Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 20 января 2023 г. N 59 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя"
Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 20 января 2023 г. N 59 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя"
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н "О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Мурманской области:
- от 30.12.2016 N 2452 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области является учредителем";
- от 29.05.2018 N 984 "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области является учредителем";
- от 02.12.2019 N 1745 "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области является учредителем";
- от 18.06.2020 N 829 "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области является учредителем".
|
Министр |
Д.Н. Кузнецова |
Утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Мурманской области
от 20.01.2023 N 59
Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях организации процесса составления, утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений (далее - План, учреждения), в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - Министерство), и их обособленных (структурных) подразделений без прав юридического лица, осуществляющих полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - подразделения).
2. План составляется и утверждается на очередной финансовый год в случае, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.
План вновь созданного учреждения утверждается на текущий финансовый год и плановый период.
При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели Плана по решению Министерства утверждаются на период, превышающий указанный срок.
3. План составляется по кассовому методу, в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой.
4. Составление и утверждение Плана, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
II. Порядок составления Плана и внесения изменений в План
5. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств.
6. План составляется учреждением (подразделением) до начала финансового года на этапе формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку:
1) с учетом планируемых объемов поступлений:
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей их предоставления;
в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность (далее - субсидия на осуществление капитальных вложений);
г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);
д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках государственного задания;
е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреждения, включая выплаты по исполнению принятых учреждением в предшествующих отчетных периодах обязательств.
Министерство направляет учреждению информацию о планируемых к предоставлению из бюджета объемах субсидий.
7. Учреждение, имеющее обособленное(ые) подразделение(я), формирует План учреждения на основании Плана головного учреждения, сформированного без учета обособленных подразделений, и Плана(ов) обособленного(ых) подразделения(й), без учета расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями).
8. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:
а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
от возврата выплат, произведенных учреждениями в прошлых отчетных периодах (в том числе в связи с возвратом в текущем финансовом году отклоненных кредитной организацией платежей учреждения;
излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, предоставленных учреждением кредитов (займов, ссуд) (далее - дебиторской задолженности прошлых лет), - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
от возврата средств, ранее размещенных на депозитах, - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по перечислению физическим и юридическим лицам ссуд, кредитов, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в) перечисления средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями) - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
9. План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
Обоснования (расчеты) плановых показателей являются неотъемлемой частью Плана и формируются учреждением при составлении Плана (проекта Плана) и при необходимости уточнения показателей Плана на текущий финансовый год и плановый период.
Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат осуществляется в соответствии с главой III Требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н.
Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг осуществляются с учетом положений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Учреждение вправе применять дополнительные обоснования (расчеты) показателей Плана в соответствии с разработанными им дополнительными таблицами, если обоснования (расчеты) отдельных показателей не предусмотрены приложением N 2 к Порядку.
В случае, если отдельные виды поступлений и выплат учреждением не предусмотрены, то соответствующие обоснования (расчеты) к показателям Плана не формируются.
К расчету (обоснованию) расходов на приобретение материальных запасов прилагаются дополнительные обоснования расходов на приобретение продуктов питания (с указанием норм питания в соответствии с НПА, устанавливающим нормы питания), одежды, обуви, мягкого инвентаря, канцелярских, строительных, моющих средств и др. расходов.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам формируются раздельно по источникам их финансового обеспечения.
10. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года осуществляется в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение государственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
11. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.
Показатели Плана по выплатам после внесения в них изменений не могут превышать объем плановых поступлений, с учетом остатка на начало текущего финансового года.
12. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам формируется путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана с учетом изменений. При это дополнительно заполняется форма согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
13. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом "в" пункта 10 настоящего Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;
в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.
После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.
III. Порядок и сроки утверждения Плана
14. План (План с учетом изменений) подписывается должностным лицом, ответственным за содержащиеся в Плане (Плане с учетом изменений) данные (руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или лицо, его замещающее, главный бухгалтер учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо), и исполнителем документа.
15. План (План с учетом изменений) государственного бюджетного учреждения утверждается:
руководителем учреждения, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта;
- уполномоченным лицом Министерства, в случае наличия у учреждения на последнюю отчетную дату бухгалтерской отчетности, предшествующую дате утверждения Плана (внесения изменений в План), просроченной кредиторской задолженности. В данном случае учреждением составляется проект Плана.
16. План (План с учетом изменений) государственного автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения (копия заключения наблюдательного совета прилагается к Плану).
План подразделения (План с учетом изменений) утверждается руководителем учреждения.
17. План (План с учетом изменений, проект Плана) предоставляется на рассмотрение и согласование (утверждение) в отношении:
- государственного бюджетного учреждения - в Министерство;
- государственного автономного учреждения - в наблюдательный совет государственного автономного учреждения.
План подразделения (План с учетом изменений) представляется на рассмотрение в учреждение с приложением штатного расписания подразделения.
18. В течении 15 рабочих дней после утверждения закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), но не позднее 30 декабря текущего финансового года, утвержденный План (проект Плана) на очередной финансовый год и плановый период направляется в Министерство (План (проект Плана) бюджетного учреждения - в двух экземплярах, План автономного учреждения - в одном экземпляре).
19. Министерство в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения Плана (проекта Плана) государственного бюджетного учреждения Министерством, принимает решение о его согласовании (утверждении) или отклонении (с указанием причины отклонения):
несоответствие показателей Плана (проекта Плана) и обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат требованиям к их формированию, установленным в разделе II Порядка;
несоответствие показателей Плана (проекта Плана) и обоснований (расчетов) плановых показателей соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации;
недостоверность информации, содержащейся в Плане (проекте Плана). В случае отклонения Плана (проекта Плана) государственного бюджетного учреждения Министерством учреждение в течение 5 рабочих дней, следующих за днем отклонения, осуществляет его доработку, повторно утверждает и представляет его на согласование в Министерство.
Министерство в течение 5 рабочих дней, следующих за днем получения доработанного Плана (проекта Плана) государственного бюджетного учреждения, принимает решение о его согласовании или отклонении (с указанием причины отклонения).
Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых Министерство
образования и науки Мурманской области
осуществляет функции и полномочия учредителя,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Мурманской области
от 20.01.2023 N 59
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________________ 20__ г.
План
финансово-хозяйственной деятельности на 20____ год (на 20____ год и
плановый период 20____ и 20____ годов) 1
"__" _____________ 20__ г. 2
|
|
|
КОДЫ |
|
|
Дата |
|
|
Наименование учреждения (подразделения) _____________________ |
по Сводному реестру |
|
|
|
глава по |
|
|
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _______________________ |
по Сводному реестру |
|
|
|
ИНН |
|
|
Единица измерения: рубли _______________________ |
КПП |
|
|
|
по ОКЕИ |
Юридический адрес учреждения (подразделения) _______________________
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) ______
_________________________________________________________________________
------------------------------
1 Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
------------------------------
Раздел 1. Поступления и выплаты
|
Наименование показателя |
Код строки |
|
||||
|
на 20__ г. текущий финансовый год |
на 20__ г. (1-й год планового периода) |
на 20__ г. (2-й год планового периода) |
за пределами планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового года 4 |
0001 |
x |
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец текущего финансового года 4 |
0002 |
x |
|
|
|
|
|
Доходы, всего: |
1000 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
доходы от собственности, всего |
1100 |
120 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
1110 |
120 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
130 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
1210 |
130 |
|
|
|
|
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | ||||||
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
1220 |
130 |
|
|
|
|
|
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
1230 |
130 |
|
|
|
|
|
из них: |
1231 |
130 |
|
|
|
|
|
государственные услуги | ||||||
|
дополнительные платные услуги |
1232 |
130 |
|
|
|
|
|
прочие поступления |
1233 |
130 |
|
|
|
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
140 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
1310 |
140 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
1410 |
150 |
|
|
|
|
|
целевые субсидии | ||||||
|
субсидии на осуществление капитальных вложений |
1420 |
150 |
|
|
|
|
|
прочие доходы, всего |
1500 |
180 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от операций с активами, всего |
1900 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления, всего 5 |
1980 |
x |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
510 |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего |
2000 |
x |
|
|
|
|
|
в том числе: |
2100 |
x |
|
|
|
x |
|
на выплаты персоналу, всего | ||||||
|
в том числе: |
2110 |
111 |
|
|
|
x |
|
оплата труда | ||||||
|
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
|
|
|
x |
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
113 |
|
|
|
x |
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
2141 |
119 |
|
|
|
x |
|
на выплаты по оплате труда | ||||||
|
на иные выплаты работникам |
2142 |
119 |
|
|
|
x |
|
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |
2150 |
131 |
|
|
|
x |
|
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия |
2160 |
133 |
|
|
|
|
|
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания |
2170 |
134 |
|
|
|
x |
|
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами |
2180 |
139 |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
2181 |
139 |
|
|
|
x |
|
на оплату труда стажеров | ||||||
|
социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
2210 |
320 |
|
|
|
x |
|
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | ||||||
|
из них: |
2211 |
321 |
|
|
|
x |
|
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | ||||||
|
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
2212 |
323 |
|
|
|
x |
|
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
2220 |
340 |
|
|
|
x |
|
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
2230 |
350 |
|
|
|
x |
|
иные выплаты населению |
2240 |
360 |
|
|
|
x |
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
2310 |
851 |
|
|
|
x |
|
налог на имущество организаций и земельный налог | ||||||
|
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
|
|
|
x |
|
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
|
|
|
x |
|
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего |
2400 |
x |
|
|
|
x |
|
из них: |
2410 |
613 |
|
|
|
x |
|
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | ||||||
|
гранты, предоставляемые автономным учреждениям |
2420 |
623 |
|
|
|
|
|
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) |
2430 |
634 |
|
|
|
|
|
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2440 |
810 |
|
|
|
|
|
взносы в международные организации |
2450 |
862 |
|
|
|
|
|
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |
2460 |
863 |
|
|
|
x |
|
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
x |
|
|
|
x |
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
2520 |
831 |
|
|
|
x |
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6 |
2600 |
x |
|
|
|
|
|
в том числе: |
2610 |
241 |
|
|
|
|
|
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | ||||||
|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2630 |
243 |
|
|
|
|
|
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
244 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
2641 |
244 |
|
|
|
|
|
услуги связи | ||||||
|
транспортные расходы |
2642 |
244 |
|
|
|
|
|
коммунальные услуги |
2643 |
244 |
|
|
|
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
2644 |
244 |
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества, всего |
2645 |
244 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт движимого имущества | ||||||
|
текущий ремонт недвижимого имущества |
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги, всего |
2646 |
244 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
организация питания | ||||||
|
увеличение стоимости основных средств |
2647 |
244 |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов, всего |
2648 |
244 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты и перевязочные средства | ||||||
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
продукты питания |
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем |
2650 |
246 |
|
|
|
|
|
закупку энергетических ресурсов |
2660 |
247 |
|
|
|
|
|
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего |
2700 |
400 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
2710 |
406 |
|
|
|
|
|
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | ||||||
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2720 |
407 |
|
|
|
|
|
специальные расходы |
2800 |
880 |
|
|
|
|
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего 7 |
3000 |
100 |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
3010 |
|
|
|
|
x |
|
налог на прибыль | ||||||
|
налог на добавленную стоимость |
3020 |
|
|
|
|
x |
|
прочие налоги, уменьшающие доход |
3030 |
|
|
|
|
x |
|
Прочие выплаты, всего 8 |
4000 |
x |
|
|
|
x |
|
из них: |
4010 |
610 |
|
|
|
x |
|
возврат в бюджет средств субсидии | ||||||
------------------------------
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
5 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
6 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
7 Показатель отражается со знаком "минус".
8 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
------------------------------
Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты на 20_____ текущий
финансовый год
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00) |
|||||
|
Всего |
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ |
Субсидии на осуществление капитальных вложений |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
||||
|
Всего |
в том числе гранты |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового года |
0001 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, всего: |
1000 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: доходы от собственности, всего |
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы, всего |
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от операций с активами, всего |
1900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления, всего |
1980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего |
2000 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: на выплаты персоналу, всего |
2100 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: оплата труда |
2110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: на выплаты по оплате труда |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на иные выплаты работникам |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |
2150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия |
2160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания |
2170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами |
2180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: на оплату труда стажеров |
2181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
2220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
2230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные выплаты населению |
2240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество организаций и земельный налог |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего |
2400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям |
2410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
гранты, предоставляемые автономным учреждениям |
2420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) |
2430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
взносы в международные организации |
2450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |
2460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
2520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
2600 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
2610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
закупку энергетических ресурсов |
2660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего |
2700 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего |
3000 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: налог на прибыль |
3010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добавленную стоимость |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие налоги, уменьшающие доход |
3030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты, всего |
4000 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец текущего финансового года |
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 9
|
N п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации 9.1 |
Уникальный код 9.2 |
Сумма, руб. |
|||
|
на 20__ г. текущий финансовый год |
на 20__ г. (1-й год планового периода) |
на 20__ г. (2-й год планового периода) |
за пределами планового периода |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4.1 |
4.2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10 |
26000 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
в том числе: |
26100 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 11 | |||||||||
|
1.2 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 11 |
26200 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 12 |
26300 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
в том числе: |
26310 |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | |||||||||
|
|
из них 9.1: |
26310.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них 9.1: |
26310.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26320 |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
1.4 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 12 |
26400 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
в том числе: |
26410 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | |||||||||
|
1.4.1.1. |
в том числе: |
26411 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | |||||||||
|
1.4.1.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 13 |
26412 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2 |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
26420 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2.1 |
в том числе: |
26421 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | |||||||||
|
|
из них 9.1: |
26421.1 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 13 |
26422 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.3 |
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14 |
26430 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них 9.1: |
26430.1 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них 9.2: |
26421.2 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.4 |
за счет средств обязательного медицинского страхования |
26440 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.4.1 |
в том числе: |
26441 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | |||||||||
|
1.4.4.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 13 |
26442 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.5 |
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.5.1 |
в том числе: |
26451 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | |||||||||
|
|
из них 9.1: |
26451.1 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них 9.2: |
26451.2 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.5.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26452 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26500 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по году начала закупки: |
26510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
3 |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26600 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по году начала закупки: |
26610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
------------------------------
9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
9.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
9.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
13 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
------------------------------
Раздел 3. Сведения и показатели об использования ресурсов учреждения
(подразделения) на "____" ______________ 20___ г.
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
за 20__ г. текущий финансовый год |
на 20__ г. 1-й год планового периода |
на 20__ г. 2-й год планового периода |
за пределами планового периода |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения) |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
из них: выплаты стимулирующего характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
из них: выплаты стимулирующего характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
из них: выплаты стимулирующего характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) |
чел. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров |
чел. |
|
|
|
|
|
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) |
чел. |
|
|
|
|
|
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты |
чел. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты |
чел. |
|
|
|
|
|
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты |
чел. |
|
|
|
|
|
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего |
чел. |
|
|
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |
руб. |
|
|
|
|
|
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде |
руб. |
x |
x |
x |
x |
|
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения) |
% |
|
|
|
|
|
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ |
% |
x |
x |
x |
x |
|
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения) |
x |
x |
x |
x |
x |
|
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением) |
м2 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего |
м2 |
|
|
|
|
|
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания |
м2 |
|
|
|
|
|
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду |
м2 |
|
|
|
|
|
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) |
ед. |
|
|
|
|
|
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) |
ед. |
|
|
|
|
|
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств) |
ед. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
ед. |
|
|
|
|
|
за счет бюджетных средств |
ед. |
|
|
|
|
|
за счет приносящей доход деятельности |
ед. |
|
|
|
|
Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения) на "____" ______________ 20___ г.
|
Наименование мероприятия |
Сроки проведения |
Ожидаемый результат реализации |
Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
|
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Повышение качества предоставления государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
|
Ответственное должностное
лицо ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ __________ ___________________ _______________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
"__" ________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО 14
_________________________________________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)
___________________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20___ г.
------------------------------
14 План государственного областного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) представляется на рассмотрение и согласование в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.
------------------------------
Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых Министерство
образования и науки Мурманской области
осуществляет функции и полномочия учредителя,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Мурманской области
от 20.01.2023 N 59
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
учреждения на 20__ год (на текущий финансовый год) (на 20__ год
(на первый год планового периода),
на 20__ год (на второй год планового периода)) 15
1. Обоснования (расчеты) доходов
1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности.
Код аналитической группы подвида доходов ___________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб. |
Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях) |
Объем планируемых поступлений, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
|
|
|
1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ),
компенсации затрат учреждений.
Код аналитической группы подвида доходов ___________________________
1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания.
|
N п/п |
Наименование показателя |
Объем поступлений, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
1.2.2. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных
платных услуг (выполнения работ).
|
N п/п |
Наименование услуги (работы) |
Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб. |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед. |
Объем планируемых поступлений, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
|
|
1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия.
Код аналитической группы подвида доходов ___________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Количество документов - оснований |
Средний объем поступлений по одному документу |
Объем планируемых поступлений, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных
поступлений.
Код аналитической группы подвида доходов ___________________________
|
N п/п |
Наименование вида безвозмездных денежных поступлений |
Количество договоров |
Объем поступлений по одному договору |
Объем планируемых поступлений, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
1.6. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели,
субсидии на осуществление капитальных вложений.
Код аналитической группы подвида доходов ___________________________
|
N п/п |
Наименование вида дохода |
Объем планируемых поступлений, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами.
Код аналитической группы подвида доходов ___________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Планируемый объем реализации имущества, ед. |
Цена за единицу, руб. |
Объем планируемых поступлений, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
|
1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений.
Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов
_____________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Объем планируемых поступлений, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ | ||
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ | ||
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
Итого: |
|
|
1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход.
Код видов доходов __________________________________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
------------------------------
15 Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.
------------------------------
2. Обоснования (расчеты) расходов
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу.
2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения ___________________________________
|
N п/п |
Наименование должности |
Установленная численность, единиц |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |
Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, % |
Районный коэффициент |
Фонд оплаты труда в год, руб. |
||||
|
всего |
в том числе: |
|||||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Административно-управленческий персонал | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по АУП: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Вспомогательный персонал | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по вспомогательному персоналу: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основной персонал | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по основному персоналу: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в
служебные командировки.
Код видов расходов ______________________
|
N п/п |
Наименование расходов |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источник финансового обеспечения: _________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
|
2.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование расходов |
Средняя численность работников, получающих пособие |
Количество выплат в год на одного работника |
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
х |
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда.
Код видов расходов ______________________
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество работников, чел. |
Средний размер выплаты, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
||
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
||
|
|
Итого: |
х |
х |
|
|
2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения ___________________________________
|
N п/п |
Наименование государственного внебюджетного фонда |
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма взноса, руб. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
1 |
|
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего |
|
|
|
1.1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
по ставке 30,0% |
|||
|
1.2 |
|
по ставке 15,1% |
|
|
|
1.3 |
|
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков |
|
|
|
2 |
|
Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
|
|
2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты
населению.
2.2.1.Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год |
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
|
2.2.2.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Количество товаров (работ, услуг), ед. |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
|
2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных
платежей
2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество
организаций и земельный налог.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|
|
1 |
2 |
3 |
45 |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
||
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
||
|
Итого: |
х |
х |
|
||
2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов
(включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственной пошлины.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
|
2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей.
Код видов расходов _________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
|
2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год |
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
|
2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг).
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год |
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
||
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
||
|
Итого: |
х |
х |
|
||
2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг.
2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество номеров |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
|
2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
|
2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Размер потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб. |
Индексация, % |
Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источник финансового обеспечения: _________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: _________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
|
2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества.
Код видов расходов ___________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Количество |
Ставка арендной платы |
Стоимость с учетом НДС, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Источник финансового обеспечения: __________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: __________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
|
2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по
содержанию имущества.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Количество работ (услуг) |
Стоимость работ (услуг) за единицу, руб. |
Стоимость работ (услуг) всего, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
|
2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров, ед. |
Стоимость услуг (работ), руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
|
|
2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
|
2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных
запасов *.
Код видов расходов _________________________________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
||
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
х |
|
||
|
Итого: |
х |
х |
|
||
------------------------------
* К расчету прилагаются дополнительные обоснования расходов на приобретение продуктов питания (с указанием норм питания в соответствии с НПА, устанавливающим нормы питания), одежды, обуви, мягкого инвентаря, канцелярских, строительных, моющих средств и др. расходов
------------------------------
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование.
Код видов расходов ________________
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров, ед. |
Стоимость услуг (работ), руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
|
|
2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат.
Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов
_________________________________________________________________________
|
N п/п |
Наименование показателя |
Объем планируемых выплат, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ | ||
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
|
|
|
Источник финансового обеспечения: ____________________________________________________ | ||
|
|
|
|
|
Итого по источнику финансового обеспечения: |
|
|
|
Итого: |
|
|
Приложение N 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых Министерство
образования и науки Мурманской области
осуществляет функции и полномочия учредителя,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Мурманской области
от 20.01.2023 N 59
Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по БК РФ 3 |
|
|||
|
на 20__ г. текущий финансовый год |
на 20__ г. (1-й год планового периода) |
на 20__ г. (2-й год планового периода) |
за пределами планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового года 4 |
0001 |
x |
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец текущего финансового года 4 |
0002 |
x |
|
|
|
|
|
Доходы, всего: |
1000 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
доходы от собственности, всего |
1100 |
120 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
1110 |
120 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
130 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
1210 |
130 |
|
|
|
|
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | ||||||
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
1220 |
130 |
|
|
|
|
|
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
1230 |
130 |
|
|
|
|
|
из них: |
1231 |
130 |
|
|
|
|
|
государственные услуги | ||||||
|
дополнительные платные услуги |
1232 |
130 |
|
|
|
|
|
прочие поступления |
1233 |
130 |
|
|
|
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
140 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
1310 |
140 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
1410 |
150 |
|
|
|
|
|
целевые субсидии | ||||||
|
субсидии на осуществление капитальных вложений |
1420 |
150 |
|
|
|
|
|
прочие доходы, всего |
1500 |
180 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от операций с активами, всего |
1900 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления, всего 5 |
1980 |
x |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
510 |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего |
2000 |
x |
|
|
|
|
|
в том числе: |
2100 |
x |
|
|
|
x |
|
на выплаты персоналу, всего | ||||||
|
в том числе: |
2110 |
111 |
|
|
|
x |
|
оплата труда | ||||||
|
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
|
|
|
x |
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
113 |
|
|
|
x |
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
2141 |
119 |
|
|
|
x |
|
на выплаты по оплате труда | ||||||
|
на иные выплаты работникам |
2142 |
119 |
|
|
|
x |
|
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |
2150 |
131 |
|
|
|
x |
|
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия |
2160 |
133 |
|
|
|
|
|
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания |
2170 |
134 |
|
|
|
x |
|
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами |
2180 |
139 |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
2181 |
139 |
|
|
|
x |
|
на оплату труда стажеров | ||||||
|
социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
2210 |
320 |
|
|
|
x |
|
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | ||||||
|
из них: |
2211 |
321 |
|
|
|
x |
|
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | ||||||
|
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
2212 |
323 |
|
|
|
x |
|
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
2220 |
340 |
|
|
|
x |
|
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
2230 |
350 |
|
|
|
x |
|
иные выплаты населению |
2240 |
360 |
|
|
|
x |
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
2310 |
851 |
|
|
|
x |
|
налог на имущество организаций и земельный налог | ||||||
|
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
|
|
|
x |
|
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
|
|
|
x |
|
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего |
2400 |
x |
|
|
|
x |
|
из них: |
2410 |
613 |
|
|
|
x |
|
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | ||||||
|
гранты, предоставляемые автономным учреждениям |
2420 |
623 |
|
|
|
|
|
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) |
2430 |
634 |
|
|
|
|
|
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2440 |
810 |
|
|
|
|
|
взносы в международные организации |
2450 |
862 |
|
|
|
|
|
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |
2460 |
863 |
|
|
|
x |
|
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
x |
|
|
|
x |
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
2520 |
831 |
|
|
|
x |
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6 |
2600 |
x |
|
|
|
|
|
в том числе: |
2610 |
241 |
|
|
|
|
|
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | ||||||
|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2630 |
243 |
|
|
|
|
|
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
244 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
2641 |
244 |
|
|
|
|
|
услуги связи | ||||||
|
транспортные расходы |
2642 |
244 |
|
|
|
|
|
коммунальные услуги |
2643 |
244 |
|
|
|
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
2644 |
244 |
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества, всего |
2645 |
244 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт движимого имущества | ||||||
|
текущий ремонт недвижимого имущества |
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги, всего |
2646 |
244 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
организация питания | ||||||
|
увеличение стоимости основных средств |
2647 |
244 |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов, всего |
2648 |
244 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты и перевязочные средства | ||||||
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
продукты питания |
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем |
2650 |
246 |
|
|
|
|
|
закупку энергетических ресурсов |
2660 |
247 |
|
|
|
|
|
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего |
2700 |
400 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
2710 |
406 |
|
|
|
|
|
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | ||||||
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2720 |
407 |
|
|
|
|
|
специальные расходы |
2800 |
880 |
|
|
|
|
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего 7 |
3000 |
100 |
|
|
|
x |
|
в том числе: |
3010 |
|
|
|
|
x |
|
налог на прибыль | ||||||
|
налог на добавленную стоимость |
3020 |
|
|
|
|
x |
|
прочие налоги, уменьшающие доход |
3030 |
|
|
|
|
x |
|
Прочие выплаты, всего 8 |
4000 |
x |
|
|
|
x |
|
из них: |
4010 |
610 |
|
|
|
x |
|
возврат в бюджет средств субсидии | ||||||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 20 января 2023 г. N 59 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя"
Вступает в силу со дня официального опубликования
Опубликование:
официальный сайт Министерства образования и науки Мурманской области (https://minobr.gov-murman.ru/) 20 января 2023 г.