Приложение N 1. Производственная программа Муниципального казенного предприятия "Жилищное хозяйство" Печенгского муниципального округа Мурманской области в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 2023 по 2027 год

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/49

Производственная программа
Муниципального казенного предприятия "Жилищное хозяйство" Печенгского муниципального округа Мурманской области в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 2023 по 2027 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МКП "Жилищное хозяйство" Печенгского муниципального округа
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184410 Мурманская обл., Печенгский муниципальный округ,г. п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3, 184402, г.п. Лиинахамари, ул. Шабалина д. 2 кв. 46; тел. 8(921)1680020, mkp51@.maiI.ru; http://www.pechengamr.gov-munnan.ru/
Реквизиты организации	ИНН 5109002037 КПП 510901001 ОКПО 64725108 ОГРН Ш5109000016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Организационные мероприятия
1.	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энерг. эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы	2023-2027	60	снижение расхода ЭЭ
				снижение расхода воды
2.	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2024 2026	30	снижение расхода ЭЭ снижение расхода воды
Технические мероприятия
1.	Разработка ПДС и капитальный ремонт части водовода в н. п. Лиинахамари от Шабалина д. 6 в направлении котельной 0,4 км	2023	250	снижение расхода воды
2.	Приобретение материалов для водовода в н.п. Лиинахамари от Шабалина д. 6 в направлении котельной 0,4 км	2024	1200	снижение расхода воды
3.	Выполнение капитального ремонта водовода в н.п. Лиинахамари от Шабалина д. 6 в направлении котельной 0,4 км	2025	1000		11,59	1,8
	ИТОГО		2540		11,59	1,8

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды на 2023-2027 гг.

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Объем питьевой воды поднято	тыс. куб. м.	58,480	58,480	58,480	58,480	58,480
2.	Потери	тыс. куб. м.	2,732	2,732	2,732	2,732	2,732
3.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
4.	Объем реализации товаров и услуг на территории н.п. Лиинахамари, в том числе:	тыс. куб. м.	55,687	55,687	55,687	55,687	55,687
4.1.	- населению	тыс. куб. м.	30,687	30,687	30,687	30,687	30,687
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г..	2026 г.	2027 г.
	Необходимая валовая выручка	Тыс. руб.	5079,65	5282,74	5451,80	5619,17	5792,28
1.	Текущие расходы	Тыс. руб.
1.1.	Операционные расходы	Тыс. руб.	4641	4810,5	4952,9	5099,5	5250,4
1.2.	Электроэнергия	Тыс. руб.	135,31	142,88	150,31	158,13	166,35
1.3.	Неподконтрольные расходы:	Тыс. руб.	257,6	277,6	295,1	306,4	318,7
	Расходы на тепловую энергию	Тыс. руб.	172,94	182,62	192,12	199,81	207,88
	Расходы на содержание общего имущества (ОДН)	Тыс. руб.	-	-	-	-	-
	Плата за водопользование	Тыс. руб.	34,32	43,14	49,57	51,55	54,10
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и (или) недополученные доходы прошлых периодов регулирования	Тыс.руб.	-	-	-	-	-
	УСН	Тыс.руб.	50,34	51,79	53,45	55,09	56,79
2.	Амортизация	Тыс.руб.	-	-	-	-	-
3.	Нормативная прибыль	Тыс.руб.	-	-	-	'	-
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	Тыс.руб.	-	-	-	-	-
5.	Корректировка НВВ	Тыс.руб.	457	-	-	-	-

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	2.	3.	4.
1.	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы	30.01 каждого года	31.12 каждого года
2.	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.06.2024 01.06.2026	31.12.2024 31.12.2026
3.	Разработка ПДС на капитальный ремонт части водовода в н.п. Лиинахамари от Шабалина д. 6 в направлении котельной 0,4 км	01.01.2023	31.12.2023
4.	Приобретение материалов для водовода в н.п. Лиинахамари от Шабалина д. 6 в направлении котельной 0,4 км	01.01.2024	31.12.2024
5.	Выполнение капитального ремонта водовода в н.п. Лиинахамари от Шабалина д. 6 в направлении котельной 0,4 км	01.05.2025	31.10.2025

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	3	3	3	3	3
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	3	3	3	3	3
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
б)	удельный расход электроэнергии (обеззараживание воды), кВтч/куб. м.	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2021 год	Факт 2021 год
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем питьевой воды поднято	Тыс. куб. м	80,060	54,779
2.	Потери	Тыс. куб. м	3,740	2,686
1.	2.	3.	4.	5.
3.	Собственные нужды	Тыс. куб. м	0,060	0,095
4.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	76,260	51,998
4.1.	населению	Тыс. куб. м	30,687	28,799
4.2.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	5,300	3,364
4.3.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	40,273	19,835

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2021 г.

NN п/п		Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.		2.	3.	4;	5.	6.
1.		Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы План	12,0	Снижения расхода электроэнергии	0,180
				Снижение расхода воды на собственные нужды	0
		Факт	0
2.		Замена ламп УФО станции обеззараживания воды План	276	Снижения расхода электроэнергии	19,27
		Факт	0,0
3.		Повышение энергетической эффективности систем освещения участка План Факт	21,0 0,0	Снижение расхода воды на собственные нужды	3,12
4.	Разработка ПДС и капитальный ремонт части водовода в н.п. Лиинахамари от оз. Кянте-Ярви до распр. коллектора 0,11 км план Факт		436,0
			0,0
	Итого План		745
	факт		0,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2021 г.	Факт 2021 г.
	Необходимая валовая выручка	6067,5	3976,1
1.	Текущие расходы	6067,5	3976,1
1.1	Операционные расходы	5591,8	3620,6
1.2	Электроэнергия	167,2	51,6
1.3	Неподконтрольные расходы:	248,5	304,0
	Расходы на тепловую энергию	147,0	277,4
	Расходы на содержание общего имущества СОДН)	55,2	0,0
	Водный налог	46,3	26,5
2.	Амортизация	0	0
3.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0
4.	Налог УСН	60,0	0,0

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План	Факт
		2021г	2021г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	10	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	10	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,351	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	Г 4,8	4,9
б)	удельный расход электроэнергии (обеззараживание питьевой воды), кВтч/куб. м.	0,344	0,155

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно