Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2022 год

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2022 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 50 показателей, по 18 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 30 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" - плановое значение - 100,9 процента, фактическое значение - 110,1 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2021 года, увеличение производства мяса и яиц).

Показатель 2 "Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства" - плановое значение - 23 процента, фактическое значение - 23 процента.

Показатель 3 "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)" - плановое значение - 100,2 процента, фактическое значение - 109,0 процента (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель 4 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" - плановое значение - 100,4 процента, фактическое значение - 100,4 процента.

Показатель 5 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)" - плановое значение - 17,2 процента, фактическое значение - 17,2 процента.

Показатель 6 "Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)" - плановое значение - 38 808,0 рубля, фактическое значение - 48 558,9 рубля (проведение индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, предъявление требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки).

Показатель 7 "Индекс производительности труда к предыдущему году" - плановое значение - 101,1 процента, фактическое значение - 109,9 процента (увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2021 года).

Показатель 8 "Количество высокопроизводительных рабочих мест" - плановое значение - 22,1 тыс. единиц, фактическое значение - 22,1 тыс. единиц.

Показатель 9 "Объем производства валовой продукции сельского хозяйства" - плановое значение - 335,0 млрд рублей, фактическое значение - 455,7 млрд рублей (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2021 года, увеличение производства мяса и яиц).

Показатель 10 "Доля сельскохозяйственной продукции глубокой переработки" - плановое значение - 3,9 процента, фактическое значение - 3,9 процента.

Показатель Е.1 "Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий" - плановое значение - 14 500,0 тыс. тонн, фактическое значение - 15 417,5 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе (фактическое превышение валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением).

Показатель Е.7 "Площадь закладки многолетних насаждений" - плановое значение - 0,20 тыс. гектаров, фактическое значение - 0,21 тыс. гектаров (фактическое превышение площади закладки многолетних насаждений к запланированному значению).

Показатель Е.8 "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений" - плановое значение - 6,0 процента, фактическое значение - 14,3 процента (увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянной элитными семенами).

Показатель Е.9 "Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)" - плановое значение - 3,7 процента, фактическое значение - 8,2 процента (введение повышающего коэффициента на застрахованную площадь при получении государственной поддержки на производство и реализацию зерновых культур).

Показатель Е.10 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)" - плановое значение - 313,0 тыс. тонн, фактическое значение - 381,0 тыс. тонн (увеличение производственной мощности предприятий ООО "Индюшкин двор", ООО "Новые утиные фермы", ООО "Ростовский бройлер").

Показатель Е.11 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 258,0 тыс. тонн, фактическое значение - 266,6 тыс. тонн (увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах).

Показатель Е.12 "Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 0,8903 тыс. тонн, фактическое значение - 0,8903 тыс. тонн.

Показатель Е.13 "Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 349 тыс. голов, фактическое значение - 349 тыс. голов.

Показатель Е.14 "Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 40,0 тыс. голов, фактическое значение - 80,0 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения поголовья коров мясных пород).

Показатель Е.15 "Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных" - плановое значение - 24,4 тыс. голов, фактическое значение - 24,4 тыс. голов.

Показатель Е.17 "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)" - плановое значение - 13,2 процента, фактическое значение - 25,6 процента (введение повышающего коэффициента на застрахованное поголовье при получении государственной поддержки на производство молока).

Показатель Е.18 "Объем отгруженной продукции пищевой промышленности" - плановое значение - 180,0 млрд рублей, фактическое значение - 288,5 млрд рублей (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель Е.24 "Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)" - плановое значение 2 288,7 млн рублей, фактическое значение - 2 279,8 млн рублей (плановое и досрочное погашение субсидируемых инвестиционных кредитов).

Показатель Е.27 "Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель Е.28 "Доля животных, инфицированных лейкозом" - плановое значение - 8,6 процента, фактическое значение - 1,9 процента (обеспечение постоянного контроля за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель Е.29 "Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года" - плановое значение - 75 процентов, фактическое значение - 75 процентов.

Показатель Е.30 "Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей":

тракторы - плановое значение - 50 штук, фактическое значение - 132 штуки (приобретение техники по более низкой цене);

комбайны зерноуборочные - плановое значение - 57 штук, фактическое значение - 65 штук (приобретение техники по более низкой цене);

прочие виды сельскохозяйственной техники - плановое значение - 396 штук, фактическое значение - 511 штук (приобретение техники по более низкой цене).

Показатель Е.35 "Объем производства продукции аквакультуры" - плановое значение - 23,8 тыс. тонн, фактическое значение - 24,6 тыс. тонн (превышение фактического производства продукции аквакультуры над запланированным значением).

Показатель Е.36 "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс" - плановое значение - 7 единиц, фактическое значение - 17 единиц (превышение фактического количества грантополучателей над запланированным значением).

Показатель Е.38 "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 2 единицы (превышение фактического количества грантополучателей над запланированным значением).

Показатель 8.1 "Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 8.2 "Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 98,5 процента (несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств, в том числе по результатам торгов).

Показатель 8.3 "Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения" - плановое значение - 2 550 штук, фактическое значение - 4 972 штуки (фактическое превышение числа обучившихся над запланированным значением).

Показатель 8.4 "Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр" - плановое значение - 92,0 процента, фактическое значение - 99,3 процента (фактическое превышение количества техники, прошедшей технический осмотр, над запланированным значением).

Показатель 8.5 "Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 8.6 "Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения" - плановое значение - 90 процентов, фактическое значение - 90 процентов.

Показатель 8.9 "Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 0 единиц (отсутствие санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения в с. Крым, вызванное неисполнением подрядчиком обязательств по контракту).

Показатель К.1 "Количество поселений, для которых разработана система агроэкологического районирования" - плановое значение - 20 единиц, фактическое значение - 20 единиц.

Показатель К.3 "Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь" - плановое значение - 85,0 тыс. гектаров, фактическое значение - 118,8 тыс. гектаров (превышение фактической площади внесения фосфорсодержащих удобрений над запланированным значением).

Показатель К.4 "Площадь агрохимического обследования пашни" - плановое значение - 743,345 тыс. гектаров, фактическое значение - 746,870 тыс. гектаров (активизация деятельности сельхозорганизаций по выработке решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов на основе проведения обследований без применения субсидирования затрат).

Показатель К.5 "Площадь земельного участка, на котором проведены агротехнические работы по посеву многолетних трав" - плановое значение - 1,0 тыс. гектаров, фактическое значение - 1,2 тыс. гектаров (превышение фактической площади посева многолетних трав над запланированным значением).

Показатель Б.2 "Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" - плановое значение - 1 736,21 гектара, фактическое значение - 1 736,21 гектара.

Показатель Б.3 "Площадь земельных участков, на которых выполнены кадастровые работы" - плановое значение - 40 тыс. гектаров, фактическое значение - 47 тыс. гектаров (превышение фактической площади, на которой выполнены кадастровые работы, над запланированным значением).

Показатель Б.4 "Прирост производства продукции на мелиорируемых землях" - плановое значение - 1,6 процента, фактическое значение - 1,6 процента.

Показатель Б.5 "Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок)" - плановое значение - 8,76 гектара, фактическое значение - 8,76 гектара.

Показатель В.1 "Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте" - плановое значение - 1,5 тыс. гектаров, фактическое значение - 1,5 тыс. гектаров.

Показатель В.2 "Площадь закладки виноградников" - плановое значение - 0,0460 тыс. гектаров, фактическое значение - 0,0468 тыс. гектаров (фактическая закладка виноградников выше запланированного значения).

Показатель В.3 "Количество единиц сельскохозяйственной техники, приобретенной субъектами виноградарства и виноделия" - плановое значение - 16 штук, фактическое значение - 27 штук (фактическое приобретение техники для виноградарства выше запланированного значения).

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении N 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении N 4 к настоящему отчету.