Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 -1,09;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6 - 1,25;

степень достижения целевого показателя 7 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 8 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 9 - 1,36;

степень достижения целевого показателя 10 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.1 - 1,06;

степень достижения целевого показателя Е.7 - 1,05;

степень достижения целевого показателя Е.8 - 2,38;

степень достижения целевого показателя Е.9 - 2,22;

степень достижения целевого показателя Е.10 - 1,22;

степень достижения целевого показателя Е.11 - 1,03;

степень достижения целевого показателя Е.12 -1,00;

степень достижения целевого показателя Е.13 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.14 - 2,00;

степень достижения целевого показателя Е.15 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.17 - 1,94;

степень достижения целевого показателя Е.18 - 1,60;

степень достижения целевого показателя Е.24 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.27 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.28 - 4,53;

степень достижения целевого показателя Е.29 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.30:

степень достижения целевого показателя Е.30 ¹ - 2,64;

степень достижения целевого показателя Е.30 ² - 1,14;

степень достижения целевого показателя Е.30 ³ - 1,29;

степень достижения целевого показателя Е.35 - 1,03;

степень достижения целевого показателя Е.36 - 2,43;

степень достижения целевого показателя Е.38 - 2,00;

степень достижения целевого показателя 8.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 8.2 - 0,99;

степень достижения целевого показателя 8.3 - 1,95;

степень достижения целевого показателя 8.4 - 1,08;

степень достижения целевого показателя 8.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 8.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 8.9 - 0,00;

степень достижения целевого показателя К.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя К.3 - 1,40;

степень достижения целевого показателя К.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя К.5 - 1,20;

степень достижения целевого показателя Б.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Б.3 - 1,18;

степень достижения целевого показателя Б.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Б.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя В.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя В.2 - 1,02;

степень достижения целевого показателя В.3 - 1,69.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,98 (49/50), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,96 (44/46), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,96 (44/46).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6 242 529,6 тыс. рублей / 6 327 000,7 тыс. рублей = 0,987.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,96/0,987 = 0,97, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,98 х 0,5 + 0,96 х 0,3 + 0,97 х 0,2 = 0,97, что соответствует высокому уровню реализации государственной программы.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 91 465,3 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 11 145,6 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий государственной программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным направлениям государственной поддержки в разрезе мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области.

Соблюдение установленного Правительством Российской Федерации долевого участия федерального и областного бюджетов по уровню софинансирования осуществлялось в разрезе каждого получателя государственной поддержки.

В рамках государственной программы государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, выполнялись государственные задания по оказанию ветеринарных услуг, проведению лабораторно-диагностических исследований и другие. Государственные задания выполнены в полном объеме в рамках предусмотренного финансового обеспечения.