Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 28 февраля 2023 г. N 694-п/1 "Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 N 2025-п/1, за 2022 год"

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти постановляет:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 N 2025-п/1, за 2022 год.

Глава городского округа

Н.А. Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 28.02.2023 N 694-п/1

Отчет
о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 N 2025-п/1, за 2022 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 N 2025-п/1 (далее - Программа), является обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти (далее - городские леса).

Для достижения поставленной цели Программы в 2022 году решались следующие задачи:

1. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах.

2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней.

3. Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти.

4. Обеспечение устойчивого управления городскими лесами.

5. Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды.

6. Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет средств областного бюджета и средств бюджета городского округа Тольятти.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году предусмотрены средства в объеме 88 180 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 59 123 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти - 29 057 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2022 году фактические затраты составили 86 230 тыс. руб. или 97,8% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета - 59 123 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства бюджета городского округа Тольятти - 27 107 тыс. руб. или 93,3% исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение в 2022 году составило 86 230 тыс. руб. или 100,0% от фактических затрат.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы были:

а) МБУ "Зеленстрой", осуществляющее реализацию мероприятий Программы в рамках бюджетных ассигнований, выделяемых на обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденного распоряжением администрации городского округа Тольятти от 07.02.2022 N 737-р/1 "Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Зеленстрой", находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (далее - Муниципальное задание):

- по мероприятиям 1.2, 1.6, 2.5, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1 в соответствии с соглашением N 400-дг/2.1 от 16.02.2022 (в ред. от 07.12.2022) на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания,

- по мероприятиям 6.1.2 и 6.1.3 в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий N 1094-дг/2.1 от 14.12.2021 (в ред. от 29.11.2022).

б) МКУ "Тольяттинское лесничество", осуществляющее реализацию мероприятий Программы в соответствии с доведенными лимитами, утвержденными Решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 N 1128 "О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", на основании п. 4 ч. 2.4 Устава Учреждения "осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности" - по мероприятиям 1.1, 1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 2.5, 4.1. Реализация мероприятий 1.3 и 2.4 осуществлялась в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

В рамках реализации государственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 621 (далее - Государственная программа), городскому округу Тольятти в 2022 году предусмотрены средства областного бюджета на проведение мероприятий:

- лесовосстановление,

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами,

- дополнение лесных культур,

- обработка почвы под лесные культуры,

- подготовка лесных участков для создания лесных культур,

- приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ,

- приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков.

Для реализации данных мероприятий между министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и администрацией городского округа Тольятти было заключено Соглашение о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета в объеме 59 123,07 тыс. руб. от 10.02.2022 N ТЛТ-1 (дополнительное соглашение от 07.10.2022 N ТЛТ-1/10).

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию 1.1 "Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров" запланировано финансирование в объеме 2 957 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 957 тыс. руб. или 100,00% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ "Тольяттинское лесничество" с:

- ИП Селищев А.П., N 721624 от 06.04.2022 и выполненному в полном объеме на сумму 450,4 тыс. руб. по содержанию в надлежащем состоянии дорог противопожарного назначения протяженностью 33,1 км,

- ООО "СВОБОДА", N 6 от 20.07.2022 и выполненному в полном объеме на сумму 1 606,5 тыс. руб. по содержанию в надлежащем состоянии дорог противопожарного назначения протяженностью 28,7 км,

- ООО "СВОБОДА", N 11 от 07.09.2022 и выполненному в полном объеме на сумму 900,3 тыс. руб. по содержанию в надлежащем состоянии дорог противопожарного назначения протяженностью 21,3 км.

2. По мероприятию 1.2 "Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос" запланировано финансирование в объеме 654 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 654 тыс. руб. или 100,00% от запланированного объема финансирования.

3. Мероприятие 1.3 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" осуществлялось МКУ "Тольяттинское лесничество" в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

4. По мероприятию 1.6 "Содержание противопожарных железобетонных резервуаров" запланировано финансирование в объеме 113 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 113 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

5. По мероприятию 1.7 "Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами" запланировано финансирование в объеме 1 848 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 0 тыс. руб. или 0% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия планировалась в соответствии с муниципальным контрактом N 9 от 02.08.2022, заключенным МКУ "Тольяттинское лесничество" с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Самарский Государственный аграрный университет" (далее - Подрядчик) на сумму 1 848 тыс. руб. со сроком окончания оказания услуг - 31.10.2022.

Подрядчиком исполнена часть обязательств контракта и допущена просрочка исполнения. В связи с этим МКУ "Тольяттинское лесничество" было направлено требование об уплате пени в размере 20 790 руб., которые были уплачены 21.12.2022.

В период исполнения контракта, с августа по конец сентября 2022 года, специалисты рабочей группы временно утратили трудоспособность по причине заболевания COVID-19. Работы по разработке проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами выполнены не в полном объеме. Контрактом не предусмотрена частичная приемка работ и соответственно частичная оплата не произведена.

Ввиду наступления обязательств непреодолимой силы для Подрядчика, 27.12.2022 заключено соглашение о расторжении муниципального контракта N 9 от 02.08.2022.

6. По мероприятию 1.8 "Прокладка, прочистка и обновление просек" запланировано финансирование в объеме 291 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 291 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО "СВОБОДА" в соответствии с муниципальным контрактом N 2 от 29.04.2022, заключенным с МКУ "Тольяттинское лесничество", на сумму 291 тыс. руб.

7. По мероприятию 2.2 "Санитарное содержание городских лесов" запланировано финансирование в объеме 1 468 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 468 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО "СВОБОДА" в соответствии с муниципальным контрактом N 4 от 13.05.2022, заключенным с МКУ "Тольяттинское лесничество", на сумму 1 467,9 тыс. руб.

8. По мероприятию 2.3 "Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов" запланировано финансирование в объеме 1 053 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 053 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО "ПРОМСЕРВИС" в соответствии с муниципальным контрактом N 3 от 13.05.2022, заключенным с МКУ "Тольяттинское лесничество", на сумму 1 053,0 тыс. руб.

9. Мероприятие 2.4 "Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества" осуществлялось МКУ "Тольяттинское лесничество" в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

10. По мероприятию 2.5 "Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров" запланировано финансирование объеме:

- по ответственному исполнителю МБУ "Зеленстрой" - 783 тыс. руб.,

- по ответственному исполнителю МКУ "Тольяттинское лесничество" - 591 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили:

- по ответственному исполнителю МБУ "Зеленстрой" - 783 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования. Площадь расчищенных неликвидных лесных участков составила 6 га.

- по ответственному исполнителю МКУ "Тольяттинское лесничество" - 591 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования Реализация осуществлялась АО "Экосфера" в соответствии с муниципальным контрактом N 5 от 20.07.2022, заключенным с МКУ "Тольяттинское лесничество", на сумму 591 тыс. руб. Площадь расчищенных неликвидных лесных участков составила 3,2 га.

11. По мероприятию 2.7 "Подготовка лесных участков для создания лесных культур" запланировано финансирование в объеме 4 898 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 4 359 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти - 539 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 898 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета - 4 359 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства бюджета городского округа Тольятти - 539 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования.

МБУ "Зеленстрой" выполнены запланированные работы по подготовке лесных участков для создания лесных культур на площади 34,5 га в соответствии с Государственной программой в полном объеме.

12. По мероприятию 3.1 "Лесовосстановление" запланировано финансирование в объеме 2 752 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 2 111 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти - 641 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 752 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета - 2 111 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства бюджета городского округа Тольятти - 641 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования.

МБУ "Зеленстрой" выполнены запланированные работы по лесовосстановлению на площади 50 га в соответствии с Государственной программой в полном объеме.

13. По мероприятию 3.2 "Проведение агротехнического ухода за лесными культурами" запланировано финансирование в объеме 640 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 570 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти - 70 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 640 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета - 570 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства бюджета городского округа Тольятти - 70 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования.

МБУ "Зеленстрой" выполнены запланированные работы по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 138,6 га в соответствии с Государственной программой в полном объеме.

14. По мероприятию 3.3 "Дополнение лесных культур" запланировано финансирование в объеме 1 497 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 1 332 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти - 165 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 497 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета - 1 332 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства бюджета городского округа Тольятти - 165 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования.

МБУ "Зеленстрой" выполнены запланированные работы по дополнению лесных культур на площади 52,7 га в соответствии с Государственной программой в полном объеме.

15. По мероприятию 3.4 "Обработка почвы под лесные культуры" запланировано финансирование в объеме 291 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 259 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти - 32 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 291 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета - 259 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства бюджета городского округа Тольятти - 32 тыс. руб. или 100,0% исполнения от запланированного объема финансирования.

МБУ "Зеленстрой" выполнены запланированные работы по обработке почвы под лесные культуры на площади 50 га в соответствии с Государственной программой в полном объеме.

16. По мероприятию 4.1 "Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти" запланировано финансирование в объеме 10 498 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 10 396 тыс. руб. или 99,0% от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 102 тыс. руб. в связи с оплатой страховых взносов в сумме меньше запланированной, оплатой за фактически выполненные работы и услуги, а также закрытием лимитов бюджетных обязательств на приобретение МФУ в целях формирования резерва неиспользуемых остатков в соответствии с протоколом рабочей группы по бюджету N 30-прт/1 от 09.03.2022.

Основной целью деятельности МКУ "Тольяттинское лесничество" является обеспечение устойчивого управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесоразведения.

В рамках основной деятельности учреждение осуществляло:

- патрулирование городских лесов с проведением противопожарных мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности и механизированным дозором (локализация и ликвидация небольших возгораний, расчистка лесных дорог от упавших деревьев в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специализированной техники);

- информирование населения о правилах пожарной безопасности в лесах с распространением листовок, буклетов, проведением бесед с гражданами;

- координацию действий при тушении лесных пожаров;

- обеспечение ежедневного сбора и обработки лесопожарной информации и своевременное представление информации по развитию лесопожарной обстановки и прогнозов ее развития в администрацию городского округа Тольятти, региональные диспетчерские службы лесного хозяйства и экстренные оперативные службы органов государственной власти Самарской области);

- проведение лесопатологического обследования на площади 279,88 га;

- инвентаризацию лесных культур на площади 418 га, по результатам которой осуществлен перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли на площади 316,5 га;

- планирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;

- обеспечение контроля за проведением лесохозяйственных и лесокультурных работ,

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности

17. По мероприятию 5.1 "Содержание и посадка лесных культур в дендропарке" запланировано финансирование в объеме 1 114 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 114 тыс. руб. или 100,00% от запланированного объема финансирования.

18. По мероприятию 6.1 "Приобретение, и (или) модернизация, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства" запланировано финансирование в объеме 56 732 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 50 492 тыс. руб.,

- средства бюджета городского округа Тольятти - 6 240 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 56 732 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета - 50 492 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования,

- средства бюджета городского округа Тольятти - 6 240 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

Из них:

а) По мероприятию 6.1.2 "Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ" запланировано финансирование в объеме 18 030 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 16 047 тыс. руб.,

- средства бюджета городского округа Тольятти - 1 983 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 18 030 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета - 16 047 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования,

- средства бюджета городского округа Тольятти - 1 983 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами:

- от 21.01.2022 N 01422000013210315180001, заключенным между МБУ "Зеленстрой" и ООО "СЕЛЬХОЗ-АГРО" на поставку машины универсальной лесной "Беларус" МУП 82,2 в количестве 2 ед. на сумму 6 450,00 тыс. руб. (средства областного бюджета - 5 740,50 тыс. руб., средства местного бюджета - 709,50 тыс. руб.),

- от 24.01.2022 N 01422000013210315490001, заключенным между МБУ "Зеленстрой" и ООО "ТД "ЮТЕК", на поставку трактора гусеничного с/х Агромаш-90ТГ 3047А в количестве 2 ед. на сумму 9 175,10 тыс. руб. (средства областного бюджета - 8 165,84 тыс. руб., средства местного бюджета - 1 009,26 тыс. руб.),

- от 24.01.2022 N 01422000013210315160001, заключенным между МБУ "Зеленстрой" и ООО "ТВП "Новатор", на поставку бороны лесной дисковой БДЛ-2,5 в количестве 2 ед. на сумму 720,05 тыс. руб. (средства областного бюджета - 640,84 тыс. руб., средства местного бюджета - 79,21 тыс. руб.),

- от 25.01.2022 N 01422000013210315430001, заключенным между МБУ "Зеленстрой" и ООО "Технодвор-Центр", на поставку косилки-кустореза в количестве 1 ед. на сумму 336,60 тыс. руб. (средства областного бюджета - 299,57 тыс. руб., средства местного бюджета - 37,03 тыс. руб.),

- от 28.01.2022 N 01422000013210315210001, заключенным между МБУ "Зеленстрой" и ООО "Лесхозснаб", на поставку плуга комбинированного лесного ПКЛ-70П в количестве 2 ед., культиватора лесного бороздного КЛБ-1.7 в количестве 2 ед. на сумму 388,69 тыс. руб. (средства областного бюджета - 345,93 тыс. руб., средства местного бюджета - 42,76 тыс. руб.),

- от 31.01.2022 N 01422000013210326030001, заключенным между МБУ "Зеленстрой" и ООО "ДСЛ", на поставку машины лесопосадочной универсальной МЛУ-А1 в количестве 2 ед. на сумму 960,40 тыс. руб. (средства областного бюджета - 854,76 тыс. руб., средства местного бюджета - 105,64 тыс. руб.).

б) По мероприятию 6.1.3 "Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков" запланировано финансирование в объеме 38 702 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 34 445 тыс. руб.,

- средства бюджета городского округа Тольятти - 4 257 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 38 702 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета - 34 445 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования,

- средства бюджета городского округа Тольятти - 4 257 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами:

- от 12.01.2022 N 01422000013210314920001, заключенным между МБУ "Зеленстрой" и ООО "ЧМЗАП" на поставку полуприцепа ЧМЗАП-99064G в количестве 1 ед. на сумму 3 250,00 тыс. руб. (средства областного бюджета - 2 892,50 тыс. руб., средства местного бюджета - 357,50 тыс. руб.),

- от 21.01.2022 N 01422000013210315230001, заключенным между МБУ "Зеленстрой" и ООО "ТСК "Новатор", на поставку прицепного измельчителя Торнадо М400 в количестве 2 ед. на сумму 12 480,00 тыс. руб. (средства областного бюджета - 11 107,20 тыс. руб., средства местного бюджета - 1 372,80 тыс. руб.),

- от 19.08.2022 N 01422000013220172820001, заключенным между МБУ "Зеленстрой" и ООО "Кампром-Сервис", на поставку машины самоходной на гусеничном ходу с мульчером в количестве 1 ед. на сумму 17 799,20 тыс. руб. (средства областного бюджета - 15 841,29 тыс. руб., средства местного бюджета - 1 957, 91 тыс. руб.),

- от 22.08.2022 N 01422000013220174520001, заключенным между МБУ "Зеленстрой" и ООО "Даймонд", на поставку тягача седельного в количестве 1 ед. на сумму 5 173,25 тыс. руб. (средства областного бюджета - 4 604,19 тыс. руб., средства местного бюджета - 569,06 тыс. руб.).

Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении N 1 к настоящему Отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2022 году для достижения цели по обеспечению сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия:

1. "Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии" - 83,1 км или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

2. "Устройство, прочистка обновление противопожарных минерализованных полос" позволило достичь следующих значений показателей:

- "Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос" - 40 км или 100,0% уровня достижения планового значения показателя;

- "Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии" - 400 км или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

3. "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности" - 7979 га или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

4. "Содержание противопожарных железобетонных резервуаров" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии" - 3 шт. или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

5. "Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами" не исполнено и соответственно уровень достижения показателя "Количество разработанных проектов" - 0%.

Причины неисполнения мероприятия описаны в п. 5 раздела II настоящего Отчета.

6. "Прокладка, прочистка и обновление просек" позволило достичь следующих значений показателей:

- "Протяженность прочищенных просек" - 22,1 км или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

- "Протяженность вновь устроенных просек" - 5 км или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

7. "Санитарное содержание городских лесов" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Площадь городских лесов, очищенных от мусора" - 351,75 га из 350 га запланированных или 100,5% уровня достижения планового значения показателя.

Причиной отклонения (увеличения) послужило снижение цены за единицу услуги при проведении электронного аукциона и соответственно увеличение объема работ по санитарному содержанию городских лесов с 350 га до 351,75 га. Сумма контракта осталась неизменной.

8. "Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок" - 600 м.3 или 100% уровня достижения планового значения показателя.

9. "Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием, по результатам которого составлены и утверждены акты ЛПО" - 279,88 га из запланированных "200 га и более" или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

На основании статьи 60.6 Лесного кодекса акты лесопатологического обследования утверждены органом местного самоуправления и размещены на официальном сайте администрации городского округа Тольятти по ссылке: https://tgl.ru/structure/department/lesopatologicheskoe-obsledovanie/.

10. "Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров" - 9,2 га или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

11. "Подготовка лесных участков для создания лесных культур" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти" - 34,5 га или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

12. "Лесовосстановление" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти" - 50 га или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

13. "Проведение агротехнического ухода за лесными культурами" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами" - 138,6 га или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

14. "Дополнение лесных культур" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур" - 52,7 га или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

15. "Обработка почвы под лесные культуры" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур" - 50 га или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

16. "Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения" - 99,0% или 99,5% уровня достижения планового значения показателя.

Причины отклонения уровня достижения планового значения показателя описаны в п. 16 раздела II настоящего Отчета.

17. "Содержание и посадка лесных культур в дендропарке" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии" - 1 объект или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

18. "Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Количество приобретенной лесокультурной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству городских лесов" - 13 ед. или 100,0% уровня достижения планового значения показателя.

19. "Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков" - 5 ед. или 100% уровня достижения планового значения показателя.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении N 2 к настоящему Отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде () оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности () с учетом весовых коэффициентов () по формуле:

,

где:

- уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

- уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

- уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы () за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности () соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

(%),

где:

- индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

- количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (), приведенных в приложении 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы () составила:

(%)

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения () характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

(%),

где:

- фактические расходы по мероприятиям Программы;

- плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (), исходя из информации приведенной в приложении 1 к настоящему Отчету, составил:

(%)

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

(%),

где:

- количество реализованных программных мероприятий;

- количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы () составил:

(%)

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде () оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

(%)

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2022 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий Программы в 2022 году, нацеленной на обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, позволили достичь следующих показателей конечного результата.

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2022 год

N	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля протяженности противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности минерализованных полос, ежегодно нуждающихся в содержании в надлежащем состоянии	-	%	100	100	100
2	Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов - 7 979 га (2014-2017 годы - 1 169,2 га - 14,7%)	прямой	% (с нарастающим итогом)	31,0	32,1	103,5
3	Доля ликвидированной захламленности, неликвидной древесины в ежегодно запланированном ее объеме на территории городских лесов	прямой	%	100	100	100
4	Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017-2018 годы - 129,7 га - 4,9%)	прямой	% (с нарастающим итогом)	13,8	13,8	100
5	Доля площади городских лесов, на территории которых выполнено дополнение лесных культур, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 год - 10 га - 0,4%)	прямой	% (с нарастающим итогом)	9,4	9,4	100,0
6	Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)	прямой	%	5,2	5,2	100,0
7	Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами	прямой	ед.	1	1	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии
8	Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	объект	1	1	100
9	Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (2019 год: лес - 7 979 га, городской округ - 28 433 га; 2020 год: лес - 7 979 га, городской округ - 29 093 га)	прямой	%	27,4	27,4	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти
<*>	-	-	-	-	-	-

Реализация мероприятий Программы в 2022 году позволила.

1. Путем решения задачи 1 "Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах" выполнены все запланированные мероприятия в полном объеме, что позволило достичь 100% значения показателя "Доля протяженности противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности минерализованных полос, ежегодно нуждающихся в содержании в надлежащем состоянии".

2. Путем решения задачи 2 "Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней" выполнены запланированные мероприятия по поддержанию санитарного содержания городских лесов на площади 351,75 га, ликвидации несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов объемом 600 м3, лесопатологическому обследованию лесов на площади 279,88 га (из запланированных "200 га и более"), проведению расчистки неликвидных лесных участков площадью 9,2 га, что позволило достичь следующих значений показателей конечного результата:

- "Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов - 7 979 га (2014-2017 годы - 1 169,2 га - 14,7%)" - 32,1% из запланированных 31,0%, что составило 103,5% уровня достижения показателя;

- "Доля ликвидированной захламленности, неликвидной древесины в ежегодно запланированном ее объеме на территории городских лесов" - 100% или 100,0% уровня достижения показателя.

3. Путем решения задачи 3 "Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти" выполнены мероприятия по лесовосстановлению на площади 50 га, агротехническому уходу за лесными культурами на площади 138,6 га, дополнению лесными культурами на площади 52,7 га и обработке почвы под лесные культуры на площади 50 га, что позволило достичь следующих значений показателей конечного результата:

- "Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017-2018 годы - 129,7 га - 4,9%)" - 13,8% или 100,0% уровня достижения показателя;

- "Доля площади городских лесов, на территории которых выполнено дополнение лесных культур, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 год - 10 га - 0,4%)" - 9,4% или 100,0% уровня достижения показателя;

- "Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)" - 5,2%, или 100,0% уровня достижения показателя.

4. Путем решения задачи 4 "Обеспечение устойчивого управления городскими лесами" обеспечить устойчивое управление городскими лесами в рамках деятельности МКУ "Тольяттинское лесничество" и достичь 100% значения показателя "Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами".

5. Путем решения задачи 5 "Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды" содержался в надлежащем состоянии объект с улучшенными декоративными качествами лесных культур (дендропарк), достичь 100% значения показателя "Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии".

6. Путем решения задачи 6 "Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов" приобретены техника и оборудования для выполнения лесокультурных работ (13 ед.), а также специализированная техника и оборудование для расчистки неликвидных лесных участков (5 ед.) для МБУ "Зеленстрой", подведомственному департаменту городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

Устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие лесного хозяйства городского округа Тольятти служит необходимым условием для уменьшения негативного воздействия лесных пожаров, воздействия неблагоприятных явлений антропогенного происхождения (экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу).

Руководитель департамента городского хозяйства

М.Г. Кузахметов

Приложение 1
к Отчету о реализации муниципальной
программы "Охрана, защита и воспроизводство
лесов, расположенных в границах городского
округа Тольятти, на 2019-2023 годы",
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 10.07.2018 N 2025-п/1, за 2022 год

Финансовое исполнение
реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 N 2025-п/1, за 2022 год

N п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) ( по фактическим расходам/ х 100)
			План на 2022 год ()					Факт за 2022 год ( по фактическим расходам)
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
								Фактические расходы *	Фактические расходы *	Фактические расходы *	Фактические расходы *	Фактические расходы *
								Перечисленные средства **	Перечисленные средства **	Перечисленные средства **	Перечисленные средства **	Перечисленные средства **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах
1.1	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	ДГХ, МКУ "Тольяттинское лесничество"	2 957	2 957	0	0	0	2 957	2 957	0	0	0	100,0	100,0	Х	Х	Х
								2 957	2 957	0	0	0
1.2	Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	654	654	0	0	0	654	654	0	0	0	100,0	100,0	Х	Х	Х
								654	654	0	0	0
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	в рамках финансирования основной деятельности учреждения					в рамках финансирования основной деятельности учреждения					-	-	-	-	-
1.4	Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
1.6	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (Эксплуатация и ремонт пожарных водоемов)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	113	113	0	0	0	113	113	0	0	0	100,0	100,0	Х	Х	Х
								113	113	0	0	0
1.7	Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	1 848	1 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	Х	Х	Х
								0	0	0	0	0
1.8	Прокладка, прочистка и обновление просек (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	291	291	0	0	0	291	291	0	0	0	100,0	100,0	Х	Х	Х
								291	291	0	0	0
	Итого по задаче 1:		5 863	5 863	0	0	0	4 015	4 015	0	0	0	68,5	68,5	Х	Х	Х
								4 015	4 015	0	0	0
Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней
2.1	Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
2.2	Санитарное содержание городских лесов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	1 468	1 468	0	0	0	1 468	1 468	0	0	0	100,0	100,0	Х	Х	Х
								1 468	1 468	0	0	0
2.3	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	1 053	1 053	0	0	0	1 053	1 053	0	0	0	100,0	100,0	Х	Х	Х
								1 053	1 053	0	0	0
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	в рамках финансирования основной деятельности учреждения					в рамках финансирования основной деятельности учреждения					-	-	-	-	-
2.5	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	783	783	0	0	0	783	783	0	0	0	100,0	100,0	Х	Х	Х
								783	783	0	0	0
		МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	591	591	0	0	0	591	591	0	0	0	100,0	100,0	Х	Х	Х
								591	591	0	0	0
2.6	Развешивание искусственных гнездовий	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
2.7	Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	4 898	539	4 359	0	0	4 898	539	4 359	0	0	100,0	100,0	100,0	Х	Х
								4 898	539	4 359	0	0
	Итого по задаче 2:		8 793	4 434	4 359	0	0	8 793	4 434	4 359	0	0	100,0	100,0	100,0	Х	Х
								8 793	4 434	4 359	0	0
Задача 3: Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти
3.1	Лесовосстановление (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	2 752	641	2 111	0	0	2 752	641	2 111	0	0	100,0	100,0	100,0	Х	Х
								2 752	641	2 111	0	0
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	640	70	570	0	0	640	70	570	0	0	100,0	100,0	100,0	Х	Х
								640	70	570	0	0
3.3	Дополнение лесных культур (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	1 497	165	1 332	0	0	1 497	165	1 332	0	0	100,0	100,0	100,0	Х	Х
								1 497	165	1 332	0	0
3.4	Обработка почвы под лесные культуры (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	291	32	259	0	0	291	32	259	0	0	100,0	100,0	100,0	Х	Х
								291	32	259	0	0
3.5	Реализация общественного проекта "Возродим наш лес" - восстановление участка лесного квартала N 14, участка лесного квартала N 48, в рамках государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3:		5 180	908	4 272	0	0	5 180	908	4 272	0	0	100,0	100,0	100,0	Х	Х
								5 180	908	4 272	0	0
Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами
4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	10 498	10 498	0	0	0	10 396	10 396	0	0	0	99,0	99,0	Х	Х	Х
								10 396	10 396	0	0	0
4.2	Подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
	Итого по задаче 4:		10 498	10 498	0	0	0	10 396	10 396	0	0	0	99,0	99,0	Х	Х	Х
								10 396	10 396	0	0	0
Задача 5: Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды
5.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	1 114	1 114	0	0	0	1 114	1 114	0	0	0	100,0	100,0	Х	Х	Х
								1 114	1 114	0	0	0
5.2	Устройство твердых покрытий в дендропарке	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
	Итого по задаче 5:		1 114	1 114	0	0	0	1 114	1 114	0	0	0	100,0	100,0	Х	Х	Х
								1 114	1 114	0	0	0
Задача 6: Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов
6.1	Приобретение, и (или) модернизация, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")		56 732	6 240	50 492	0	0	56 732	6 240	50 492	0	0	100,0	100,0	100,0	Х	Х
								56 732	6 240	50 492	0	0
6.1.1.	Приобретение лесопожарной техники и оборудования	МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		МКУ "ЦХТО" (оргуправление)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.	Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ	МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	18 030	1 983	16 047	0	0	18 030	1 983	16 047	0	0	100,0	100,0	100,0	Х	Х
								18 030	1 983	16 047	0	0
6.1.3.	Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	38 702	4 257	34 445	0	0	38 702	4 257	34 445	0	0	100,0	100,0	100,0	Х	Х
								38 702	4 257	34 445	0	0
	Итого по задаче 6:		56 732	6 240	50 492	0	0	56 732	6 240	50 492	0	0	100,0	100,0	100,0	Х	Х
								56 732	6 240	50 492	0	0
	Итого по Программе:		88 180	29 057	59 123	0	0	86 230	27 107	59 123	0	0	97,8	93,3	100,0	Х	Х
								86 230	27 107	59 123	0	0

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

Приложение 2
к Отчету о реализации муниципальной
программы "Охрана, защита и воспроизводство
лесов, расположенных в границах городского
округа Тольятти, на 2019-2023 годы",
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 10.07.2018 N 2025-п/1, за 2022 год

Достижение
показателей (индикаторов) муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 N 2025-п/1, за 2022 год

NN п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение ()	Фактическое значение ()	Уровень достижения прямого (факт/план х 100) или обратного (план/факт х 100) показателя, т.е. ( x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах
1.1	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	83,1	83,1	100,0
1.2	Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос	прямой	км	40	40	100,0
		Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	400	400	100,0
		Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос	-	м3	-	-	-
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности	прямой	га	7979	7979	100,0
1.4	Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	-	шт.	-	-	-
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	Количество изготовленных и распространенных листовок на противопожарную тему	-	шт.	-	-	-
1.6	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (Эксплуатация и ремонт пожарных водоемов)	Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	шт.	3	3	100,0
1.7	Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами	Количество разработанных проектов	прямой	ед.	1	0	0,0
1.8	Прокладка, прочистка и обновление просек (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	Протяженность прочищенных просек	прямой	км	22,1	22,1	100,0
		Протяженность вновь устроенных просек	прямой	км	5	5	100,0
Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней
2.1	Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате уборки городских лесов	прямой	м3	-	-	-
2.2	Санитарное содержание городских лесов	Площадь городских лесов, очищенных от мусора	прямой	га	350	351,75	100,5
2.3	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок	прямой	м3	600	600	100,0
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (инструментальный способ)	прямой	га	-	-	-
		Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (визуальный способ)	-	га	-	-	-
		Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием, по результатам которого составлены и утверждены акты ЛПО	прямой	га	200 и более	279,88	100,0
2.5	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	прямой	га	9,2	9,2	100,0
2.6	Развешивание искусственных гнездовий	Количество развешенных искусственных гнездовий	-	шт.	-	-	-
2.7	Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти	прямой	га	34,5	34,5	100,0
Задача 3: Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти
3.1	Лесовосстановление (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 год")	Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти	прямой	га	50	50	100,0
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами	прямой	га	138,6	138,6	100,0
3.3	Дополнение лесных культур (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур	прямой	га	52,7	52,7	100,0
3.4	Обработка почвы под лесные культуры (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур	прямой	га	50	50	100,0
3.5	Реализация общественного проекта "Возродим наш лес" - восстановление участка лесного квартала N 14, участка лесного квартала N 48, в рамках государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы	Площадь обработки почвы под лесные культуры	-	га	-	-	-
		Площадь искусственного лесовосстановления	-	га	-	-	-
Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами
4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управление городскими лесами	-	ед.	-	-	-
		Степень выполнения учреждением плана мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов	-	%	-	-	-
		Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	прямой	%	99,5	99,0	99,5
4.2	Подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества	Доля выполненных работ по подготовке каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества	-	%	-	-	-
Задача 5: Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды
5.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке	Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	объект	1	1	100,0
5.2	Устройство твердых покрытий в дендропарке	Площадь твердых покрытий, устроенных в дендропарке	-	м2	-	-	-
Задача 6: Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов
6.1	Приобретение, и (или) модернизация, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ГП "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")
6.1.1	Приобретение лесопожарной техники и оборудования	Количество приобретенной лесопожарной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по охране городских лесов от пожаров	-	ед.	-	-	-
6.1.2	Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ	Количество приобретенной лесокультурной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству городских лесов	прямой	ед.	13	13	100,0
6.1.3	Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	прямой	ед.	5	5	100,0