год	-	20,62	-	20,62	9	104,3	-
с 01.01.2023 по 30.06.2023	-	20,62	-	20,62		97,4	-
с 01.07.2023 по 31.12.2023	-	20,62	-	20,62		100,0	-
2024 год	-	20,84	-	20,84	9	101,1	-
с 01.01.2024 по 30.06.2024	-	20,62	-	20,62		100,0	-
с 01.07.2024 по 31.12.2024	-	21,06	-	21,06		102,2	-
2025 год	-	21,40	-	21,40	9	102,7	-
с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	21,06	-	21,06		100,0	-
с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	21,75	-	21,75		103,3	-

6. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "Альметьевск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)
				Всего	в т.ч. по годам
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Мероприятия в сфере водоснабжения
Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе
1	Реконструкция водовода Ду 1020 мм от Горзеленхоза до ст. Водоподготовки пэ Ду 630 мм (II этап)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023	5716,25	5716,25
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего		5716,25	5716,25
2	Реконструкция водовода ду 325 мм по пр. Строителей от ул. Шевченко до ж/д пр. Строителей 53 на пэ ду 225 мм	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	1570,89		1570,89
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего		1570,89		1570,89
3	Реконструкция водовода ду 325 мм по ул. Шоссейная от ул. Тухватуллина до ул. Малая на пэ ду 225 (I этап)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	3750,85		3750,85
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего		3750,85		3750,85
4	Реконструкция водовода ду 325 мм по ул. Шоссейная от ул. Тухватуллина до ул. Малая на пэ ду 225 (II этап)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2025	3427,42			3427,42
		4, Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего		3427,42			3427,42
5	Реконструкция водовода по ул. Базовая от камеры АКСМ до металлобазы "Лидер М"	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2025	2417,06			2417,06
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего		2417,06			2417,06
6	Реконструкция водовода по ул. Гончарова Ду 219 мм на пэ 110	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2025	1313,56			1313,56
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего					1313,56
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)		-	-	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования		-	-	-	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)		18196,03	5716,25	5321,74	7158,04
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		-	-	-	-
		5. Прочие		-	-	-	-
		ИТОГО по программе тыс. руб. без НДС		18196,03	5716,25	5321,74	7158,04
II. Мероприятия в сфере водоотведения
Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе
1	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Аминова жб Ду 700 на пэ Ду 630 от ул. Шевченко до ул. Ленина (I этап)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023	8754,11	8754,11
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего		8754,11	8754,11
2	Реконструкция самотечного коллектора Ду жб 500 мм на пэ Ду 500 мм по ул. Заводская (I этап)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023	4602,80	4602,80
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего		4602,80	4602,80
3	Реконструкция КНС 10 с установкой блочного КНС	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023	2511,15	2511,15
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего		2511,15	2511,15
4	Реконструкция самотечного коллектора Ду жб 500 мм на пэ Ду 500 мм по ул. Заводская (11 этап)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	5275,79		5275,79
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего		5275,79		5275,79
5	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Аминова жб Ду 700 на пэ Ду 630 от ул. Ленина до ул. Гафиатуллина (II этап)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	10024,13		10024,13
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего		10024,13		10024,13
6	Реконструкция КНС 11 с установкой блочной КНС	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	4525,39		4 525.39
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего		4525,39		4525,39
7	Реконструкция напорного канализационного коллектора Ду 530 мм на Пэ Ду 315 мм по ул. Бигаш от кольца Бигаш - Строителей до камеры гашения завода "Радиоприбор" (3 линии сети по 554,5 м)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2025	17841,71			17841,71
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических
		5. Прочие
		Всего		17841,71			17841,71
8	Реконструкция напорного канализационного коллектора ду 219 на ду пэ 160 от КНС 11 до магазина "Магнит" по ул. Шевченко (2 линии сети по 605 м)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2025	3978,69			3978,69
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических
		5. Прочие
		Всего		3978,69			3978,69
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)		-	-	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования		-	-	-	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)		57513,77	15868,06	19825,3	21820,40
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических		-	-	-	-
		5. Прочие		-	-		-
		Всего		57513,77	15868,06	19825,3	21820,40
Итого по инвестиционной программе		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
		2. Приобретение материалов и оборудования
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)		75709,80	21584,31	25147,05	28978,44
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
		5. Прочие
		Всего		75709,80	21584,31	25147,05	28978,44