Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 24 ноября 2022 года N 25-т

"Приложение N 1
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 08.05.2019 N 40

Производственная программа Управления ЖКХ ООО "Управляющая компания", осуществляющего водоотведение на территории Колышлейского района Пензенской области, на 2019-2027 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания", ул. Белинского, д. 44, р.п. Колышлей, Колышлейский район, Пензенская область, 442830
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, г. Пенза, ул. Московская, д. 110

NN п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателей
			18.05.2019 - 31.06.2019	01.07.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.06.2020	01.07.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.06.2021	01.07.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.07.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2024	01.07.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.06.2025	01.07.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.06.2026	01.07.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.06.2027	01.07.2027 - 31.12.2027
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	81,359	81,359	81,359	81,359	78,709	78,709	80,000	80,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
2	Объем стоков, используемых на собственные нужды	тыс. куб. м	81,359	81,359	81,359	81,359	78,709	78,709	80,000	80,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	81,359	81,359	81,359	81,359	78,709	78,709	80,000	80,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
4	населению	%	71,359	71,359	71,359	71,359	68,709	68,709	70,000	70,000	69,330	69,330	69,330	69,330	69,330	69,330	69,330	69,330
5	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,750	7,750	7,750	7,750	8,000	8,000	8,000	8,000	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670
6	прочим потребителям	тыс. куб. м	2,250	2,250	2,250	2,250	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			18.05.2019 - 31.06.2019	01.07.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.06.2020	01.07.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.06.2021	01.07.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.07.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2024	01.07.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.06.2025	01.07.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.06.2026	01.07.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.06.2027	01.07.2027 - 31.12.2027
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб	1343,58	1361,18	1361,56	1394,57	1375,87	1416,78	1422,82	1505,14	1694,71	1760,90	1760,90	1816,97	1816,97	1874,89	1874,89	1934,74
	Операционные расходы	тыс. руб	1160,87	1160,87	1160,87	1183,74	1183,74	1214,09	1214,09	1287,66	1468,22	1521,86	1521,86	1566,90	1566,90	1613,29	1613,29	1661,04
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб	39,13	39,65	39,66	40,62	40,07	41,27	41,44	43,84	49,36	51,29	51,29	52,92	52,92	54,61	54,61	56,35
	Электроэнергия	тыс. руб	143,57	160,66	161,03	170,21	152,05	161,42	167,29	173,64	177,12	187,75	187,75	197,14	197,14	207,00	207,00	217,35
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб	1343,58	1361,18	1429,63	1394,57	1375,87	1416,78	1422,82	1505,14	1694,71	1760,90	1760,90	1816,97	1816,97	1874,89	1874,89	1934,74
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	67,18	68,06	68,06	69,73	68,79	70,84	71,14	75,26	84,74	88,04	88,04	90,85	90,85	93,74	93,74	96,74
5	Корректировка НВВ		-	-	-	-	28,06	28,06	10,76	46,81	170,91	-	-	-	-	-	-	-
6	Необходимая валовая выручка	тыс. руб	1410,75	1429,24	1429,63	1464,30	1416,60	1459,56	1483,20	1533,60	1608,53	1848,94	1848,94	1907,81	1907,81	1968,63	1968,63	2031,47

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2023 года	452,39	Снижение расходов на эл. энергию

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания"
1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Ед. изм.	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Ед. изм.	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	Динамика
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя
1	Объем выработки	тыс. куб. м	73,000
2	Объем стоков, используемых на собственные нужды	тыс. куб. м	0,000
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по	тыс. куб. м	73,000
	населению	тыс. куб. м	66,000
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,000
	прочим потребителям	тыс. куб. м	2,000
	собственное потребление	тыс. куб. м	0,000

".