Приложение 4. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

Приложение 4
к приказу
комитета тарифного
регулирования
Волгоградской области
от 20 ноября 2022 г. N 43/17

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Пархоменко, д. 47а, г. Волгоград, 400050
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1.	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	342,06	342,06	342,06	342,06	342,06

3. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	4 750,84	4 750,84	4 750,84	4 750,84	4 750,84
1.1.	- из поверхностных источников	тыс. куб. м	4 442,89	4 442,89	4 442,89	4 442,89	4 442,89
1.2.	- из подземных источников	тыс. куб. м	307,95	307,95	307,95	307,95	307,95
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	200,76	200,76	200,76	200,76	200,76
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	4 550,08	4 550,08	4 550,08	4 550,08	4 550,08
6.	Потери воды	тыс. куб. м	689,75	689,75	689,75	689,75	689,75
7.	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
8.	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	3 860,33	3 860,33	3 860,33	3 860,33	3 860,33
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	267,23	267,23	267,23	267,23	267,23
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3 502,77	3 502,77	3 502,77	3 502,77	3 502,77
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2023 год - 23 563,23 тыс. руб. в год (без НДС);

2024 год - 24 183,53 тыс. руб. в год (без НДС);

2025 год - 25 456,81 тыс. руб. в год (без НДС);

2026 год - 26 797,12 тыс. руб. в год (без НДС);

2027 год - 28 208,00 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2023 по 31.12.2027.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,59	1,59	1,58	1,57	1,55
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения, %	Величина показателя 2022
		план	факт
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,40	0,40	0,00	0,40
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,00	15,16	-51,60	10,00

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.