Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 28 февраля 2023 г. N 32-п

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социального
обслуживания Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП																	Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2014 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации ВЦП
																									Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Цель: Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области стационарного типа (далее - государственные учреждения стационарного типа), повышение эффективности функционирования государственных учреждений социального обслуживания Омской области нестационарного типа (далее - государственные учреждения нестационарного типа)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	48383052311,83	2943695831,73	15860126,68	2794258898,23	2293090456,12	59405973,55	2741986860,66	3528093114,96	3739761972,27	3939817553,78	4057795709,98	4877664855,23	4216209397,16	4216209392,43	4216209395,60	4877664847,23	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	48383052311,83	2943695831,73	15860126,68	2794258898,23	2293090456,12	59405973,55	2741986860,66	3528093114,96	3739761972,27	3939817553,78	4057795709,98	4877664855,23	4216209397,16	4216209392,43	4216209395,60	4877664847,23
Задача 1: Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 1 - 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты), при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями стационарного типа				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	1997688195,82	1057315669,31	9643287,44	940372526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	1997688195,82	1057315669,31	9643287,44	940372526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области (далее - отдел стационарных форм, Министерство)	Министерство, государственные учреждения стационарного типа	Всего, из них расходы за счет:	1997688195,82	1057315669,31	9643287,44	940372526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов государственными учреждениями стационарного типа	Процентов	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	1997688195,82	1057315669,31	9643287,44	940372526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями нестационарного типа				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	3740266534,14	1886380162,42	6216839,24	1853886371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	3740266534,14	1886380162,42	6216839,24	1853886371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в бюджетных учреждениях Омской области - комплексных центрах социального обслуживания населения (далее - КЦСОН)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел нестационарных форм), отдел социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел социальной поддержки инвалидов), отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей)	Министерство, КЦСОН	Всего, из них расходы за счет:	3058041487,24	1549743805,77	2160685,88	1508297681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов КЦСОН	Процентов	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	3058041487,24	1549743805,77	2160685,88	1508297681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Мероприятие 3: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной адаптации" (далее - ЦСА)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел нестационарных форм	Министерство, ЦСА	Всего, из них расходы за счет:	86956809,74	43792308,73	542962,68	43164501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСА	Процентов	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	86956809,74	43792308,73	542962,68	43164501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Мероприятие 4: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних" (далее - ЦСАН)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, ЦСАН	Всего, из них расходы за счет:	30409974,77	15757347,11	2598679,82	14652627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСАН	Процентов	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	30409974,77	15757347,11	2598679,82	14652627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Мероприятие 5: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области - реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями (далее - реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями	Всего, из них расходы за счет:	83492223,06	42097266,03	346933,78	41394957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями	Процентов	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	83492223,06	42097266,03	346933,78	41394957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в казенных учреждениях Омской области - социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (далее - СРЦН)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, СРЦН	Всего, из них расходы за счет:	452948028,52	220010693,65	553020,17	232937334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов СРЦН	Процентов	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	452948028,52	220010693,65	553020,17	232937334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" (далее - ЦСПСиД (с социальной гостиницей))	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, ЦСПСиД (с социальной гостиницей)	Всего, из них расходы за счет:	28418010,81	14978741,13	14556,91	13439269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСПСиД (с социальной гостиницей)	Процентов	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	28418010,81	14978741,13	14556,91	13439269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями стационарного типа, государственными учреждениями нестационарного типа (далее - государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	42645097581,87	0,00	0,00	0,00	2293090456,12	59405973,55	2741986860,66	3528093114,96	3739761972,27	3939817553,78	4057795709,98	4877664855,23	4216209397,16	4216209392,43	4216209395,60	4877664847,23	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	42645097581,87	0,00	0,00	0,00	2293090456,12	59405973,55	2741986860,66	3528093114,96	3739761972,27	3939817553,78	4057795709,98	4877664855,23	4216209397,16	4216209392,43	4216209395,60	4877664847,23
8	Мероприятие 8: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями	январь 2016 года	декабрь 2026 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	630403715,38	0,00	0,00	0,00	42291860,40	1485937,70	42460607,08	51136208,68	54206898,13	56044377,48	58004217,63	69927666,69	62630050,10	62630050,10	62630050,10	69927666,69	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями	Процентов	100	Х	Х	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	630403715,38	0,00	0,00	0,00	42291860,40	1485937,70	42460607,08	51136208,68	54206898,13	56044377,48	58004217,63	69927666,69	62630050,10	62630050,10	62630050,10	69927666,69
9	Мероприятие 9: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в стационарных учреждениях социального обслуживания	январь 2016 года	декабрь 2026 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	18167288331,05	0,00	0,00	0,00	901821600,22	24102777,55	1046623414,27	1423725625,64	1572568996,31	1679375542,03	1761192831,92	2089681352,56	1875573466,46	1875573461,73	1875573464,90	2089681352,56	Степень выполнения государственными учреждениями стационарного типа объемов государственных заданий в натуральном выражении по предоставлению стационарного социального обслуживания	Процентов	100	Х	Х	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	18167288331,05	0,00	0,00	0,00	901821600,22	24102777,55	1046623414,27	1423725625,64	1572568996,31	1679375542,03	1761192831,92	2089681352,56	1875573466,46	1875573461,73	1875573464,90	2089681352,56
10	Мероприятие 10: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСА	январь 2016 года	декабрь 2026 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	288792925,40	0,00	0,00	0,00	18624155,54	687797,82	20279301,88	26429599,11	24297242,57	25558900,04	26023820,98	33339436,44	27196276,74	27196276,74	27196276,74	33339436,44	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, ЦСА	Процентов	100	Х	Х	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	288792925,40	0,00	0,00	0,00	18624155,54	687797,82	20279301,88	26429599,11	24297242,57	25558900,04	26023820,98	33339436,44	27196276,74	27196276,74	27196276,74	33339436,44
11	Мероприятие 11: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСА	январь 2016 года	декабрь 2026 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	342602418,60	0,00	0,00	0,00	18158086,80	687797,83	20388951,88	24195505,62	25291900,72	26974305,55	27727308,85	42629509,20	38431712,87	38431712,87	38431712,87	42629509,20	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, ЦСА	Процентов	100	Х	Х	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	342602418,60	0,00	0,00	0,00	18158086,80	687797,83	20388951,88	24195505,62	25291900,72	26974305,55	27727308,85	42629509,20	38431712,87	38431712,87	38431712,87	42629509,20
12	Мероприятие 12: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в КЦСОН	январь 2016 года	декабрь 2026 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	3911466417,51	0,00	0,00	0,00	121162301,91	0,00	163894959,33	295086136,83	196166262,38	230637749,40	225576433,54	513308964,72	550774881,56	550774881,56	550774881,56	513308964,72	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, КЦСОН	Процентов	100	Х	Х	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	3911466417,51	0,00	0,00	0,00	121162301,91	0,00	163894959,33	295086136,83	196166262,38	230637749,40	225576433,54	513308964,72	550774881,56	550774881,56	550774881,56	513308964,72
13	Мероприятие 13: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в КЦСОН	январь 2016 года	декабрь 2018 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	165088484,02	0,00	0,00	0,00	54354703,61	0,00	54435304,28	56298476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, КЦСОН	Процентов	100	Х	Х	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	165088484,02	0,00	0,00	0,00	54354703,61	0,00	54435304,28	56298476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Мероприятие 14: Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно), в КЦСОН	январь 2016 года	декабрь 2026 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	18522644723,86	0,00	0,00	0,00	1134640114,12	32441662,65	1382304321,94	1638727007,50	1831648861,71	1881090777,45	1918149747,06	2031017446,26	1568830224,07	1568830224,07	1568830224,07	2031017438,26	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, КЦСОН	Процентов	100	Х	Х	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	18522644723,86	0,00	0,00	0,00	1134640114,12	32441662,65	1382304321,94	1638727007,50	1831648861,71	1881090777,45	1918149747,06	2031017446,26	1568830224,07	1568830224,07	1568830224,07	2031017438,26
15	Мероприятие 15: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в КЦСОН	январь 2016 года	декабрь 2026 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	616810566,05	0,00	0,00	0,00	2037633,52	0,00	11600000,00	12494555,45	35581810,45	40135901,83	41121350,00	97760479,36	92772785,36	92772785,36	92772785,36	97760479,36	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, КЦСОН	Процентов	100	Х	Х	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	616810566,05	0,00	0,00	0,00	2037633,52	0,00	11600000,00	12494555,45	35581810,45	40135901,83	41121350,00	97760479,36	92772785,36	92772785,36	92772785,36	97760479,36
Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				Х	Х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	48383052311,83	2943695831,73	15860126,68	2794258898,23	2293090456,12	59405973,55	2741986860,66	3528093114,96	3739761972,27	3939817553,78	4057795709,98	4877664855,23	4216209397,16	4216209392,43	4216209395,60	4877664847,23	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	48383052311,83	2943695831,73	15860126,68	2794258898,23	2293090456,12	59405973,55	2741986860,66	3528093114,96	3739761972,27	3939817553,78	4057795709,98	4877664855,23	4216209397,16	4216209392,43	4216209395,60	4877664847,23