Приложение N 2. Производственная программа Муниципального казенного предприятия "Жилищное хозяйство" Печенгского муниципального округа Мурманской области в сфере водоотведения на период с 2023 по 2027 год

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/49

Производственная программа
Муниципального казенного предприятия "Жилищное хозяйство" Печенгского муниципального округа Мурманской области в сфере водоотведения на период с 2023 по 2027 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МКП "Жилищное хозяйство" Печенгского муниципального округа
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184410 Мурманская обл., Печенгский муниципальный округ,г. п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3, 184402,г.п. Лиинахамари, ул. Шабалина д. 2 кв. 46; тел. 8(921)1680020, mko51@mail.ni: http://www.pechengamr.gov-murman.ru/
Реквизиты организации	ИНН 5109002037 КПП 510901001 ОКПО 64725108 ОГРН 1115109000016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества отводимых сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.			0	нет
2.			0	нет
	Итого:		0

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Объем водоотведения	тыс. куб.м.	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245
	Собственные нужды	тыс. куб.м.	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
2.	Объем реализации: в п. Лиинахамари потребителям:	тыс. куб.м.	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150
2.1.	- населению	тыс. куб.м.	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

NN п/п	Наименование	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3304,7	3428,2	3529,7	3634,2	3741,8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	3304,7	3428,2	3529,7	3634,2	3741,8
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	3274,7	3394,3	3494,8	3598,2	3704,7
1.2.	Электроэнергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.3.	Неподконтрольные расходы:	тыс. руб.	33,08	33,94	34,95	35,98	37,05
	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	Водный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и (или) недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	УСН	тыс. руб.	33,08	33,94	34,95	35,98	37,05
2.	Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	-	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы %	2	2	2	2	2
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	0	0	0	0	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1 .Выполнение объемов по водоотведению

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2021 года	Факт 2021 года
1.	Объем водоотведения	тыс. куб.м.	47,090	34,413
	Собственные нужды	тыс. куб.м.	0,06	0,079
2.	Объем реализации: в н.п. Лиинахамари потребителям:	тыс. куб.м.	47,030	34,334
2.1.	- населению	тыс. куб.м.	38,208	25,713
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	4,637	3,092
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	4,185	5,529

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Нет мероприятий План факт		Снижения расхода электроэнергии	0	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

NN п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2021 г.	Факт 2021 г.
	Необходимая валовая выручка	3180,5	2872,3
1.	Текущие расходы	3180,5	2872,3
1.1	Операционные расходы	3149,0	2843,8
1.2	Электроэнергия	0	0
1.3	Неподконтрольные расходы:	31,5	28,4
	Налог УСН	31,5	28,4
2.	Амортизация	0	0
3.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2021 г.	Факт 2021 г.
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	2	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод, транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно