Распоряжение Службы по тарифам Астраханской области от 16 ноября 2022 г. N 83 "Об утверждении производственных программ МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Службы по тарифам Астраханской области от 16 ноября 2022 г. N 83
"Об утверждении производственных программ МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения"

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 N 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.11.2022 N 138:

1. Утвердить прилагаемые:

- производственную программу МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023-2027 годы;

- производственную программу МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2023-2027 годы;

- производственную программу МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере водоотведения на 2023-2027 годы.

2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 N 114 "Об утверждении производственных программ МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения", от 12.12.2018 N 93 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 N 114", от 13.11.2019 N 64 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 N 114", от 09.12.2020 N 111 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 N 114", от 10.11.2021 N 60 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 N 114".

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.11.2022 N 138 в МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.11.2022 N 138 в Федеральную антимонопольную службу посредством размещения в федеральной государственной информационной системе "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования".

3.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы "Консультант Плюс" ООО "РентаСервис" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.11.2022 N 138 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://tarif.astrobl.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023.

Руководитель

О.В. Степанищева

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 16.11.2022 N 83

Производственная программа
МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023-2027 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715), Российская Федерация, 416540, Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Проспект 9 Мая, д. 37
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы	01.01.2023-31.12.2027

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	3554,79	3554,79	3554,79	3554,79	3554,79
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	50,59	50,59	50,59	50,59	50,59
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	413,14	413,14	413,14	413,14	413,14
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	3554,79	3554,79	3554,79	3554,79	3554,79
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	3192,24	3192,24	3192,24	3192,24	3192,24
6	Объем потерь	тыс. куб. м	85,56	85,56	85,56	85,56	85,56
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	3106,68	3106,68	3106,68	3106,68	3106,68
8.1	населению	тыс. куб. м	751,39	751,39	751,39	751,39	751,39
8.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	737,35	737,35	737,35	737,35	737,35
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1617,94	1617,94	1617,94	1617,94	1617,94

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1
	Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1
	Итого	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1	2	3	4
1	Объем финансовых потребностей - 2023 год	тыс. руб.	59 026,92
2	Объем финансовых потребностей - 2024 год	тыс. руб.	63 530,15
3	Объем финансовых потребностей - 2025 год	тыс. руб.	73 206,63
4	Объем финансовых потребностей - 2026 год	тыс. руб.	82 985,92
5	Объем финансовых потребностей - 2027 год	тыс. руб.	88 382,99

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения*

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества воды:
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.2.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;	(ед./ км).	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;	%	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;	(кВт-ч/куб. м)	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.	(кВт-ч/куб. м)

* Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 14.11.2022 N 264

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения показателей, %
		2024 год/ 2023 год	2025 год/ 2024 год	2026 год/ 2025 год	2027 год/ 2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества воды:
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100	100	100	100
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
4	Расходы на реализацию производственной программы	107,63	115,23	113,36	106,50

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на истекший период регулирования	Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1	2	3	4	5
1	Объем поднятой воды (насосными станциями)	тыс. куб. м	3908,25	2345,31
	в том числе подземной	тыс. куб. м
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	53,40	45,99
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	415,78	85,50
4	Объем, воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	3908,25	2345,31
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	3545,87	2305,80
6	Объем потерь	тыс. куб. м	82,23	30,12
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,32	1,31
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	3463,64	2275,67
8.1	населению	тыс. куб. м	963,50	801,73
8.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	81,97	737,90
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2418,17	736,04

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели на истекший период регулирования				Фактические показатели за истекший период регулирования				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	х	-	х		х	-	х		х	х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели на истекший период регулирования				Фактические показатели за истекший период регулирования				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	х	-	х		х	-	х		х	х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	-	-	-

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 16.11.2022 N 83

Производственная программа
МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2023-2027 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715), Российская Федерация, 416540, Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Проспект 9 Мая, д. 37
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы	01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	33,96	33,96	33,96	33,96	33,96
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
6	Объем потерь	тыс. куб. м	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20
8.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	-	-	-
	Итого	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	-	-	-
	Итого	-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1	2	3	4
1	Объем финансовых потребностей - 2023 год	тыс. руб.	220,94
2	Объем финансовых потребностей - 2024 год	тыс. руб.	239,37
3	Объем финансовых потребностей - 2025 год	тыс. руб.	271,68
4	Объем финансовых потребностей - 2026 год	тыс. руб.	296,54
5	Объем финансовых потребностей - 2027 год	тыс. руб.	315,23

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения*

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;	(ед./ км).	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
2.	Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

* Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 14.11.2022 N 264

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения показателей, %
		2024 год/ 2023 год	2025 год/ 2024 год	2026 год/ 2025 год	2027 год/ 2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизован-ной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100
2.	Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100
3	Расходы на реализацию производственной программы	108,35	113,50	109,15	106,30

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на истекший период регулирования	Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1	2	3	4	5
1	Объем поднятой воды (насосными станциями)	тыс. куб. м	40,494	39,13
	в том числе подземной	тыс. куб. м
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,59	0,57
4	Объем, воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	40,494	38,56
6	Объем потерь	тыс. куб. м	0,344	0,33
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,86	0,86
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	39,56	38,23
8.1	населению	тыс. куб. м	-	-
8.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	30,63	22,94
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	8,93	15,29

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели на истекший период регулирования				Фактические показатели за истекший период регулирования				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	х	-	х		х	-	х		х	х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели на истекший период регулирования				Фактические показатели за истекший период регулирования				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	х	-	х		х	-	х		х	х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	-	-	-

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 16.11.2022 N 83

Производственная программа
МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере водоотведения на 2023-2027 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715), Российская Федерация, 416540, Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Проспект 9 Мая, д. 37
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы	01.01.2023 - 31.12.2027

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	1 727,86	1 727,86	1 727,86	1 727,86	1 727,86
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	1 727,86	1 727,86	1 727,86	1 727,86	1 727,86
3.	Объем отведенных стоков переданный другим канализациям	тыс. куб. м.
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1 727,86	1 727,86	1 727,86	1 727,86	1 727,86
4.1	- населению	тыс. куб. м.	945,97	945,97	945,97	945,97	945,97
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	264,35	264,35	264,35	264,35	264,35
4.3	- прочим потребителям.	тыс. куб. м.	517,54	517,54	517,54	517,54	517,54

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
	Итого:

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	-
	-	-	-
	Итого:	-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1	2	3	4
1	Объем финансовых потребностей - 2023 год	тыс. руб.	58 893,59
2	Объем финансовых потребностей - 2024 год	тыс. руб.	62 700,76
3	Объем финансовых потребностей - 2025 год	тыс. руб.	71 226,52
4	Объем финансовых потребностей - 2026 год	тыс. руб.	80 762,37
5	Объем финансовых потребностей - 2027 год	тыс. руб.	86 033,69

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения*

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели очистки сточных вод:
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;	%	0	0	0	0	0
1.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;	%	0	0	0	0	0
1.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;	%	5	5	5	5	5
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;	(ед./ км)	17	17	17	17	17
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;	(кВт*ч/ куб.м)	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	(кВт*ч/ куб.м).

* Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 14.11.2022 N 264

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения показателей, %
		2024 год/ 2023 год	2025 год/ 2024 год	2026 год/ 2025 год	2027 год/ 2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели очистки сточных вод:
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100	100	100	100
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100	100	100	100
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	100	100	100	100
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100	100	100	100
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100	100	100	100
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
4	Расходы на реализацию производственной программы	106,46	113,60	113,39	106,53

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на истекший период регулирования	Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1995,60	1 213,81
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1995,60	1 213,81
2.1	населению	тыс. куб. м	1376,90	906,47
2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	81,60	260,62
2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	537,10	46,72

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели на истекший период регулирования				Фактические показатели за истекший период регулирования				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	х	-	х		х	-	х		х	х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели на истекший период регулирования				Фактические показатели за истекший период регулирования				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		-	-	-	--	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-		-	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	-	-	-