Приложение N 2

Приложение N 2
Утверждена
постановлением
департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Костромской области
от 17 ноября 2022 года N 22/249

Производственная программа
МУП города Костромы "Костромагорводоканал" в сфере водоотведения на 2020 - 2024 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация:	Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Костромагорводоканал" (МУП г. Костромы "Костромагорводоканал")
Адрес:	ул. 1 Мая, д. 2а, город Кострома, Костромская область, 156000
Уполномоченный орган, утверждающий программу:	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
Адрес:	156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 82а
Период реализации производственной программы	2020 - 2024 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	График реализации мероприятий
				2020 года	2021 года	2022 года	2023 года	2024 года
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, в т.ч.:	тыс. руб.	87 531,73	12128,17	26539,29	18154,81	12519,52	18189,94
1.1.	Канализационно-насосные станции (КНС)
1.1.1.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на ряде станций РНС и КНС	тыс. руб.	1 561,39	599,03	257,85	357,66	150,04	196,81
1.1.2	Капитальный ремонт щитовых затворов в здании решеток ГНС-1	тыс. руб.	1 081,10		1081,10
1.1.3	Замена щитового затвора с электроприводом в приемной камере здания решеток ГНС-1 ул. Нижняя Дебря, 106	тыс. руб.	532,28		532,28
1.1.4	Капитальный ремонт грабельного отделения ГНС-2 (ул. 1 Мая, д. 19)	тыс. руб.	758,70		758,70
1.2.	Коркинские очистные сооружения канализации (КОСК)
1.2.1.	Котельная КОСК. Капитальный ремонт котла ДКВР 4/13	тыс. руб.	279,83		279,83
1.3.	Васильевские очистные сооружения канализации (ВОСК)
1.3.1.	на ВОСК - Капитальный ремонт вторичного отстойника	тыс. руб.	859,13		859,13
1.4.	Сети водоотведения
1.4.1.	Капитальный ремонт сети канализации Ду= 200 мм по ул. Островского от Мучных рядов до ул. Комсомольская	тыс. руб	8 026,59	2407,98	5618,61
1.4.2.	Капитальный ремонт сети канализации Ду 300 мм по ул. Беговая от колодца, в районе дома N 76/39 до колодца на перекрестке ул. Беговая - ул. Катушечная	тыс. руб.	991,91			991,91
1.4.3.	Капитальный ремонт сети канализации Ду 200 мм по ул. Комсомольская от дома N 61,63 до ул. Симановского	тыс. руб.	1 525,26				1525,26
1.4.4.	Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду 600 мм по ул. Федосеева от ул. Борьбы до ул. Красная Слобода	тыс. руб.	917,90				917,90
1.4.5.	Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду 500 мм по проезду Речной от ул. Физкультурная до пр-та Речной	тыс. руб.	5 174,63					5174,63
1.4.6.	Капитальный ремонт сети канализации Ду 300 мм по ул. Северной Правды от д.N27 в мкр. Черноречье до д.N35 по ул. Северной Правды	тыс. руб.	2 598,36					2598,36
1.4.7.	Капитальный ремонт канализационных колодцев	тыс. руб.	48 272,35	9121,16	9363,78	9640,95	9926,32	10220,14
1.4.8.	Капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Советская от колодца, расположенного в районе дома N 79/73 до колодца, расположенного в районе дома N 103А в г. Костроме	тыс. руб.	2 292,74		2292,74
1.4.9.	Капитальный ремонт сети канализации по Рабочему проспекту от колодца, расположенного в районе дома N 95 по ул. Ленина до колодца, расположенного в районе дома N 34 по Рабочему проспекту	тыс. руб.	2 623,23		2 623,23
1.4.10.	Капитальный ремонт сети канализации от колодца, расположенного в районе дома N 2 пл. Советская до колодца, расположенного в районе дома N 1 Красных Рядов	тыс. руб.	354,18		354,18
1.4.11.	Капитальный ремонт сети канализации от колодца, расположенного в районе д.N92 по проспекту Мира до колодца, расположенного на пересечении пр-та Мира и ул. Боевой на участке от д.N94 по пр-ту Мира до колодца на пересечении пр. Мира и ул. Боевой	тыс. руб.	426,60		426,60
1.4.12.	Гидродинамическая промывка разгрузочного коллектора Д=600 мм по ул. 8-я Рабочая от колодца в районе дома N 11 по ул. 8-я Рабочая до ул. Юных Пионеров в г. Костроме	тыс. руб.	917,53		917,53
1.4.13.	Капитальный ремонт напорной канализации по ул. Бляхина - ул. Полигонная, от РНС-26 ул. Бляхина д.N2 до дома N 10 по ул. Полигонной, на участке протяженностью 100п.м. в 2 нитки через р. Солонка	тыс. руб.	291,67		291,67
1.4.14.	Капитальный ремонт канализационного коллектора диаметром 1600 мм в районе д. N 19 по ул. Машиностроителей и д. N 32 по ул. Стопани	тыс. руб.	882,06		882,06
1.4.15.	Гидродинамическая прочистка коллектора разгрузочного мкр/н Якиманиха, ул. Рабочая, ул. Ткачей, ул. Коммунаров до фабрики Искра инв.N000300019, коллектора самотечного ул. Коммунаров (инв.N00300062)	тыс. руб.	2 500,00			2500,00 *
1.4.16.	Гидродинамическая промывка канализационного коллектора от ул. Красная Слобода, по ул. Федосеева, по ул. Ерохова, через территорию промышленных предприятий, до камеры в районе дома 63 по ул. Островского, до ул. Депутатская, через территорию фанерного комбината до колодца по ул. Комсомольская-1 Мая в г. Костроме (участок от ул. Ерохова до колодца, расположенного в районе дома N 6 по Красинскому проезду)	тыс. руб.	598,17			598,17 *
1.4.17.	Гидродинамическая промывка канализационного коллектора от ул. Красная Слобода, по ул. Федосеева, по ул. Ерохова, через территорию промышленных предприятий, до камеры в районе дома 63 по ул. Островского, до ул. Депутатская, через территорию фанерного комбината до колодца по ул. Комсомольская-1 Мая в г. Костроме (участок от колодца, расположенного в районе дома N 6 по Красинскому проезду до колодца по ул. Депутатская)	тыс. руб.	599,80			599,80 *
1.4.18.	Капитальный ремонт сети водоотведения жилого дома N 36 по Рабочему проспекту	тыс. руб.	86,82			86,82 *
1.4.19.	Капитальный ремонт сети канализации от ул. Фрунзе д. N 14 до ул. Широкой инв. N 099912908	тыс. руб.	3 379,50			3379,50 *
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, в т.ч.:	тыс. руб.	32 188,05	2155,77	6000,00	13784,97	7000,26	3247,05
2.1.	Коркинские очистные сооружения канализации (КОСК)
2.1.1.	на КОСК - Капитальный ремонт вторичного отстойника с заменой илоскребов и гидроизоляции	тыс. руб.	6 467,30	2155,77		2155,77		2155,76
2.1.2.	на КОСК - Капитальный ремонт первичного отстойника с заменой илоскребов	тыс. руб.	4 311,53			2155,77	2155,76
2.1.3.	на КОСК - Капитальный ремонт системы аэрации на аэротенке	тыс. руб.	6 707,00			3353,50	3353,50
2.2.	Васильевские очистные сооружения канализации (ВОСК)
2.2.1.	на ВОСК - Капитальный ремонт системы аэрации на аэротенке	тыс. руб.	2 582,29				1491,00	1091,29
2.2.2.	Замена самотечной задвижки Д 250 мм на линии подачи активного ила в аэротенк N 1 ВОСК	тыс. руб.	35,23			35,23 *
2.2.3.	Замена задвижки Д 150 мм для взмучивания пульпы в песколовках ВОСК	тыс. руб.	84,70			84,70 *
2.3.	Аналитическая лаборатория
2.3.1.	Аналитический контроль за абонентами	тыс. руб.	12 000,00		6000,00	6000,00 *
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности всего, в т.ч.:	тыс. руб.	8 516,73	4644,53	1555,50	1380,52	776,76	159,42
3.1.	Коркинские очистные сооружения канализации (КОСК)
3.1.1.	на КОСК - Капитальный ремонт задвижек на насосной станции метантенков	тыс. руб.	2 639,74	2639,74
3.1.2.	на КОСК - Капитальный ремонт шиберов на приемной камере	тыс. руб.	1 306,65	1306,65
3.1.3.	на КОСК - Капитальный ремонт задвижек на насосной станции сырого осадка	тыс. руб.	813,96		813,96
3.1.4.	на КОСК - Замена запорной арматуры на ГПХН	тыс. руб.	59,55	59,55
3.1.5.	на КОСК - Капитальный ремонт шиберов камеры распределения воды на первичные отстойники	тыс. руб.	966,28			966,28
3.1.6.	на КОСК - Капитальный ремонт шиберов на контактном канале	тыс. руб.	672,84				672,84
3.1.7.	Замена тепловой сети на станцию второго подъема КОСК	тыс. руб.	159,42					159,42
3.2.	Васильевские очистные сооружения канализации (ВОСК)
3.2.1.	на ВОСК - Капитальный ремонт турбокомпрессора ТВ - 80-1,4 на насосновоздуходувной станции	тыс. руб.	266,67	266,67		по текущей ситуации на регулируемый период
3.2.2.	на ВОСК - Капитальный ремонт защитной аппаратуры в РУ-0,4 в здании насосновоздуходувной станции	тыс. руб	101,30	101,30
3.3.	Канализационно-насосные станции (КНС)
3.3.1.	Капитальный ремонт напорных и всасывающих трубопроводов с заменой запорной арматуры РНС-27	тыс. руб.	270,62	270,62
3.3.2.	Капитальный ремонт зданий РНС	тыс. руб.	1 155,78		741,54	414,24
3.3.3.	Капитальный ремонт трубопроводов с заменой запорной арматуры РНС-11	тыс. руб.	103,92				103,92

------------------------------

^*_{Мероприятия предусмотрены к выполнению за счет источника финансирования - плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод.}

------------------------------

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	18 666,0	18 666,0	18 666,0	18 666,0	18 666,0
2.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	18 666,0	18 666,0	18 666,0	18 666,0	18 666,0
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	18 666,0	18 666,0	18 666,0	18 666,0	18 666,0
3.1	населению	тыс. куб. м	14 020,0	14 020,0	14 020,0	14 020,0	14 020,0
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 536,0	1 536,0	1 536,0	1 536,0	1 536,0
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	3 110,0	3 110,0	3 110,0	3 110,0	3 110,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2020 год - 216 232,51 тыс. руб.;

2021 - 2024 годы - индексация финансовых потребностей базового периода в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

V. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		2024 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км)	15,0	15,0	15,0	15,0		15,0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,70	0,69	0,69		0,69	0,69
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных воды (кВт*ч/куб. м)	0,70	0,69	0,69		0,69	0,69

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы за истекший год представляется в срок до 1 апреля года, следующего за регулируемым по форме, разработанной департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.