Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 21 ноября 2022 г. N 7/116 "Об утверждении производственных программ МП "БайкалВодоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в МО "город Северобайкальск"
- Приложение N 2. Производственная программа МП "БайкалВодоканал" в МО "город Северобайкальск" в сфере водоотведения на регулируемый период 2019 - 2022 годы
Приложение N 2. Производственная программа МП "БайкалВодоканал" в МО "город Северобайкальск" в сфере водоотведения на регулируемый период 2019 - 2022 годы
Приложение N 2
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 21.11.2022 N 7/116
Производственная программа МП "БайкалВодоканал" в МО "город Северобайкальск" в сфере водоотведения на регулируемый период 2019 - 2022 годы
а) Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации |
Местонахождение (юридический и почтовый адрес) |
|
МП "БайкалВодоканал" |
671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Морских Пехотинцев, 7 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение (юридический и почтовый адрес) |
|
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия |
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 28, а 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23 |
|
Период реализации производственной программы |
01.01.2023 - 31.12.2027 |
б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, год |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||
|
Текущий ремонт объектов ЦСВС (ЦСВО) |
2023 |
453,96 |
|
2024 |
470,55 |
|
|
2025 |
484,47 |
|
|
2026 |
498,81 |
|
|
2027 |
513,58 |
|
|
2. Мероприятия, направленные на повышение надежности и бесперебойности систем водоотведения | ||
|
Производственный контроль качества воды |
2023 |
857,01 |
|
|
2024 |
888,32 |
|
2025 |
914,61 |
|
|
2026 |
941,68 |
|
|
2027 |
969,56 |
|
|
3. Мероприятия, направленные на повышение качества очистки сточных вод | ||
|
- |
- |
- |
|
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||
|
- |
- |
- |
в) Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1 |
Прием сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Объем сточных вод, принятых у абонентов |
тыс. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
|
1.1.1 |
в пределах норматива по объему |
тыс. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
|
1.1.2 |
сверх норматива по объему |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
По категориям сточных вод: |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
жидких бытовых отходов |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2 |
поверхностных сточных вод |
тыс. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
|
1.2.2.1 |
от абонентов, которым установлены тарифы |
тыс. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
|
1.2.2.2 |
от других абонентов |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3 |
у нормируемых абонентов |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
у многоквартирных домов и приравненных к ним |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5 |
у прочих абонентов, в том числе: |
тыс. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
|
1.2.5.1 |
бюджетные организации |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5.2 |
прочие потребители |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5.n |
собственные объекты |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
По абонентам |
тыс. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
|
1.3.1 |
от других организаций, осуществляющих водоотведение |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.1 |
организация 1 |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.2 |
организация 2 |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.n |
организация n |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
от собственных абонентов |
тыс. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
|
1.4 |
Неучтенный приток сточных вод |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.1 |
Организованный приток |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.2 |
Неорганизованный приток |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Объем транспортируемых сточных вод |
тыс. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
|
2.1 |
На собственные очистные сооружения |
тыс. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
|
2.2 |
Другим организациям |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения |
тыс. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
|
3.1 |
Объем сточных вод, прошедших очистку |
млн. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов |
млн. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
|
4 |
Объем обезвоженного осадка сточных вод |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Темп изменения объема отводимых сточных вод |
% |
11,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
Наименование вида деятельности в сфере водоотведения |
Объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Водоотведение, в том числе: |
90 475,14 |
99 864,82 |
99 481,18 |
102 645,48 |
106 109,91 |
|
- водоотведение, в т. ч. очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод |
90 475,14 |
99 864,82 |
99 481,18 |
102 645,48 |
106 109,91 |
|
- прием и транспортировка сточных вод |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
д) График реализации мероприятий производственной программы
|
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, год |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||
|
Текущий ремонт объектов ЦСВС (ЦСВО) |
2023 |
453,96 |
|
2024 |
470,55 |
|
|
2025 |
484,47 |
|
|
2026 |
498,81 |
|
|
2027 |
513,58 |
|
|
2. Мероприятия, направленные на повышение надежности и бесперебойности систем водоотведения | ||
|
Производственный контроль качества воды |
2023 |
857,01 |
|
2024 |
888,32 |
|
|
2025 |
914,61 |
|
|
2026 |
941,68 |
|
|
2027 |
969,56 |
|
|
3. Мероприятия, направленные на повышение качества очистки сточных вод | ||
|
- |
- |
- |
|
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||
|
- |
- |
- |
е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
Наименование показателя |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2027 |
|
Показатели очистки сточных вод | |||||
|
1. Доля сточных вод, не подвергающейся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
|
4. Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9. Общее количество проб сточных вод, ед. |
568 |
568 |
568 |
568 |
568 |
|
10. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12. Общее количество проб сточных вод, ед. |
568 |
568 |
568 |
568 |
568 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
|
13. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
|
14. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
15. Протяженность канализационных сетей, км |
38,85 |
38,85 |
38,85 |
38,85 |
38,85 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||
|
16. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищенных сточных вод, кВт*ч |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
|
17. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
2808,69 |
2808,69 |
2808,69 |
2808,69 |
2808,69 |
|
18. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб. м |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
1076,1256 |
ж) Расчет эффективности производственной программы
|
Наименование показателя |
Индекс эффективности |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2027 |
|
|
Показатели очистки сточных вод | |||||
|
1. Доля сточных вод, не подвергающейся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
|
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||
|
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищенных сточных вод, кВт*ч |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
|
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | |||||
|
7. Водоотведение, в том числе: |
90 475,14 |
99 864,82 |
99 481,18 |
102 645,48 |
106 109,91 |
|
- водоотведение, в т. ч. очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод |
90 475,14 |
99 864,82 |
99 481,18 |
102 645,48 |
106 109,91 |
|
- прием и транспортировка сточных вод |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
з) Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
План 2021 |
Факт 2021 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Прием сточных вод |
|
|
|
|
1.1 |
Объем сточных вод, принятых у абонентов |
тыс. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
|
1.1.1 |
в пределах норматива по объему |
тыс. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
|
1.1.2 |
сверх норматива по объему |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
По категориям сточных вод: |
|
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
жидких бытовых отходов |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2 |
поверхностных сточных вод |
тыс. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
|
1.2.2.1 |
от абонентов, которым установлены тарифы |
тыс. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
|
1.2.2.2 |
от других абонентов |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3 |
у нормируемых абонентов |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
у многоквартирных домов и приравненных к ним |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5 |
у прочих абонентов, в том числе: |
тыс. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
|
1.2.5.1 |
бюджетные организации |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5.2 |
прочие потребители |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5.n |
собственные объекты |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
По абонентам |
тыс. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
|
1.3.1 |
от других организаций, осуществляющих водоотведение |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.1 |
организация 1 |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.2 |
организация 2 |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.n |
организация n |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
от собственных абонентов |
тыс. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
|
1.4 |
Неучтенный приток сточных вод |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.1 |
Организованный приток |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.2 |
Неорганизованный приток |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Объем транспортируемых сточных вод |
тыс. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
|
2.1 |
На собственные очистные сооружения |
тыс. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
|
2.2 |
Другим организациям |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения |
тыс. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
|
3.1 |
Объем сточных вод, прошедших очистку |
млн. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов |
млн. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
|
4 |
Объем обезвоженного осадка сточных вод |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Темп изменения объема отводимых сточных вод |
% |
- |
12,33 |
|
6 |
Водоотведение, в том числе: |
тыс. руб. |
67 224,14 |
75 657,26 |
|
|
- водоотведение, в т. ч. очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод |
тыс. руб. |
67 224,14 |
75 657,26 |
|
|
- прием и транспортировка сточных вод |
тыс. руб. |
- |
- |
|
|
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения |
тыс. руб. |
- |
- |
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
Наименование показателя |
План 2021 |
Факт 2021 |
|
Показатели очистки сточных вод |
|
|
|
1. Доля сточных вод, не подвергающейся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
0 |
0 |
|
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м |
0 |
0 |
|
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
|
2. Доля поверхностных сточных вод, неподвергающейся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
0 |
0 |
|
2.1. Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м |
0 |
0 |
|
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. куб. м |
0 |
0 |
|
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |
0 |
0 |
|
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |
0 |
0 |
|
3.2. Обще количество проб сточных вод, ед. |
404 |
568 |
|
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % |
0 |
0 |
|
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |
0 |
0 |
|
4.2. Обще количество проб сточных вод, ед. |
404 |
568 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км. |
0 |
9,01 |
|
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |
0 |
350 |
|
5.2. Протяженность канализационных сетей, км. |
38,68 |
38,85 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов |
|
|
|
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищенных сточных вод, кВт*ч |
3,28 |
3,28 |
|
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
3 030,50 |
3 404,12 |
|
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб. м |
923,933 |
1037,84148 |
и) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
|
1 |
- |
- |