Постановление Администрации Терского района Мурманской области от 28 ноября 2022 г. N 1004 "Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками руководителей и работников муниципальных учреждений, подведомственных администрации Терского района" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Терского района Мурманской области от 28 ноября 2022 г. N 1004
"Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками руководителей и работников муниципальных учреждений, подведомственных администрации Терского района"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2022 г.

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки", решением Совета депутатов Терского района от 26.09.2007 N 422 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета", решением Совета депутатов Терского района от 29.09.2021 N 39/421 "О внесении изменения в решение Совета депутатов Терского района от 26.09.2007 N 422 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета", администрация Терского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками руководителей и работников муниципальных учреждений, подведомственных администрации Терского района (далее - Положение).

2. И.о. начальника общего отдела администрации Терского района (Зноев В.А.) настоящее постановление довести до сведения руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации Терского района и письменно ознакомить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Терского района в сети Интернет и обнародованию путем размещения на стенде, расположенном в органе местного самоуправления Терского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Терского района

Н.А. Самойленко

Утверждено
постановлением администрации
Терского района от 28.11.2022 N 1004

Положение
о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками руководителей и работников муниципальных учреждений, подведомственных администрации Терского района

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2022 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия направления руководителей и работников муниципальных учреждений подведомственных администрации Терского района в служебную командировку, как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств.

1.2. Служебная командировка - поездка работника по решению работодателя (далее - также руководитель) на определенный срок для выполнения служебного поручения вне постоянного места осуществления деятельности работника.

1.3. В служебные командировки направляются работники, состоящие в штате соответствующего учреждения.

1.4. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются.

2. Оформление документов при направлении в служебную командировку

2.1. Основанием для принятия решения о направлении командированных лиц в служебную командировку являются официальные документы (письмо, приглашение, вызов, решение об участи, телефонограммы и др.) или поручение руководителя.

2.2. Цель служебной командировки указывается в соответствующем правовом акте (распоряжение, приказ) о служебной командировке работника.

В правовом акте (распоряжение, приказ) о направлении в служебную командировку указывается служебное поручение.

2.3. Сотруднику при направлении его в служебную командировку до выезда в командировку на основании правового акта (распоряжения, приказа) о направлении в командировку и его письменного заявления выдаётся денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных).

Выдача аванса на указанные расходы производится при условии полного отчёта сотрудника, направляемого в служебную командировку, по ранее выданному авансу.

При командировании за пределы Российской Федерации сотрудник обеспечивается денежными средствами в российских рублях по официальному обменному курсу Сбербанка России на день выдачи денежного аванса.

Если сотрудник получил денежный аванс на командировочные расходы, но не выехал в командировку, он обязан в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения об отмене поездки возвратить в кассу полученные им денежные средства, за вычетом расходов на обмен валюты и расходов за возврат проездных документов (при наличии документов, подтверждающих данные расходы).

2.4. При возвращении из командировки сотрудник обязан выйти на своё рабочее место на следующий рабочий день после дня прибытия из командировки.

2.5. По возвращении из командировки сотрудник обязан в течение трёх рабочих дней представить авансовый отчёт по установленной законодательством форме об израсходованных в связи с командировкой денежных средствах. К авансовому отчёту прилагаются документы о найме жилого помещения, документы о фактических расходах по проезду и иных связанных с командировкой расходах, предусмотренных настоящим Положением.

2.6. По всем дополнительным расходам должны быть представлены подтверждающие документы.

2.7. Сотрудник в течение трёх рабочих дней по приезду из командировки возвращает в кассу учреждения остаток неиспользованного аванса, выданного на командировку. При несвоевременном возврате остатка неиспользованного аванса он может быть удержан из сумм заработной платы сотрудника на основании правового акта учреждения (распоряжение, приказ) руководителя и расписки сотрудника о его согласии на удержание.

2.8. В случае перерасхода денежных средств учреждение компенсирует сотруднику на основании его заявления суммы перерасхода, утвержденные руководителем.

3. Порядок исчисления срока служебной командировки

3.1. Срок служебной командировки работника определяется руководителем с учетом объема, сложности и иных особенностей служебного поручения.

3.2. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от постоянного места работы командированного лица, а днем приезда из служебной командировки - день прибытия указанного транспортного средства в постоянное место работы командированного лица.

3.3. При отправлении транспортного средства до 24 часов днем выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.

3.4. Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в постоянное место работы командированного лица.

3.5. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в служебную командировку и в день приезда из служебной командировки решается по договоренности с работодателем.

3.6. Фактический срок пребывания в командировке определяется по проездным документам, представляемым работником, направляемым в служебную командировку, по возвращении из служебной командировки.

3.7. В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из командировки работодателю с приложением документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист и иные документы, подтверждающие маршрут следования транспорта).

3.8. В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в командировке работник подтверждает документами по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования;

3.9. При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования работником представляются служебная записка или иной документ о фактическом сроке пребывания работника в служебной командировке, содержащий подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия и убытия работника из места командирования (приложение N 1).

4. Гарантии и компенсации, предоставляемые лицам в связи со служебными командировками

4.1. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещаются:

- расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту работы командированного лица;

- расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если мест командирования несколько;

- расходы по найму жилого помещения;

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (далее - суточные);

- иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены работником с разрешения или ведома руководителя).

4.2. При направлении работника в служебную командировку на территорию иностранного государства ему дополнительно возмещаются:

- расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;

- обязательные консульские и аэродромные сборы;

- сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;

- расходы на оформление обязательной медицинской страховки;

- иные обязательные платежи и сборы.

4.3. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в соответствующем учреждении.

4.4. Если сотрудник специально командирован для работы в выходные или праздничные дни, то время нахождения в командировке оплачивается в двойном размере.

В случае, когда по правовому акту (распоряжение, приказ) руководителя сотрудник выезжает в командировку в выходной день, этот день оплачивается ему не менее чем в двойном размере. По желанию сотрудника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.5. Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В случае направления такого работника в командировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между командирующими работодателями по соглашению между ними.

4.6. В случае наступления в период служебной командировки временной нетрудоспособности работник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах работодателя.

4.7. В случае временной нетрудоспособности работника, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него поручения (задания) или вернуться к постоянному месту жительства.

За период временной нетрудоспособности работнику, направленному в служебную командировку, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок, размеры и условия возмещения расходов, связанных со служебной командировкой

5.1. При направлении работника в служебную командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и суточных. Аванс выдается на основании копии правового акта (распоряжении, приказ) о направлении в служебную командировку и письменного заявления командированного лица на выдачу аванса с разрешительной надписью руководителя, в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения, суточных, дополнительных расходов, установленных настоящим Положением.

На основании письменного заявления работника, направляемого в служебную командировку, выплата аванса на расходы, связанные со служебной командировкой, может производиться в безналичном порядке в пределах норм, установленных настоящим Положением.

5.2. Расходы по проезду командированных лиц к месту командирования и обратно к постоянному месту работы командированным лицом (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник направлен в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения.

- автомобильным транспортом - в автотранспортных средствах общего пользования (автобусах всех типов), междугородного и пригородного сообщения (кроме такси).

5.3. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.

Информация об изменениях:

Пункт 5.4 изменен с 29 декабря 2022 г. - Постановление Администрации Терского района от 29 декабря 2022 г. N 1104

См. предыдущую редакцию

5.4. При отсутствии проездных или иных документов, определенных настоящим Положением, которые подтверждают произведенные расходы, оплата не производится.

5.5. Расходы по найму жилого помещения, возмещаются командированному лицу (кроме тех случаев, когда ему предоставляется бесплатное жилое помещение), по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 2000 рублей в сутки.

В случае вынужденной остановки в пути расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, возмещаются работнику в размерах, порядке и на условиях, установленных настоящим Положением.

Расходы по оплате питания и других личных услуг, включенных в счет за наем жилого помещения, осуществляются за счет суточных и возмещению не подлежат.

5.7. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются работнику за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 300 рублей за каждый день нахождения в командировке.

При направлении в служебные командировки в города Москва и Санкт-Петербург выплата суточных осуществляется за первые 3 дня нахождения в командировке в размере 500 рублей за каждый день и в размере 300 рублей за каждый последующий день пребывания в командировке.

5.8. При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения командированного лица из места командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается руководителем и отражается в правовом акте (распоряжение, приказ) о направлении работника в командировку с учетом:

- расстояния от места командирования до постоянного места жительства командированного лица;

- условий транспортного сообщения в данной местности;

- характера выполняемого служебного задания;

- необходимости создания должностному лицу условий для отдыха.

6. Особенности командирования лиц за пределы территории Российской Федерации

6.1. Направление работника за пределы территории Российской Федерации производится на основании правового акта (распоряжение, приказ) работодателя.

6.2. При направлении работника в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте или в российских рублях в пересчете на иностранную валюту по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день выплаты суточных:

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, установленных настоящим Положением для служебных командировок в пределах территории Российской Федерации;

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных Правительством Российской Федерации для организаций, финансируемых за счёт средств федерального бюджета, для служебных командировок на территории иностранных государств.

6.3. За время нахождения работника, направляемого в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации, в пути суточные выплачиваются:

- при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, установленных пунктом 5.2. настоящего Положения;

- при проезде по территории иностранного государства - в размерах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета".

6.4. При следовании работника с территории Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в заграничном паспорте работника.

При направлении работника в служебную командировку на территории двух или более иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется командированное лицо.

6.5. При направлении командированного лица в служебную командировку на территории государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам).

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению Работодателя при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

6.6. Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте или в российских рублях в пересчете на иностранную валюту по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, устанавливаемой Правительством РФ.

В случае если командированное лицо, направленное в служебную командировку на территорию иностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой на командировочные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не производит.

Если принимающая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную валюту на командировочные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30 процентов указанной нормы.

6.7. Расходы по найму жилого помещения при направлении командированных лиц в служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных служебных командировках на территории иностранных государств, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2004 N 64Н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета";

6.8. Расходы по проезду при направлении командированного лица в служебную командировку на территории иностранных государств возмещаются в размерах, установленных в пункте 5.2. настоящего Положения.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

8. Порядок отчета командированных лиц по возвращению из служебной командировки

8.1. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение трех рабочих дней представить авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на командировочные расходы.

К авансовому отчету прилагаются:

а) документы о найме жилого помещения;

б) документы о фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей);

в) документ, подтверждающий оплату консульского сбора, связанного с оформлением въездной визы, квитанция об оплате медицинской страховки, копии страниц общегражданского заграничного паспорта с отметками пропусков через государственную границу Российской Федерации и границы иностранных государств - при служебной командировке за пределы территории Российской Федерации;

г) документы, подтверждающие иные расходы, связанные с обеспечением выполнения служебного поручения, произведенные с разрешения работодателя.

8.2. В случае проезда в служебную командировку по электронному проездному документу (билету), командированным лицом должны быть представлены следующие документы, подтверждающие факт произведенной перевозки:

а) при осуществлении проезда на железнодорожном транспорте - представляется электронный проездной документ (билет), полученный в билетной кассе, либо через терминал самообслуживания, или электронный проездной документ (билет) с контрольным купоном по форме, установленной Министерством транспорта Российской Федерации от 21.08.2012 N 322 "Об установлении форм электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте", распечатанный на бумажном носителе;

б) при осуществлении проезда на воздушном транспорте - представляются маршрут/квитанция электронного проездного билета, содержащая обязательные реквизиты, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.11.2006 N 134 "Об установлении формы электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации" и посадочный талон.

В случае утраты маршрут/квитанции электронного проездного билета и в случае утраты посадочного талона, а также в случае, если проездной билет оформлен не на бланке строгой отчетности, в качестве документа, подтверждающего перелет, должна быть представлена справка авиаперевозчика с указанием фамилии, имени и отчества Работника, даты, времени, реквизитов рейса, которым он (они) летел (ли), документ, подтверждающий оплату Работником электронного билета:

- электронный документ (выписка из электронной системы платежа), подтверждающий осуществление Работником электронного платежа (в случае совершения операции по оплате электронного билета с помощью использования банковской карты);

- чек, оформленный посредством контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утверждённом бланке строгой отчетности;

- слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты;

- справка, выданная перевозчиком либо лицом, действующим на основании договора с перевозчиком.

8.3. При осуществлении проезда электропоездом пригородного сообщения (в том числе электропоездом типа "Аэроэкспресс") к месту проведения служебной командировки и (или) обратно, в случае проезда указанным видом транспорта к пунктам отправления (прибытия) авиационного, железнодорожного, водного транспорта, расположенным вне населенных пунктов, являющихся местом пересадки или местом проведения служебной командировки Работника расходы, связанные с таким проездом, компенсируются исходя из фактической стоимости проезда, но не выше стоимости проезда по тарифу стандартного класса, при наличии документов (билетов) на бланке строгой отчетности, подтверждающих расходы (чек, оформленный посредством контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утверждённом бланке строгой отчетности, имеющего информацию о наименовании транспортной организации, осуществляющей перевозку, ее ИНН, дате и стоимости перевозки, маршруте следования).

При осуществлении проезда по электронному проездном билету представляются маршрут/квитанция электронного проездного билета, содержащая обязательные реквизиты, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации по форме, установленной Министерством транспорта Российской Федерации от 21.08.2012 N 322 "Об установлении форм электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте", распечатанный на бумажном носителе, а также:

- электронный документ (выписка из электронной системы платежа), подтверждающий осуществление Работником электронного платежа (в случае совершения операции по оплате электронного билета с помощью использования банковской карты);

- чек, оформленный посредством контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утверждённом бланке строгой отчетности;

- слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты.

8.4. Возмещение фактических расходов, связанных со служебной командировкой, в иностранной валюте производится в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения авансового отчета на основании справки о курсе иностранной валюты к рублю Российской Федерации, выданной Работнику в отделении Сберегательного Банка РФ.

8.5. Расходы, связанные с направлением работников в командировку и обратно, производятся за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой для муниципальных казенных учреждений и планом финансово-хозяйственной деятельности для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, утвержденных на соответствующий финансовый год.

9. Отзыв работника из командировки или отмена командировки

9.1. Руководитель учреждения на основании служебной записки от работника, в которой объясняются причины о невозможности отправления в командировку или отзыва из командировки до истечения ее срока, подготавливает распоряжение (приказ) об отмене командировки или отзыве из командировки.

Возмещение расходов отозванному из командировки работнику производится на основании авансового отчета и приложенных к нему документов.

9.2. Командировка может быть прекращена досрочно по решению работодателя в случаях:

- выполнения служебного задания в полном объеме;

- болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных или иных обстоятельств, а также обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного проживания;

- наличия служебной необходимости;

- нарушения работником трудовой дисциплины в период нахождения в командировке.

9.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине работника считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Приложение N 1
к Положению о порядке и размерах
возмещения расходов, связанных со служебными
командировками руководителей и работников муниципальных
учреждений, подведомственных администрации Терского района

                                   Руководителю _________________________

                                                (наименование учреждения)

                                                _________________________

                                                           (ФИО)

                                             от _________________________

                                                         (должность)

                                                _________________________

                                                       (ФИО полностью)

                                                _________________________

                                СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

           о подтверждении факта пребывания в служебной командировке

     ____________                                     ___________________

     Настоящим довожу до Вашего сведения,  что  с  "_______"  ___________

20___ г. по "_______" ___________20__ г.  я  находилась(ся)  в  служебной

командировке                                                            в

_________________________________________________________________________

           (наименование принимающей стороны, место расположения)

_________________________________________________________________________

   (в случае отсутствия оригиналов документов, подтверждающих расходы,

                             указать причину)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Фактический срок моего пребывания в командировке составил

_________________________________________________________________________

календарных дней.

Отметки принимающей стороны:

Организация	Прибытие		Отъезд
	дата	время	дата	время
М.П.
	должность подпись Ф. И. О.		должность подпись Ф. И. О.

"__" ____________ 20__ г. ______________/_________________________/

                              подпись                ФИО