Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4

к отраслевой программе

"Развитие металлургического

производства на территории

Красноярского края

на 2023 - 2025 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
	Производство металлургическое
1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	2021 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	1 314 541,3	1 429 642,6	1 366 536,7	1 419 883,6	1 472 904,9
2	Индекс производства	%		94,2	106	100,3	100,1	101,8
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		400 000	401 236	401 236	401 300	402 800
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		699 438,2	700 015	701 083	701 200	702 404
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		370 558	381 366	386 900	391 000	396 400
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		617 222	620 100	621 590	622 190	623 070
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		190 015	192 800	192 899	193 400	193 417
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		106 076,7	106 920	107 012	107 456	107 918
	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		58 900	59 069	59 128	59 347	59 818
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		57 552	60 367,2	64 932,7	70 132,2	73 822,7
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		112 873,7	118 395	124 315	130 530	137 056
11	Среднесписочная численность работников	человек		42 490	42 490	43 527	44 774	44 886
	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	2021 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	20 022,3	23 613,8	24 562,5	25 397,6	26 523,7
2	Индекс производства	%		106,2	92,5	100,5	100	101
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		15 000,0	15 997,0	15 997,0	16 000,0	16 517,0
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		1 102,1	1 113,0	1 178,0	1 194,0	1 200,0
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		894,0	895,0	901,0	904,0	909,0
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		8 413,0	8 521,0	8 521,0	8 540,0	8 546,0
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		2 399,0	2 496,0	2 650,0	2 680,0	2 689,0
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		5 820,1	20 697,0	20 980,0	19 744,0	14 219,0
	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		3 100,0	8 520,0	8 530,0	8 540,0	8 580,0
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		2 876,0	2 969,0	3 135,6	3 305,1	3 479,7
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		45 754,7	48 042,4	50 444,6	52 966,8	55 615,1
11	Среднесписочная численность работников	человек		5 037,0	5 150,0	5 180,0	5 200,0	5 214,0
	Добыча металлических руд
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	2021 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	96 257,3	110 503,3	115 871,2	120 775	130 122
2	Индекс производства	%		88,7	102,5	102,4	101	104,5
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		21 100,0	22 030,0	22 030,0	22 050,0	23 770,0
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		31 108,7	31 903,0	32 861,0	33 759,0	34 512,0
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		30 217,0	31 000,0	32 120,0	32 560,0	33 015,0
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		27 450,0	28 603,0	29 269,0	31 000,0	32 617,0
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		5 106,0	5 700,0	5 710,0	5 720,0	5 794,0
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		34 528,8	35 011,0	40 584,5	49 874,0	50 016,0
	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		11 210,0	11 400,0	13 900,0	15 700,0	16 900,0
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		6 225,8	6 537,0	6 920,5	7 534,6	10 044,0
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		129 510,3	135 982,5	142 784,8	149 924,0	157 420,2
11	Среднесписочная численность работников	человек		4 006,0	4 006,0	4 039,0	4 188,0	4 766,0

* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности информации, полученной от организаций.