Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18 ноября 2022 г. N 44/134 "Об утверждении АО "Ситиматик" производственной программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18 ноября 2022 г. N 44/134
"Об утверждении АО "Ситиматик" производственной программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами"

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 N 424 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ", постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 N 265-ПП "Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области" и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 17.11.2022) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:

1. Утвердить акционерному обществу "Ситиматик" (АО "Ситиматик") производственную программу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на период с 2023 по 2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Комитета по тарифному регулированию Мурманской области Е. Стукова

Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/134

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Акционерное общество "Ситиматик"

(полное наименование организации)

осуществление деятельности по захоронению и обработке твердых коммунальных отходов

на полигоне в с.п. Междуречье Кольского района

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Ситиматик"
Местонахождение регулируемой организации	119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 6, этаж 1, помещ. IV, ком. 1-33, 35-53
	+7 (495) 280-76-68
	mail@citymatic.ru
	https://citymatic.ru/
	Мурманский филиал
	183025, г. Мурманск, пр-д. Капитана Тарана, дом 25
	murmansk@citymatic.ru
Контакты ответственных лиц	(8152) 56-76-86 (приемная)
Наименование уполномоченного органа	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области
Местонахождение уполномоченного органа	183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20
Контакты ответственных лиц	(8152) 48-78-00 (приемная)
Период реализации производственной программы	2023 - 2027 годы
Реквизиты организации	ОГРН: 1117746488232
	присвоен 22.06.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 46 по г. Москве
	ИНН/КПП: 7725727149/772701001
	ОКПО: 14394988
Мурманский филиал	ОКВЭД: 38.21
	ОКАТО: 7401000000

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые потребности	Ожидаемый эффект
1.	Капитальный ремонт объектов основных средств (недвижимое имущество)	2023 год	7 626,79	Бесперебойное обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов
		2024 год	7 908,98
		2025 год	8 146,25
		2026 год	8 390,64
		2027 год	8 642,35
2.	Капитальный ремонт автомобилей и дорожно-строительной техники	2023 год	921,91	Бесперебойное обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов
		2024 год	956,02
		2025 год	984,70
		2026 год	1 014,24
		2027 год	1 044,67
3.	Мероприятия энергосбережения и энергетической эффективности	2023 год	295,82	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
		2024 год	306,76
		2025 год	315,97
		2026 год	325,45
		2027 год	335,21

Раздел 3. Планируемый объем обрабатываемых и размещаемых твердых коммунальных отходов

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. т.	175,95	174,15	172,48	172,48	172,48
2.	По видам твердых коммунальных отходов:		175,95	174,15	172,48	172,48	172,48
2.1.	сортированные	тыс. т.	-	-	-	-	-
2.2.	несортированные	тыс. т.	131,96	130,6	129,36	129,36	129,36
2.3.	крупногабаритные	тыс. т.	43,99	43,5	43,12	43,12	43,12

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	4	5	5	5	1
1.	Операционные расходы	244 865,25	251 215,20	248 515,81	255 871,88	263 445,69
2.	Расходы на энергетические ресурсы	4538,04	4791,61	4211,23	4429,41	4658,90
3.	Неподконтрольные расходы	37 341,20	40 521,76	28 412,80	27 229,97	26 047,10
4.	Амортизация	95 352,25	69 317,41	69 312,42	49 565,66	33 508,69
5.	Нормативная прибыль	274 210,33	274 210,33	274 210,33	274 210,33	198,73
6.	Расчетная предпринимательская прибыль	19 104,84	18 292,30	17 522,61	16 854,85	16 383,02
7.	Корректировка НВВ	41 941,82
8.	Итого необходимая валовая выручка	717353,73	658 348,61	642 185,21	628 162,09	344 242,13

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт объектов основных средств (недвижимое имущество), 2023 год	01.01.2023	31.32.2023
2	Капитальный ремонт автомобилей и дорожно-строительной техники, 2024 год	01.01.2023	31.12.2023
3	Мероприятия энергосбережения и энергетической эффективности, 2023 год	01.01.2023	31.12.2023
4	Капитальный ремонт объектов основных средств (недвижимое имущество), 2024 год	01.01.2024	31.12.2024
5	Капитальный ремонт автомобилей и дорожно-строительной техники, 2024 год	01.01.2023	31.12.2023
6	Мероприятия энергосбережения и энергетической эффективности, 2024 год	01.01.2024	31.12.2024
7	Капитальный ремонт объектов основных средств (недвижимое имущество), 2025 год	01.01.2025	31.12.2025
8	Капитальный ремонт автомобилей и дорожно-строительной техники, 2025 год	01.01.2023	31.12.2023
9	Мероприятия энергосбережения и энергетической эффективности, 2025 год	01.01.2025	31.12.2025
10	Капитальный ремонт объектов основных средств (недвижимое имущество), 2026 год	01.01.2026	31.12.2026
11	Капитальный ремонт автомобилей и дорожно-строительной техники, 2026 год	01.01.2023	31.12.2023
12	Мероприятия энергосбережения и энергетической эффективности, 2026 год	01.01.2026	31.12.2026
13	Капитальный ремонт объектов основных средств (недвижимое имущество), 2027 год	01.01.2027	31.12.2027
14	Капитальный ремонт автомобилей и дорожно-строительной техники, 2027 год	01.01.2023	31.12.2023
15	Мероприятия энергосбережения и энергетической эффективности, 2027 год	01.01.2027	31.12.2027

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования
1.	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	0%	0%	0%	0%	0%
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов.	1	1	1	1	1
2.	Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов.
2.1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

1. Выполнение объемов по размещению твердых коммунальных отходов (вид услуги).

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			План 2021 г.	Факт 2021 г.
1	2	3	5	5
1.	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. т.	130,04	118,17
2.	По видам твердых коммунальных отходов:	тыс. т.	130,04	118,17
2.1.	сортированные	тыс. т.	-	-
2.2.	несортированные	тыс. т.	97,5	88,63
2.3.	крупногабаритные	тыс. т.	32,5	29,54

2. Выполнение плана мероприятий

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1.	Текущая эксплуатация объектов	2021 год		Бесперебойное обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов
	План		341 014,49
	Факт		342 617,10

3. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы за 2021 г.

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		План 2021 г.	Факт 2021 г.
1	2	3	3
1.	Производственные расходы	203 566,69	273 485,48
2.	Расходы по уплате налогов и сборов	23 678,60	13 398,70
	Энергетические ресурсы	4 683,98	5 015,45
4.	Амортизация	93 308,90	50 717,47
7.	Расчетная предпринимательская прибыль	15 776,33	-
	Итого НВВ:	341 014,49	342 617,10

4. Показатели эффективности объектов

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования
		План 2021 г.	Факт 2021 г.
1	2	3	4
1.	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	18%	0%
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов.	1	0
2.	Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов.
2.1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.	2,0%	2,4%