Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Ольский городской округ" на 2023 год и на период до 2025 года

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации муниципального образования "Ольский городской округ" Магаданской области от 29 ноября 2022 г. N 842

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1

Одобрен
Постановлением Администрации
муниципального образования
от 09.11.2022 N 789

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Ольский городской округ" на 2023 год и на период до 2025 года

С изменениями и дополнениями от:

29 ноября 2022 г.

N п/п	Показатели	факт 2019	факт 2020	факт 2021	оценка за 9 месяцев 2022	прогноз
						2023		2024		2025
						вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Демография
	Среднегодовая численность населения, тыс. человек	9637	9503	9403	9367	9367	9367	9367	9367	9367	9367
	темп роста, %	-3,6	-1,4	-1,1	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Численность пенсионеров, чел	3905	3754	3778	3778	3778	3778	3778	3778	3778	3778
	темп роста, %	9,5	-3,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Детского населения, чел	3100	2221	2264	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846
	темп роста, %	53,5	-28,4	1,9	-18,5	-18,5	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Число родившихся, чел	87	83	63	28	47	47	47	47	47	47
	Число умерших, чел	135	158	217	75	85	85	85	85	85	85
	Естественный прирост (убыль, чел.)	-48,0	-75,0	-154,0	-47,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0
	Число прибывших, чел	518	536	642	642	600	550	550	550	550	550
	Число выбывших, чел	604	559	524	524	500	500	500	500	500	500
	Миграционный прирост (отток, чел.)	-86	-23	118	118	100	50	50	50	50	50
2	Численность официально зарегистрированных безработных, чел.	252	398	254	217	215	215	215	215	215	215
	темп роста, %	-18,2	57,9	-36,2	-14,6	-15,4	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Количество зарегистрированных организаций всего, единиц	177	180	180	163	163	163	163	163	163	163
	темп роста, %	-14,1	1,7	0,0	-9,4	-9,4	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе муниципальной формы собственности	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26
	темп роста, %	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	количество муниципальных унитарных предприятий	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	темп роста, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Оборот крупных и средних организаций, млн. рублей	417,5	362,7	369,6	376,6	376,6	369,6	376,6	376,6	383,8	383,8
	темп роста, %	9,9	-13,1	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9
6	Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
	Хлебобулочные изделия, т	1.23, 1	123,1	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4
	темп роста, %	11,4	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Молоко, т	881,9	833,6	789,0	686,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0
	темп роста, %	-73,3	-5,5	-5,4	-13,1	-12,5	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Мясо (в живом весе), т	25,2	24,8	45,1	57,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	темп роста, %	-85,8	-1,6	81,9	28,4	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Яйца, тыс. шт.	454,6	1 276,3	1 332,4	1 066,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	темп роста, %	-73,7	180,8	4,4	-20,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Овощи, тн	61,0	66,7	64,3	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9
	темп роста, %	-92,1	9,3	-3,6	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Картофель, т	1 381,9	1 645,0	1 079,5	600,5	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
	темп роста, %	-74,4	19,0	-34,4	-44,4	-16,6	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Поголовье крупного рогатого скота, голов	1 689	755	1 292	1 867	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	темп роста, %	-18,2	-55,3	71,1	44,5	47,1	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Поголовье свиней, голов	17,0	30,0	11,0	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	темп роста, %	-98,4	76,5	-63,3	54,5	81,8	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Инвестиции в основной капитал, млн. рублей	6,4	781,8	383,9	383,9	383,9	383,9	383,9	383,9	383,9	383,9
	темп роста, %	-93,0	12 153,9	-50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Оборот розничной торговли, тыс. рублей	сведения не публикуются, в рамках федерального закона
	темп роста, %
9	Объем платных услуг населению, млн. рублей	282,9	277,98	289,5	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0
	темп роста, %	59,6	-1,7	4,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Индекс потребительских цен	101,9	103,7	103,7	113,7	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
11	Среднесписочная численность работников, человек	2 038,0	2 069,0	2 089,0	2 006,0	2 080,0	2 080,0	2 080,0	2 080,0	2 080,0	2 080,0
	темп роста, %	-8,4	1,5	1,0	-4,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Среднесписочная численность индивидуальных предпринимателей, человек	241	242	213	213	225	225	225	225	225	225
	темп роста, %	-14,5	0,4	-12,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Среднемесячная заработная плата, рублей	73 548,9	74 257,8	79 548,0	98 370,0	103 028,0	103 028,0	109 519,0	109 519,0	116 418,0	66 891,6
	темп роста, %	44,7	1,0	7,1	23,7	29,5	29,5	6,3	6,3	6,3	-38,9
14	Денежные доходы населения, рублей	44 607,9	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0
	темп роста, %	-3,3	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Развитие социальной сферы
15.1.	Образование
	Количество дошкольных образовательных учреждений, единиц	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел	537	537	490	415	530	530	530	530	530	530
	Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, единиц	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555
	Количество образовательных учреждений, единиц	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Численность учащихся в образовательных учреждениях, человек	1100	1100	1100	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028
	Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	26,0	30,9	30,9	35,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
15.2.	Здравоохранение
	Количество учреждений всего, единиц	1	1	1		1	1	1	1	1	1
	Число коек	58	108	50	53	53	53	53	53	53	53
	Обеспеченность больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	58	108	50	53	48	48	48	48	48	48
	Численность врачей, чел.	28	27	24	28	28	28	28	28	28	28
	Численность среднего медицинского персонала, чел.	81	82	84	66	66	66	66	66	66	66
15.3.	Культура
	Число учреждений культурно-досугового типа, единиц	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Ввод в действие жилищного фонда (м2)	567,0	299,6	109,2	0,0	2 139,9	3 204,9	3 604,0	4 194,0	4 411,0	5 011,0
	темп роста, %	-3,9	-47,2	-63,6	-100,0	0,0	49,8	12,5	16,4	5,2	13,6
17	Транспортное обслуживание населения (человек)	11 522	10 259	7 220	7 220	7 277	7 277	7 277	7 277	7 277	7 277
18	ФИНАНСЫ
18,1	Доходы - всего,	1175672,20	1385690,30	1485610,40	1395142,90	1418741,30	1418741,30	1358984,10	1358984,10	1404946,20	1404946,20
	в том числе:
	собственные доходы	132199,10	123809,00	131458,40	146156,70	145 266,30	145266,30	151 560,40	151560,40	156 060,90	156060,90
	безвозмездные перечисления, в том числе:	1043473,10	1261881,30	1354152,00	1248986,20	1273475,00	1273475,00	1207423,70	1056182,50	1248885,30	1248885,30
	дотации	369077,80	634829,70	516210,00	536541,00	554087,00	554087,00	515896,00	515896,00	515993,00	515993,00
	субвенции	426770,10	499216,10	493178,80	506924,40	593459,60	593459,60	594274,30	594274,30	634864,90	634864,90
	средства по взаимным расчетам						0,00		0,00		0,00
	субсидии	129241,50	98933,60	293190,90	184605,80	112257,40	112257,40	83582,40	83582,40	84356,40	84356,40
	прочие безвозмездные перечисления	22666,80	14171,10	559,30	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	бюджетные ссуды						0,00		0,00		0,00
18,2	Расходы - всего:	1178058,70	1379087,20	1490481,50	1397713,10	1425987,30	1425987,30	1366046,50	1366046,50	1412188,60	1412188,60
	расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы - всего,	783570,80	834092,80	896490,70	956687,90	1057306,20	1057306,20	1051025,70	1051025,70	1101431,00	1101431,00
	в том числе:						0,00		0,00		0,00
	расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за счет собственных доходов	47898,00	15236,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	53190,00	128000,00	128000,00
	расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за счет финансовой помощи из областного бюджета	561134,3	603074,3	695027,80	734646,10	812405,70	812405,70	820286,80	820286,80	877993,50	877993,50
	расходы на начисления по заработной плате работников бюджетной сферы	174538,50	215782,50	191462,90	212041,80	234900,50	234900,50	220738,90	220738,90	223437,50	223437,50
	Расходы по проезду в отпуск	12668,90	10149,80	13991,00	12309,30	13138,70	13138,70	23023,10	23023,10	20287,50	20287,50
	Дефицит (-), профицит (+)	-2386,5	6603,1	-4871,1	-2570,2	-7246,00	-7246,00	-7062,40	-7062,40	-7242,40	-7242,40