Приложение N 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

Приложение N 5
к муниципальной программе "О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы муниципальной программы/ мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансирования	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
				Всего	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	7	8	9
Муниципальная программа	"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	491 419,209	162 839,564	163 895,373	164 684,272
			Федеральный бюджет	26 102,859	8 362,015	8 696,492	9 044,352
			Бюджет РК	361 585,277	119 353,918	120 895,160	121 336,199
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	103 731,073	35 123,631	34 303,721	34 303,721
			внебюджетные источники	0	0	0	0
Подпрограмма N 1	"Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	491 419,209	162 839,564	163 895,373	164 684,272
			Федеральный бюджет	26 102,859	8 362,015	8 696,492	9 044,352
			Бюджет РК	361 585,277	119 353,918	120 895,160	121 336,199
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	103 731,073	35 123,631	34 303,721	34 303,721
			внебюджетные источники	0	0	0	0
Мероприятие 1.1	Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной или кризисной жизненной ситуации 11210	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	5 099,703	1 699,901	1 699,901	1 699,901
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	5099,703	1 699,901	1 699,901	1 699,901
			внебюджетные источники	0	0	0	0
Мероприятие 1.2	Оказание материальной поддержки Почетным гражданам г. Ялты 11220	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	5 520,384	1 840,128	1 840,128	1 840,128
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	5 520,384	1 840,128	1 840,128	1 840,128
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Ежемесячная выплата материальной помощи	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	4 792,320	1 597,440	1 597,440	1 597,440
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	4 792,320	1 597,440	1 597,440	1 597,440
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Компенсация расходов на захоронение Почетных граждан г. Ялты	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	537,600	179,200	179,200	179,200
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	537,600	179,200	179,200	179,200
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Денежная выплата к Дню города Почетным гражданам г. Ялты	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	79,872	26,624	26,624	26,624
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	79,872	26,624	26,624	26,624
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	110,592	36,864	36,864	36,864
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	110,592	36,864	36,864	36,864
			внебюджетные источники	0	0	0	0
Мероприятие 1.3	Установление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 11230	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	73 496,869	25 045,563	24 225,653	24 225,653
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	73 496,869	25 045,563	24 225,653	24 225,653
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Ежемесячная выплата лицам, достигшим столетнего возраста	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	1 474,56	491,520	491,520	491,520
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	1 474,56	491,520	491,520	491,520
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений семьям погибших воинов в Афганистане	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	73,728	24,576	24,576	24,576
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	73,728	24,576	24,576	24,576
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Выплата материальной помощи участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к n-й годовщине и ко Дню чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	341,454	113,818	113,818	113,818
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	341,454	113,818	113,818	113,818
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Меры социальной поддержки лицам, замещавших должности муниципальной службы, муниципальные должности 11270	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым, Ялтинский городской совет Республики Крым	Всего в т ч.	18 839,013	6 279,671	6 279,671	6 279,671
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	18 839,013	6 279,671	6 279,671	6 279,671
			внебюджетные источники	0	0	0	0
		Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	18 381,726	6 127,242	6 127,242	6 127,242
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет	18 381,726	6 127,242	6 127,242	6 127,242
			муниципального образования городской округ Ялта
			внебюджетные источники	0	0	0	0
		Ялтинский городской совет Республики Крым	Всего в т ч.	457,287	152,429	152,429	152,429
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	457,287	152,429	152,429	152,429
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Меры социальной поддержки на зубопротезирование	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	147,456	49,152	49,152	49,152
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	147,456	49,152	49,152	49,152
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Разовая выплата лицам, достигшим девяносто- и девяностопятилетнего возраста	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	1018,368	339,456	339,456	339,456
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	1018,368	339,456	339,456	339,456
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Единовременная денежная выплата на приобретение микроавтобуса семьям, воспитывающим семь и более детей	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	819,910	819,910	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	819,910	819,910	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Единоразовая выплата к 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны 11231	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	14 300,160	4 766,720	4 766,720	4 766,720
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	14 300,160	4 766,720	4 766,720	4 766,720
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт жилых помещений 11231	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	1 228,800	409,600	409,600	409,600
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	1 228,800	409,600	409,600	409,600
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Материальная помощь на приобретение спортивной формы и спортивной обуви 11284	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	20 253,420	6 751,140	6 751,140	6 751,140
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
Бюджет муниципального образования городской округ Ялта			20 253,420	6 751,140	6 751,140	6 751,140
внебюджетные источники			0	0	0	0
Подарочный сертификат на покупку детских принадлежностей новорожденному ребенку	Администрация города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	15 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Бюджет РК	0	0	0	0
		Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	15 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
		внебюджетные источники	0	0	0	0
Мероприятие 1.4	Оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в экстремальной ситуации	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	17 250,000	5 750,000	5 750,000	5 750,000
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0