Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Невинномысска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 14.11.2022 N 1735

Прогноз
социально-экономического развития города Невинномысска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз
		2020	2021	2022	2023			2024			2025
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
					1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Население
Все население (среднегодовое)	тыс. человек	116,20	115,03	114,03	113,47	113,48	113,50	113,45	113,46	113,49	114,05	114,06	114,12
Численность населения трудоспособного возраста	тыс. человек	62,19	62,23	62,30	62,24	62,31	62,32	62,24	62,32	62,40	62,25	62,40	62,48
Численность населения старше трудоспособного возраста	тыс. человек	31,66	31,61	31,60	31,00	31,10	31,11	29,70	29,80	29,81	29,80	29,90	29,91
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	8,40	8,70	9,38	10,05	10,13	10,15	10,93	11,11	11,13	11,84	12,10	12,12
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	15,20	18,00	17,28	16,22	16,13	16,10	14,72	14,63	14,61	12,89	12,80	12,78
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-6,80	-9,30	-7,89	-6,17	-5,99	-5,95	-3,79	-3,53	-3,48	-1,05	-0,70	-0,66
Миграционный прирост (убыль)	тыс. человек	-2,74	-1,04	0,96	3,26	3,35	3,42	5,82	5,99	6,11	7,89	8,85	9,03
2. Производство товаров, работ, услуг
2.1. Промышленное производство
Обрабатывающие производства, в том числе:	млн. рублей	93957,60	142966,64	177212,41	186890,18	188084,35	188110,97	188962,51	191465,60	191873,19	191535,52	194246,56	194751,29
	% к предыдущему году в действующих ценах	111,58	152,16	123,95	105,46	106,13	106,15	101,11	101,80	102,00	101,36	101,45	101,50
Производство химических веществ и химических продуктов	млн. рублей	58719,26	99218,50	128301,67	133064,70	133564,70	133690,34	133564,70	134064,70	134191,68	134064,70	134564,70	134701,61
	% к предыдущему году в действующих ценах	100,94	168,97	129,31	103,71	104,10	104,20	100,37	100,37	100,38	100,37	100,37	100,38
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей	18903,68	18929,97	19528,16	20134,13	20145,84	20153,06	20459,20	20468,58	20515,81	20513,09	20522,46	20577,36
	% к предыдущему году в действующих ценах	88,36	100,14	103,16	103,10	103,16	103,20	101,61	101,61	101,80	100,26	100,26	100,30
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей	594,94	647,10	672,29	699,86	702,54	705,24	728,54	734,15	740,50	758,41	765,71	777,52
	% к предыдущему году в действующих ценах	113,55	108,77	103,89	104,10	104,50	104,9	104,10	104,50	105,00	104,10	104,30	105,00
2.2. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства	млн. рублей	175,1687	175,34	176,22	176,40	179,04	179,22	176,40	179,04	182,44	176,75	182,08	185,73
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,78	84,76	91,95	95,15	96,76	96,85	96,44	97,69	97,79	97,10	97,79	97,88
2.3. Строительство
Строительство	в ценах соответствующих лет, млн. рублей	1643,46	1092,73	1215,12	1272,71	1292,88	1294,10	1285,44	1363,99	1366,57	1326,57	1434,92	1440,36
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	115,32	62,14	99,02	97,80	100,47	100,56	95,55	100,38	100,47	98,38	101,06	101,24
Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м. общей площади	35,10	25,09	43,60	44,00	44,20	44,21	44,80	45,01	45,02	45,80	46,02	46,03
3. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет, млн. рублей	7439,003	8947,6	9734,09	10614,06	10626,71	10629,63	11569,32	11579,93	11586,30	12263,48	12464,63	12478,44
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,03	111,27	93,87	100,31	102,70	102,72	103,32	103,68	103,71	101,92	103,10	103,16
Объем платных услуг населению	млн. рублей	3654,6	3897,57	4078,98	4322,09	4341,67	4342,07	4498,71	4527,59	4528,78	4691,06	4892,27	4895,61
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,87	102,15	95,05	99,21	99,76	99,76	99,04	99,13	99,14	99,98	103,30	103,34
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия	единиц	1164	1089	1094	1095	1097	1098	1097	1099	1100	1100	1103	1105
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия	тыс. человек	8,50	8,15	8,19	8,20	8,21	8,22	8,21	8,24	8,25	8,23	8,26	8,27
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд. рублей	37,27	40,40	44,44	46,84	46,88	46,89	48,57	48,76	48,77	50,52	50,71	50,72
5. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. рублей	13394,21	10627,65	15495,24	15599,70	16159,80	16177,03	18197,49	18986,29	19024,19	7590,04	8519,17	9512,09
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	81,23	75,64	128,01	94,00	98,48	98,57	110,36	111,58	111,68	39,76	42,81	47,70
6. Бюджет города
Доходы бюджета	млн. рублей	3562,27	3979,53	5096,12	3812,27	3812,27	3812,27	2653,08	2653,08	2653,08	2675,48	2675,48	2675,48
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	1034,99	1198,91	1191,35	1209,31	1209,31	1209,31	1212,55	1212,55	1212,55	1221,74	1221,74	1221,74
Налоговые доходы всего, в том числе:	млн. рублей	847,21	907,37	965,30	1010,67	1010,67	1010,67	1032,89	1032,89	1032,89	1042,22	1042,22	1042,22
налог на доходы физических лиц	млн. рублей	522,73	552,57	614,68	658,49	658,49	658,49	665,54	665,54	665,54	668,64	668,64	668,64
акцизы	млн. рублей	11,09	12,91	13,61	13,72	13,72	13,72	14,01	14,01	14,01	14,77	14,77	14,77
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. рублей	0,00	46,17	56,27	57,73	57,73	57,73	61,62	61,62	61,62	65,57	65,57	65,57
налог на имущество физических лиц	млн. рублей	45,06	52,66	55,65	57,37	57,37	57,37	58,81	58,81	58,81	60,38	60,38	60,38
земельный налог	млн. рублей	199,53	196,53	188,56	185,52	185,52	185,52	193,71	193,71	193,71	192,16	192,16	192,16
Неналоговые доходы	млн. рублей	187,78	291,54	226,05	198,64	198,64	198,64	179,66	179,66	179,66	179,52	179,52	179,52
Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн. рублей	2527,28	2780,62	3904,77	2602,96	2602,96	2602,96	1440,53	1440,53	1440,53	1453,74	1453,74	1453,74
субсидии из федерального бюджета	млн. рублей	217,34	317,95	420,66	361,98	361,98	361,98	71,80	71,80	71,80	69,91	69,91	69,91
субвенции из федерального бюджета	млн. рублей	148,85	538,42	517,10	326,05	326,05	326,05	307,78	307,78	307,78	196,68	196,68	196,68
Расходы бюджета всего, в том числе по направлениям:	млн. рублей	3487,86	4002,85	5215,20	3845,36	3845,36	3845,36	2704,42	2704,42	2704,42	2685,10	2685,10	2685,10
общегосударственные вопросы	млн. рублей	213,81	224,55	1104,09	252,32	252,32	252,32	216,32	216,32	216,32	209,91	209,91	209,91
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	18,65	19,77	21,60	33,90	33,90	33,90	26,23	26,23	26,23	25,59	25,59	25,59
национальная экономика	млн. рублей	638,99	830,73	808,28	517,04	517,04	517,04	56,45	56,45	56,45	47,79	47,79	47,79
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	256,31	267,77	318,93	187,28	187,28	187,28	132,58	132,58	132,58	129,81	129,81	129,81
охрана окружающей среды	млн. рублей	0,00	1,51	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
образование	млн. рублей	1308,39	1502,49	1854,06	1947,09	1947,09	1947,09	1453,43	1453,43	1453,43	1435,22	1435,22	1435,22
культура, кинематография	млн. рублей	60,58	89,17	71,19	85,06	85,06	85,06	80,00	80,00	80,00	77,41	77,41	77,41
социальная политика	млн. рублей	919,09	1004,89	972,62	735,13	735,13	735,13	619,03	619,03	619,03	603,63	603,63	603,63
физическая культура и спорт	млн. рублей	59,97	55,86	61,00	63,57	63,57	63,57	62,08	62,08	62,08	60,54	60,54	60,54
обслуживание государственного и муниципального долга	млн. рублей	12,07	6,11	3,43	23,40	23,40	23,40	25,75	25,75	25,75	30,88	30,88	30,88
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	млн. рублей	74,41	-23,32	-119,08	-33,09	-33,09	-33,09	-51,34	-51,34	-51,34	-9,62	-9,62	-9,62
Государственный долг	млн. рублей	280,00	200,00	224,38	257,47	257,47	257,47	308,81	308,81	308,81	318,43	318,43	318,43
7. Труд и занятость
Численность рабочей силы	тыс. человек	55,33	52,96	52,96	53,23	52,96	52,97	53,23	52,97	52,98	53,24	52,98	53,00
Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. человек	52,49	52,43	52,44	52,43	52,44	52,45	52,43	52,45	52,46	52,44	52,46	52,48
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. человек	23,08	23,98	24,50	24,54	24,66	24,67	24,72	25,01	25,02	24,92	25,38	25,40
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	42670,40	45571,30	49112,80	50719,59	51263,45	51322,87	52191,51	52894,19	53324,47	53006,85	53733,26	54230,98
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% год к году	109,01	106,80	107,77	103,27	104,38	104,49	102,90	103,18	103,90	101,56	101,59	101,69
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	3,50	0,66	0,65	1,00	0,65	0,65	1,00	0,65	0,65	1,00	0,65	0,65
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	2,84	0,53	0,52	0,80	0,52	0,52	0,80	0,52	0,52	0,80	0,52	0,52
Фонд заработной платы работников организаций (по полному кругу)	млн рублей	14447,10	15891,81	17004,24	17684,41	18024,49	18058,50	18038,09	18925,72	18979,49	18398,86	19682,74	19833,56
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% год к году	109,76	110,00	107,00	104,00	106,00	106,20	102,00	105,00	105,10	102,00	104,00	104,50
8. Финансы организаций
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% год к году	93,05	385,00	149,55	101,91	106,27	106,35	107,40	110,50	110,70	108,55	110,89	110,90
9. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	6379,00	5835,00	5835,00	5287,00	5835,00	5835,00	5287,00	5835,00	5835,00	5287,00	5835,00	5835,00
Обеспеченность общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. человек населения	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. человек населения	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	683,00	724,00	765,00	765,00	809,00	809,00	765,00	809,00	809,00	765,00	809,00	809,00

Примечание: пояснительная записка к настоящему Прогнозу представлена в приложении к настоящему Прогнозу.

Первый заместитель главы администрации города Невинномысска

В.Э. Соколюк