Приложение N 1

Приложение N 1
Утверждена
постановлением
департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Костромской области
от 17 ноября 2022 года N 22/249

Производственная программа
МУП города Костромы "Костромагорводоканал" в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 2020 - 2024 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация:	Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Костромагорводоканал" (МУП г. Костромы "Костромагорводоканал")
Адрес:	ул. 1 Мая, д. 2а, город Кострома, Костромская область, 156000
Уполномоченный орган, утверждающий программу:	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
Адрес:	156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 82-а
Период реализации производственной программы	2020 - 2024 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение Качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	График реализации мероприятий
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в т.ч.:	тыс. руб.	182 923,25	23004,24	33305,24	40770,89	40987,43	44855,45
1.1.	Насосно-фильтровальная станция (НФС)
1.1.1.	Подводно-технические работы на станции первого подъема	тыс. руб.	833,78		416,89		416,89
1.1.2.	Капитальный ремонт гидроизоляции приемных баков коагулянта в здании реагентного хозяйства	тыс. руб.	115,49	115,49
1.2.	Димитровские очистные сооружения водопровода (ДОСВ)
1.2.1.	Подводно-технические работы на станции первого подъема	тыс. руб.	1 250,67	416,89		416,89		416,89
1.2.2.	Капитальный ремонт вращающихся сеток Т - 200 на н/ст. 1-го подъема	тыс. руб.	263,32				263,32
1.2.3.	Капитальный ремонт системы обвязки четырех резервуаров чистой воды	тыс. руб.	3 609,88		3609,88
1.2.4.	Капитальный ремонт запорной арматуры на насосной станции второго подъема	тыс. руб.	11 806,24		11806,24
1.3.	Водопроводно-насосные станции (ВНС)
1.3.1.	Капитальный ремонт зданий и помещений ряда станций ВНС, станции УПВ Башутино, здания скважин п. Гари	тыс. руб.	1 714,10	342,82		342,82	685,64	342,82
1.3.2.	Перекладка вводов низкого и высокого давления на ряде станций ВНС	тыс. руб.	745,53	149,11	149,11	149,11	149,10	149,10
1.3.3.	Капитальный ремонт трубопроводов и запорной арматуры ВНС и скважин Башутино	тыс. руб.	2 360,83	749,53	568,47	383,65	537,90	121,28
1.4.	Сети водопровода
1.4.1.	Капитальный ремонт водовода Ду 400 мм по ул. Боевая от ул. Галичская до пр. Мира	тыс. руб.	2 797,00	2 797,00
1.4.2.	Капитальный ремонт водовода Ду 400 мм по Рабочему проспекту от дома N 75 до ж/д путей	тыс. руб.	5 551,68	1351,68	4200,00
1.4.3.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Нижняя Дебря от д.N19 по ул. Нижняя Дебря до ул. Калинина (участок от дома N 65 по ул. Нижняя Дебря до д. N 72 по ул. Нижняя Дебря)	тыс. руб.	10 696,91	10696,91
1.4.4.	Капитальный ремонт водовода Ду 300 мм по ул. Никитская в районе д. 102-102А	тыс. руб.	2 398,10				2398,10
1.4.5.	Капитальный ремонт водовода Ду 500 мм по ул. Профсоюзная от ул. Димитрова до д.N29 в мкр. Юбилейный	тыс. руб.	4 097,66				4 097,66
1.4.6.	Капитальный ремонт водовода Ду 500 мм по ул. Радиозаводская от ул. Магистральная до ул. Суслова	тыс. руб.	1 666,08			1666,08
1.4.7.	Капитальный ремонт водовода Ду 500 мм - 2 шт от ст. Башутино до СВК пос. Новый	тыс. руб.	16 023,34		6000,00	5000,00	5023,34
1.4.8.	Капитальный ремонт водовода Ду 400 мм по проезду Чернореченский от ул. Северной Правды до дома N 22 по ул. Волжская	тыс. руб	3 236,70					3236,70
1.4.9.	Капитальный ремонт водовода Ду 800 мм по ул. Самоковская от дома N 2а по ул. Самоковская до ул. Даремская	тыс. руб	15 635,90			15635,90
1.4.10.	Капитальный ремонт водовода Ду 800 мм по ул. Чернигинская набережная от мкр. Новый Город до камеры на дюкере Ду 800 мм через р. Волга	тыс. руб	30 427,78			10427,78	10000,00	10000,00
1.4.11.	Капитальный ремонт водовода Ду 200 мм по ш. Кинешемское в районе дома N 82 (ЦРБ)	тыс. руб	2 373,60				2373,60
1.4.12.	Капитальный ремонт водовода Ду 400 мм по ул. Костромская от ул. Торфяная до ул. Галичская	тыс. руб	16 186,92				8093,46	8093,46
1.4.13.	Капитальный ремонт водовода Ду 500 мм по ул. Солониковская до ул. Магистральная	тыс. руб	8 226,50					8226,50
1.4.14.	Капитальный ремонт водовода Ду 500 мм по ул. Южная от дома N 30 по ул. Магистральная до дома N 11 по ул. Южная	тыс. руб	7 114,60					7114,60
1.4.15.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	тыс. руб	33 790,64	6384,81	6554,65	6748,66	6948,42	7154,10
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, в т.ч.:	тыс. руб.	7 444,52	3843,72	3111,59	489,21	0,00	0,00
2.1.	Насосно-фильтровальная станция (НФС)
2.1.1.	Капитальный ремонт фильтра с заменой фильтрующей загрузки и гидроизоляции	тыс. руб.	3 936,40	2578,87	1357,53		по текущей ситуации на регулируемый период
2.2.	Димитровские очистные сооружения водопровода (ДОСВ)
2.2.1.	Капитальный ремонт фильтра с заменой фильтрующей загрузки и гидроизоляции	тыс. руб.	2 529,70	1264,85	1264,85
2.2.2.	Капитальный ремонт отстойника с заменой рециркуляторов	тыс. руб.	978,42		489,21	489,21
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности всего, в т.ч.:	тыс. руб.	17 476,75	14136,96	801,21	1156,38	426,10	956,10
3.1.	Насосно-фильтровальная станция (НФС)
3.1.1.	Капитальный ремонт запорной арматуры насосного агрегата насосной станции 2-го подъема	тыс. руб.	801,21		801,21		по текущей ситуации на регулируемый период
3.1.2.	Капитальный ремонт запорной арматуры на осветлителях	тыс. руб	813,90	813,90
3.1.3.	Капитальный ремонт запорной арматуры насосного агрегата насосной станции 1-го подъема	тыс. руб	943,33			943,33
3.2.	Димитровские очистные сооружения водопровода (ДОСВ)
3.2.1.	Капитальный ремонт запорной арматуры насосного агрегата насосной станции второго подъема	тыс. руб	743,05					743,05
3.2.3.	Капитальный ремонт запорной арматуры фильтров ДОСВ	тыс. руб	12 446,15	12446,15
3.3.	Водопроводно-насосные станции (ВНС)
3.3.1.	Капитальный ремонт систем электроснабжения с заменой электрических шкафов	тыс. руб.	1 136,27	284,07		213,05	426,10	213,05
3.3.2.	Капитальный ремонт систем электроснабжения и автоматического управления насосными агрегатами с запорной арматурой УВП "Башутино"	тыс. руб.	592,84	592,84

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	26 580,0	26 225,0	26 170,0	26 324,74	26 290,80
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	26 580,0	26 225,0	26 170,0	26 324,74	26 290,80
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	24 830,0	24 475,0	24 420,0	24 574,74	24 540,80
5.	Объем потерь	тыс. куб.	6 030,0	5 680,0	5 620,0	5 601,94	5 568,00
5.1.	Технологические расходы	тыс. куб. м	1 800,0	1 775,0	1 770,0	1 768,0	1 765,0
5.2.	Потери при повреждении сетей, колонок, скрытых утечек	тыс. куб. м	4 230,0	3 900,0	3850,0	3 833,94	3 803,00
5.3.	Уровень потерь к объему отпущенной воды	%	17,0	15,9	15,8	15,6	15,5
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	18 800,0	18 800,0	18 800,0	18 972,80	18 972,80
6.1.	населению	тыс. куб. м	13 400,0	13 400,0	13 400,0	13 543,98	13 543,98
6.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 424,69	1 424,69
6.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	3 850,0	3 850,0	3 850,0	4 004,13	4 004,13

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2020 год - 243 982,72 тыс. руб.;

2021 - 2024 годы - индексация финансовых потребностей базового периода в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

V. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3.	Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	17,0	15,9	15,8	15,6	15,5
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы за истекший год предоставляется в срок до 1 апреля года, следующего за регулируемым по форме, разработанной департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.