Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства труда и
социального развития
Мурманской области
от 30.01.2023 N 47

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                      ___________________________________

                                         (наименование должности лица,

                                      ___________________________________

                                              утверждающего документ)

                                      _____________ _____________________

                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

                                      "____" _________________ 20 ___ г.

                                   План

           финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год

         (на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов)(1)

                          "__" ________ 20__ г.

	Дата	КОДЫ
Наименование учреждения (подразделения) _______________________________________	по Сводному реестру
	глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ________________________________	по Сводному реестру
	ИНН
Единица измерения: рубли	КПП
	по ОКЕИ	383

     Юридический адрес учреждения (подразделения) _______________________

     Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) ______

_________________________________________________________________________

------------------------------

(1) Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

------------------------------

                     Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код строки		Код по БК РФ(2)
						на 20__ г. текущий финансовый год		на 20__ г. (1-й год планового периода)		на 20__ г. (2-й год планового периода)		за пределами планового периода
1		2		3		5		6		7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года(3)		0001		X
в том числе: средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
Остаток средств на начало текущего финансового года(3)		0002		X
в том числе: средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
Доходы, всего:		1000
в том числе: средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
в том числе: доходы от собственности, всего		1100		120
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
в том числе:		1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200		130
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210		130
из них: государственные услуги		1211		130
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		1212		130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220		130
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1230		130
из них:		1031		130
государственные услуги	1231			130
дополнительные платные услуги	1232			130
прочие поступления	1233			130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
в том числе:	1310			140
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
в том числе: целевые субсидии	1410			150
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			150
прочие доходы, всего	1500			180
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
в том числе:
доходы от операций с активами, всего	1900
в том числе:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
прочие поступления, всего(4)	1980			X
из них: средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510								X
Расходы, всего	2000			X
из них: за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
внебюджетные источники
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			X								X
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
в том числе: оплата труда	2110			111								X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120		112								X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130		113								X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140		119								X
в том числе: на выплаты по оплате труда		2141		119								X
на иные выплаты работникам		2142		119								X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150		131								X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160		133
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170		134								X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180		139								X
в том числе: на оплату труда стажеров		2181		139								X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200		300								X
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210		320								X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211		321								X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2212		323
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220		340								X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230		350								X
иные выплаты населению		2240		360								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850								X
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851								X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853								X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		X								X
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613								X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810
взносы в международные организации	2450		862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		X								X
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего(5)	2600		X
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
внебюджетные источники
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244
в том числе: услуги связи	2641		244
транспортные расходы	2642		244
коммунальные услуги	2643		244
арендная плата за пользование имуществом	2644		244
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645		244
в том числе: текущий ремонт движимого имущества
текущий ремонт недвижимого имущества
прочие работы, услуги, всего	2646		244
в том числе: организация питания
увеличение стоимости основных средств	2647		244
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648		244
в том числе: медикаменты и перевязочные средства
горюче-смазочные материалы
продукты питания
мягкий инвентарь
Закупка энергетических ресурсов	2650		247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660		400
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661		406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662		407
специальные расходы	2700		880
Выплаты, уменьшающие доход, всего(6)	3000		100								X
в том числе: налог на прибыль	3010										X
налог на добавленную стоимость	3020										X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										X
Прочие выплаты, всего(7)	4000		X								X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610								X
в том числе за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета

------------------------------

(2) В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

(3) По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

(4) Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

(5) Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

(6) Показатель отражается со знаком "минус".

(7) Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

------------------------------

     Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(7.1)
						на 20__ г. теку шин финансовый год	на 20__ г. (1-й периода)	на 20__ г. (2-й периода)	за пределами планового периода
1	2		3	4	4.1	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего(8)		26000	X
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)(9)		26100	X
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ(9)		26200	X
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ Федерального закона N 223-ФЗ(10)		26300	X
1.3.1	в том числе: в соответствии г. Федеральным законом N 44-ФЗ		26310	X	X
	из них(7.1):		26310.1
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		26320	X	X
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ(10)		26400	X
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		26410	X
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		26411	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ(11)		26412	X
1.4.2	за счет субсидий предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		26421	X
	из них(7.1):		26421.1	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ(11)		26422	X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений(12)		26430	X
	из них(7.1):		26430.1	X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования		26440	X
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		26441	X
1.4.4.2	и соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ(11)		26442	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		26451	X
	из них(7.1):		26451.1	X
1.4.5.2		в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X
2		Итого по контактам, планируемым к заключению в соответствующем Финансовом году в соответствии г. Федеральным законом N 44-ФЗ. по соответствующему году закупки(13)	26500	X
		в том числе по году начала закупки:	26510
3		Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем Финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X
		в том числе по году начала закупки:	26610

------------------------------

(7.1) В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерация от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

(8) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(9) Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

(10) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

(11) Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

(12) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

(13) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

------------------------------

     Раздел 3. Сведения и показатели об использования ресурсов учреждения

                (подразделения) на "__" _________ 20__ г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	X	X	X	X	X
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.
в том числе:
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.
в том числе по категориям работников:
	тыс. руб.
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.
в том числе:
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел. "
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.
в том числе:
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.
в том числе по категориям работников:
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категории работников бюджетной сферы	руб.
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	X	X	X
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ
	руб.
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	X	X	X
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ
	%
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	X	X	X	X
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2
в том числе:
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.
в том числе:
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.
в том числе:	ед.
за счет бюджетных средств	ед.
за счет приносящей доход деятельности	ед.

        Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности

    деятельности учреждения (подразделения) на "__" _________ 20__ г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью
3. Повышение качества предоставления государственных услуг
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)
Итого:	X	X

Ответственное

должностное лицо ___________________ __________ _________________________

                     (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ __________ ____________________ _____________

              (должность)    (подпись)  (фамилия, инициалы)   (телефон)

"___" ____________ 20__ г.

     СОГЛАСОВАНО(14)

_________________________________________________________________________

  (наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего

                   функции и полномочия учредителя)

_________________ _______________________________________________________

    (подпись)                        (расшифровка подписи)

"____" _______________ 20 ____ г.

------------------------------

(14) План государственного областного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) представляется на рассмотрение и согласование в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

------------------------------