Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 21 марта 2023 г. N 952-п/1 "Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 N 3118-п/1, за 2022 год" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 21 марта 2023 г. N 952-п/1
"Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 N 3118-п/1, за 2022 год"

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти постановляет:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 N 3118-п/1, за 2022 год.

Глава городского округа

Н.А. Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 21.03.2023 N 952-п/1

Отчет
о реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 N 3118-п/1, за 2022 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 N 3118-п/1 (далее - муниципальная программа), является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Для достижения поставленной цели в 2022 году выполнялись следующие задачи:

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.

2. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти.

3. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети.

4. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.

В составе муниципальной программы в 2022 году реализовывались подпрограммы:

1. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.";

2. Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.";

3. Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.";

4. Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.".

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Реализация комплекса мероприятий по муниципальной программе, направленных на решение ее задач и достижения цели осуществлялась за счет средств бюджета городского округа Тольятти и субсидий областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий муниципальной программы, предусматриваемых на соответствующий год в установленном порядке.

На 2022 год финансирование муниципальной программы запланировано в объеме 2 475 929 тыс. руб., из них:

- 854 874 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 620 943 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 112 тыс. руб. средства внебюджетных источников.

В ходе реализации мероприятий Программы фактические расходы в 2022 году составляют 2 222 237 тыс. руб. или 89,8% от запланированного объема финансирования, из них:

- 763 092 тыс. руб., или 89,3%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 459 145 тыс. руб., или 90,0%, средства областного бюджета;

- 0 тыс. руб., или 0,0%, средства внебюджетных источников.

В 2022 году была произведена оплата ранее принятых обязательств за счет средств бюджета городского округа Тольятти в размере 1 584 тыс. руб.

Кассовые расходы муниципальной программы с учетом оплаты ранее принятых обязательств составляют 2 270 545 тыс. руб., из них:

- 767 386 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 503 159 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 0 тыс. руб. средства внебюджетных источников.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий муниципальной программы, в том числе в составе следующих подпрограмм:

1. Подпрограммой "Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг." муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 103 854 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические и кассовые расходы по подпрограмме составляют 90 025 тыс. руб. или 86,7% от запланированного объема финансирования.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 1.1.1. "Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП" утверждено финансирование в сумме 19 781 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- N 0842300004021000081_259977 от 12.04.2021 с ООО ПСК "ВОЛГА ИНЖИНИРИНГ" на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения на сумму 4 908 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 4 674 тыс. руб. Работы завершены в 2021 году. Объект принят комиссией. Оплата по контракту не производилась в связи с непредоставлением актов выполненных работ. Акты выполненных работ предоставлены 13.04.2022 года. Оплата выполненных работ произведена 19.04.2022 года. Оплачены фактически принятые к учету объемы.;

- N 0842300004022000035 от 08.04.2022 с ООО "СервисЭлектроСнаб" на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения на сумму 12 758 тыс. руб. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 17 432 тыс. руб., или 88,1% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 1.1.2. "Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям" утверждено финансирование в сумме 741 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен договор N 55-270/895-дг/2.2-3 от 07.10.2021 с ЗАО "Энергетика и связь строительства" на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 1 235 тыс. руб. с оплатой в 2022 году - 741 тыс. руб. Работы не завершены в 2021 году в связи с необходимостью корректировки проектной документации. Оплата производилась по принятым к учету документам о выполненных работах. В отчетном периоде работы завершены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100%. Контракт оплачен полностью.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 741 тыс. руб., или 100% планового объема финансового обеспечения;

- по мероприятию 1.1.3. "Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ" запланировано финансирование в сумме 1 472 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 0 тыс. руб., или 0% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствует запланированным в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств для формирования резерва неиспользуемых остатков на основании протокола N 30-прт/1 от 09.03.2022;

- по мероприятию 1.1.4. "Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов" запланировано финансирование в сумме 1 570 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- N 0842300004020000292_259977 от 20.10.2020 с ООО "Инвест Групп" на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству тротуара к поликлинике на сумму 731 тыс. руб. Работы завершены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 603 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- N 0842300004021000124_259977 от 17.05.2021 с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения и пешеходной дорожки на сумму 1 100 тыс. руб., из них на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство пешеходной дорожки - 289 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

- N 0842300004021000244_259977 от 13.08.2021 с ООО "АТ" на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения и пешеходной дорожки на сумму 2 250 тыс. руб., из них на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство пешеходной дорожки - 660 тыс. руб. Работы в 2022 году не завершены. Оплата по контракту не производилась.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 603 тыс. руб., или 38,4% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным объемам в связи с оплатой по фактически принятым к учету объемам и неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа;

- по мероприятию 1.1.5. "Устройство пешеходных дорожек" запланировано финансирование в сумме 3 081 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен договор N 725-дг/2.2 от 05.10.2022 с ООО "ПДС-Строй" на устройство тротуара на сумму 456 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Заключены с ООО "МСМ" на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек:

- муниципальный контракт N 0842300004022000295_259977 от 10.10.2022 на сумму 837 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 792 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.;

- договор N 779907/781-дг/2.2-3 от 18.11.2022 на сумму 152 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 144 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 1 392 тыс. руб., или 45,2% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 1.1.6. "Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения" запланировано финансирование в сумме 2 512 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- N 0842300004021000124_259977 от 17.05.2021 с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения и пешеходной дорожки на сумму 1 100 тыс. руб., из них на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения - 817 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

- N 0842300004021000244_259977 от 13.08.2021 с ООО "АТ" на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения и пешеходной дорожки на сумму 2 250 тыс. руб., из них на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения - 1 590 тыс. руб. Работы в 2022 году не завершены. Оплата по контракту не производилась;

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа;

- по мероприятию 1.2.1. "Устройство технических средств организации дорожного движения" запланировано финансирование в сумме 13 924 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004021000220 от 06.07.2021 с ООО "ДОРТЕХ" на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на общую сумму 29 761 тыс. руб., из них на 2022 год - 13 924 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 13 924 тыс. руб., или 100,0% планового объема финансового обеспечения;

- по мероприятию 1.2.3. "Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти" запланировано финансирование в сумме 8 539 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- N 0842300004021000489_259977 от 29.12.2021 с ООО "СТС" на предусмотрено выполнение работ по переносу и устройству остановок общественного транспорта на сумму 4 092 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- N 0842300004022000249_259977 от 30.08.2022 с ООО "ЭЛИТСТРОЙ" на выполнение работ по устройству остановки общественного транспорта на сумму 3 483 тыс. руб. Работы завершены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 2 176 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 6 268 тыс. руб., или 73,4% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с наличием нераспределённой экономии от размещения муниципального заказа, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, и оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 1.2.4. "Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)" запланировано финансирование в сумме 65 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

- по мероприятию 1.2.5. "Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок" запланировано финансирование в сумме 797 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

- по мероприятию 1.2.6. "Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)" запланировано финансирование в сумме 2 742 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт N 0342300015822000001 от 09.12.2022 с ООО "ЗНАКИ ПОВОЛЖЬЯ" на закупку дорожных знаков и заготовок дорожных знаков на сумму 411 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Заключены муниципальные контракты с ООО "Строд Сервис" на закупку дорожных знаков и заготовок дорожных знаков:

- N 0842300004022000055 от 18.04.2022 г. на сумму 2 000 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 1 999 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- N 0842300004022000398 от 09.12.2022 на сумму 331 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 330 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 2 740 тыс. руб., или 99,9% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 1.2.8. "Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов" запланировано финансирование в сумме 3 788 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с ООО "ДОМИНИ":

- N 0842300004022000328 от 31.10.2022 на сумму 108 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- N 0842300004022000337 от 08.11.2022 на сумму 2 103 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- N 0842300004022000338 от 08.11.2022 на сумму 359 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 358 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- N 0842300004022000340 от 08.11.2022 г. на сумму 72 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 69 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- N 100 от 15.11.2022 г. на сумму 10 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Заключен муниципальный контракт с ООО "Система-Центр" N 0842300004022000318 от 13.10.2022 г. на сумму 689 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 687 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Заключен муниципальный контракт с ЗАО "Электромеханика" N 0842300004022000231 от 16.08.2022 на сумму 447 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 3 782 тыс. руб., или 99,8% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 1.2.9. "Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта" запланировано финансирование в сумме 716 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

- по мероприятию 1.2.10. "Проектирование установки РМП на пересечении Московского пр-та и ул. Дзержинского" запланировано финансирование в сумме 314 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004022000218_259977 от 17.08.2022 с ООО СК "Новый город" на выполнение проектно-изыскательских работ по установке РМП на сумму 314 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась.

- по мероприятию 1.2.11. "Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения" запланировано финансирование в сумме 2 279 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004022000191_259977 от 29.07.2022 с ООО "СК "Гевард" на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения на сумму 2 220 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 2 220 тыс. руб., или 97,4% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с наличием свободного остатка неиспользованных средств.

- по мероприятию 1.2.12. "Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения" запланировано финансирование в сумме 6 496 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004022000190_259977 от 29.07.2022 с ООО "АРГ" на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на сумму 6 495 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 6 495 тыс. руб., или 99,9% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с наличием свободного остатка неиспользованных средств;

- по мероприятию 1.3.1. "Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"" запланировано финансирование в сумме 35 037 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 34 428 тыс. руб., или 98,3% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным по причине наличия кредиторской задолженности по: услугам связи, коммунальным услугам, работам и услугам по содержанию имущества, прочим работам, услугам, увеличению стоимости основных средств и материальных запасов.

По статье расходов 211 "Заработная плата" утверждено ассигнований - 13 179 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 13 179 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в МКУ "ЦОДД ГОТ" - 32 чел.

По статье расходов 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" утверждено ассигнований - 161 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 161 тыс. руб.

Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье расходов 213 "Начисление на выплаты по оплате труда" утверждено ассигнований - 4 024 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 4 024 тыс. руб.

По статье расходов 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме" утверждено ассигнований - 2 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 2 тыс. руб.

По статье 221 "Услуги связи" утверждено бюджетных ассигнований - 150 тыс. руб. Фактические расходы составляют 161 тыс. руб., кассовые - 148 тыс. руб.

Заключены договоры:

- N 590025685793 от 15.12.2021 с Поволжским филиалом ПАО "Мегафон" на сумму 34 тыс. руб.

- N 631001426 от 13.12.2021 с ООО "Твой Телеком" на сумму 82 тыс. руб.;

- N 363000500467 от 15.12.2021 с ПАО "Ростелеком" на сумму 40 тыс. руб.;

- N 900/22-МР63 от 14.02.2022 с УФПС Самарской области на сумму 7 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - отсутствует, на 01.01.2023 - 13 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье 223 "Коммунальные услуги" (ТКО) утверждено бюджетных ассигнований - 20 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 20 тыс. руб.

Заключен договор N ТКО-40601 от 22.02.2022 с ООО "ЭкоСтройРесурс" на сумму 20 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 2 тыс. руб., на 01.01.2023 - 2 тыс. руб.

По статье 223 "Коммунальные услуги" (теплоэнергия) утверждено бюджетных ассигнований - 40 тыс. руб. Фактические расходы составляют 44 тыс. руб., кассовые - 40 тыс. руб.

Заключены договоры:

- N 254 от 27.01.2022 с МП "ТПАТП N 3" на сумму 19 тыс. руб.;

- N 30962го от 17.03.2022 с Филиалом "Самарский" ПАО "Т Плюс" на сумму 8 тыс. руб.;

- N 30962го-ЦЗ от 26.05.2022 с Филиалом "Самарский" ПАО "Т Плюс" на сумму 13 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 2 тыс. руб., на 01.01.2023 - 6 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье 223 "Коммунальные услуги" (электроэнергия) утверждено бюджетных ассигнований - 235 тыс. руб. Фактические расходы составляют 229 тыс. руб., кассовые - 235 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт N 05-0681Э от 22.02.2022 с ПАО "Самараэнерго" на сумму 206 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 11 тыс. руб., на 01.01.2023 - отсутствует.

Дебиторская задолженность на начало отсутствует, на 01.01.2023 - 5 тыс. руб.

По статье 223 "Коммунальные услуги" (водоснабжение) утверждено бюджетных ассигнований - 10 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 8 тыс. руб.

Заключен договор N 2748 от 25.02.2022 с ООО "Волжские коммунальные системы" на сумму 10 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 1 тыс. руб., на 01.01.2023 - 1 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье расходов 223 "Коммунальные услуги" (электроэнергия на содержание светофорных объектов) утверждено бюджетных ассигнований - 5 969 тыс. руб. Фактические расходы составляют 5 711 тыс. руб., кассовые - 5 744 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- N 0994 от 21.02.2022 с ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" на сумму 89 тыс. руб. Кредиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует. Дебиторская задолженность на начало отсутствует, на 01.01.2023 - 4 тыс. руб.;

- N 129 от 17.02.2022 с АО "Тольяттинская энергосбытовая компания" на сумму 3 141 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 68 тыс. руб., на 01.01.2023 - 85 тыс. руб. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.;

- N 05-0680Э от 22.02.2022 с ПАО "Самараэнерго" на сумму 2 756 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 62 тыс. руб., на 01.01.2023 - 76 тыс. руб. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье расходов 224 "Арендная плата за пользование имуществом" утверждено бюджетных ассигнований - 663 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 662 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004022000006 от 03.03.2022 с ООО "АВТОМАГИСТРАЛЬ" на оказание услуг аренды спецтехники с оператором (АГП) на сумму 1 687 тыс. руб.

Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье расходов 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" утверждено бюджетных ассигнований - 1 183 тыс. руб. Фактические расходы составляют 1 169 тыс. руб., кассовые - 1 168 тыс. руб.

Заключен договор N 01/22 от 20.12.2021 с ООО ПКФ "АНТ" на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации на сумму 173 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 14 тыс. руб., на 01.01.2023 - 15 тыс. руб. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004028000378 от 28.12.2020 с ООО "АБСОЛЮТ" на оказание услуг на выполнение работ по обслуживанию дорожных контроллеров КСУДД городского округа Тольятти на сумму 774 тыс. руб.

Заключен договор N 10490033/1 от 27.01.2022 с ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП" на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома на 19 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 1 тыс. руб., на 01.01.2023 - 1 тыс. руб. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен договор N 844774 от 26.01.2022 с ООО "АРСЕНАЛ" на оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей на сумму 600 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен договор N 696131 от 25.02.2022 с ООО "СЦ Лаборатория Сервиса" на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту, компьютерной и оргтехники на сумму 127 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключены договора с ИП Корнилова Е.А. на оказание услуг по стирке, сушке, глажке и ремонту спецодежды:

- N 862556 от 01.04.2022 на сумму 50 тыс. руб.;

- N 862557 от 19.08.2022 на сумму 50 тыс. руб.;

- N 862558 от 24.10.2022 на сумму 50 тыс. руб.

Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключены договора с АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИНТРОТЕСТ" " на ремонт контроллеров:

- N 10207 от 16.09.2022 на сумму 49 тыс. руб.;

- N 10208 от 31.10.2022 на сумму 43 тыс. руб.

Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье расходов 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (Содержание технических средств организации дорожного движения и павильонов остановок общественного транспорта) утверждено бюджетных ассигнований - 4 783 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 4 782 тыс. руб.

Заключены с ООО "РОМБ" на работы по содержанию технических средств организации дорожного движения и павильонов остановок общественного транспорта:

- договор N 893445 от 20.05.2022 г. на сумму 600 тыс. руб.;

- муниципальный контракт N 0842300004022000139 от 17.06.2022 г. на сумму 1 830 тыс. руб.;

- муниципальный контракт N 0842300004022000303 от 14.10.2022 г. на сумму 652 тыс. руб.

Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004022000154 от 04.07.2022 г. с ООО "АРГ" на работы по содержанию технических средств организации дорожного движения на сумму 1 700 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье расходов 226 "Прочие работы, услуги" утверждено бюджетных ассигнований - 935 тыс. руб. Фактические расходы составляют 819 тыс. руб., кассовые - 825 тыс. руб.

Заключен договор N 1239/1 от 25.11.2021 с ООО "Ви-Тел Сервис" на услуги по спутниковому контролю транспорта в системе WEB-ГЛОНАСС на сумму 25 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 2 тыс. руб., 01.01.2023 - 2 тыс. руб. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен договор N 70/2021 от 25.11.2021 с ООО "Правотех" на информационные услуги на сумму 62 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 5 тыс. руб. на 01.01.2023 - 5 тыс. руб. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключены договора с ООО "Тольятти-Софт":

- N 17 от 21.12.2022 на информационные услуги на сумму 34 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует;

- N 66 от 21.12.2021 на оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программы 1С: Предприятие 8 на сумму 53 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 4 тыс. руб., на 01.01.2023 - 4 тыс. руб. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен договор N 004/22 от 17.01.2022 с ООО "ИНТЭЛС" на программное обеспечение по версии ПО "ДЕЛО-Предприятие" на сумму 17 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен договор N 11122011816699 от 18.01.2022 с ООО "Компания "Тензор" на передачу неисключительных прав на использование программы СБИС модуль Базовый + модуль Сверка на 11 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен договор N 63ТСма 00000093с от 22.10.2022 с ООО "ГРАНД - Смета Самара" на передачу прав на использование программ для электронно-вычислительных машин на 47 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен договор N О92-1709/1 от 25.11.2021 с ООО Фирма "Миранда" на оказание информационных услуг с использованием информационно-справочной системы на 67 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 5 тыс. руб., на 01.01.2023 - 6 тыс. руб. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004021000512 от 10.01.2022 с ООО "МЕД-ТЕСТ" на предрейсовый осмотр водителей на сумму 345 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - отсутствует, на 01.01.2023 - 16 тыс. руб. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен договор N 3/22 от 26.01.2022 с ООО "Право. Изыскания. Кадастр." на картографические и кадастровые работы по разделу земельного участка на 36 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключены с ООО "УЦ ВЕКТОР" на оказание образовательных услуг:

- договор N 129 от 13.05.2022 на 126 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует;

- муниципальный контракт N 142 от 14.10.2022 г. на 124 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N 123 от 15.06.2022 с ГБУЗ СО "ТГП N 2" на оказание услуг по периодическим и предварительным медицинским осмотрам на 36 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен договор N 010/22 от 04.10.2022 с ООО "ИНТЭЛС" на программное обеспечение по версии ПО "ДЕЛО-Предприятие" на 2023 год на сумму 19 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N 377/2022 от 25.10.2022 с ООО ИЦ "ОХРАНА ТРУДА" на проведение оценки уровня профессиональных рисков на 30 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N 21П от 02.11.2022 с АНПОО "УЦ КУРСОР" на оказание образовательных услуг на 13 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N МО-10 от 10.11.2022 с ФГБОУ ВО СамГМУ на оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру на 17 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье расходов 227 "Страхование" утверждено бюджетных ассигнований - 83 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 53 тыс. руб.

Заключены договора с филиалом САО "РЕСО-Гарантия" на ОСАГО:

- N 02/22 от 22.02.2022 на сумму 18 тыс. руб.;

- N 05/22 от 25.05.2022 на сумму 5 тыс. руб.;

- N 07/22 от 07.07.2022 на сумму 9 тыс. руб.;

- N 10/22 от 19.10.2022 на сумму 21 тыс. руб.

По статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" на финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЦОДД ГОТ" утверждено ассигнований - 629 тыс. руб. Фактические расходы составляют 643 тыс. руб., кассовые - 628 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004022000368 от 22.11.2022 с ООО "ДОМИНИ" на поставку электрогенераторной установки на сумму 166 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004022000364 от 25.11.2022 с ИП Андрианова Ирина Викторовна на поставку станков и оборудования на сумму 122 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключены муниципальные контракты с ООО "ТЕХНОСИСТЕМА" на поставку оргтехники и компьютеров:

- N 969440 от 19.12.2022 на сумму 332 тыс. руб.;

- N 969440-1 от 26.12.2022 на сумму 8 тыс. руб.

Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N 102 от 29.11.2022 с ООО "ДАКАНТ" на поставку контейнера для мусора на сумму 332 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - отсутствует, на 01.01.2023 - 15 тыс. руб. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" на финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЦОДД ГОТ" утверждено ассигнований - 2 387 тыс. руб. Фактические расходы составляют 2 281 тыс. руб., кассовые - 2 171 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО "ТНПС" на поставку бензина АИ-92:

- N 0842300004021000338 от 28.09.2021 на сумму 648 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - 3 тыс. руб., на 01.01.2023 - отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует;

- N 0842300004022000014 от 21.03.2022 на сумму 842 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует;

- N 0842300004022000330 от 01.11.2022 на сумму 1 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 - отсутствует, на 01.01.2023 - 113 тыс. руб. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004022000212 от 15.08.2022 с ООО "АмеригоАвто" на поставку ГСМ на сумму 200 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключены муниципальные контракты с ИП Щучкин Владимир Алексеевич:

- N 0842300004022000366 от 22.11.2022 на поставку спецодежды на сумму 125 тыс. руб.;

- N ИП-60 от 15.11.2022 на поставку спецодежды на сумму 3 тыс. руб.;

- N 0842300004022000376 от 02.12.2022 на поставку спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на сумму 187 тыс. руб.

Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N 101 от 23.11.2022 с ООО "АВТОЭНЕРГИЯ" на поставку аккумуляторов на сумму 49 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004022000381 от 29.11.2022 с ООО "Глобал-Авто" на поставку автомобильных колес в сборе на сумму 244 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт N 969423 от 19.12.2022 с ООО "ТЕХНОСИСТЕМА" на поставку комплектующих частей для компьютеров на сумму 28 тыс. руб. Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Заключен муниципальный контракт с ООО "ЕВРОФЕНИКС" на поставку канцелярских и хозяйственных товаров:

- N 1 от 15.06.2022 на сумму 50 тыс. руб.;

- N 2 от 10.10.2022 на сумму 40 тыс. руб.;

- N 3 от 30.11.2022 на сумму 11 тыс. руб.

Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье расходов 290 "Прочие расходы" утверждено бюджетных ассигнований - 614 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 611 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на имущество - утверждено 2 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 2 тыс. руб.;

- налоги, пошлины и сборы и иные расходы - утверждено 22 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 22 тыс. руб.;

- по транспортному налогу - утверждено 27 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 24 тыс. руб.;

- иные выплаты текущего характера физическим лицам - утверждено 545 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 545 тыс. руб.;

- иные выплаты текущего характера организациям - утверждено 18 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 18 тыс. руб.

2. Подпрограммой "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг." муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 1 550 012 тыс. руб., из них:

- 259 151 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 290 861 тыс. руб. средства областного бюджета.

Фактические расходы по подпрограмме составляют 1 343 525 тыс. руб. или 86,7% от запланированного объема финансирования, из них:

- 213 822 тыс. руб., или 82,5%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 129 703 тыс. руб., или 87,5%, средства областного бюджета.

Кассовые расходы по подпрограмме составляют 1 391 833 тыс. руб.

С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено Соглашение N 706-09/2022-002 от 11.02.2022 (далее - Соглашение) о предоставлении в 2022-2023 годах бюджету городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 677, к которому были подписаны дополнительные соглашения N 1 от 15.02.2022; N 2 от 14.04.2022; N 3 от 26.04.2022; N 4 от 08.07.2022; N 5 от 15.07.2022; N 6 от 29.09.2022; N 7 от 17.10.2022; N 8 от 12.12.2022; N 9 от 26.12.2022, N 10 от 27.12.2022.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 2.1.1. "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор" запланировано финансирование в сумме 8 332 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены договоры с АО "ТЕВИС" на подключение к сетям водоотведения:

- N 136/с-21Т/654-дг/2.2 от 22.06.2021 на сумму 6 727 тыс. руб. Работы выполнены в 2021 году. Оплата производилась по принятым к учету документам о выполненных работах. Акт о подключении объекта подписан 15.04.2022 года. Оплата произведена 21.04.2022. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 1 009 тыс. руб. Договор оплачен полностью;

- N 257/с-21Т/1039-дг/5.1-9 от 22.11.2021 на сумму 22 756 тыс. руб. с оплатой в 2022 году - 7 001 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100%;

Заключен договор N 307/5/1033-дг/5 от 26.11.2021 с АО "ССК" на подключение к сетям электроснабжения на сумму 53 тыс. руб. с оплатой в 2022 году - 29 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100%.

Фактические расходы по мероприятию за отчетный период составляют 8 039 тыс. руб., или 96,5% от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием свободного остатка неиспользованных средств.

- по мероприятию 2.1.2. "Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти" запланировано финансирование в сумме 2 196 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 0 тыс. руб., или 0,0% от запланированного объема финансирования.

10.06.2022 проектная документация по объекту "Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (1 этап)" получила положительное заключение ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" N 63-1-1-3-037292-2022.

Проведены торги на выполнение СМР. Аукцион на 28.09.2022 не состоялся в связи с отсутствием заявок. Проектная документация повторно направлена в ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" в связи с внесением изменений в проектную документацию. После получения положительного заключения повторной экспертизы будет проведена процедура торгов на выполнение строительно-монтажных работ;

- по мероприятию 2.1.3. "Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти" запланировано финансирование в сумме 16 962 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- N 0842300004021000086_259977 от 29.04.2021 с ООО "АТ" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 10 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

- N 08422000021210000880001 от 21.06.2021 с ООО "Базис" на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе" на сумму 6 357 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

- N 0842300004020000324_259977 от 10.11.2020 с ООО "Инвест Групп" по корректировке проектно-сметной документации по объекту "Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти" на сумму 1 504 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

В рамках выполнения проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (1 этап)" заключены договоры с ООО "ДЖИЭСПРО ЭНД К":

- N 1030-дг/5 от 19.11.2021 на проведение инженерно-гидрометеорологических и экологических изысканий на сумму 600 тыс. руб., с оплатой в 2022 году - 420 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Договор оплачен полностью;

- N 1031-дг/5 от 19.11.2021 на проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий на сумму 600 тыс. руб., с оплатой в 2022 году - 420 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Договор оплачен полностью;

- N 1027-дг/5 от 19.11.2021 на разработку рабочей документации на сумму 600 тыс. руб., с оплатой в 2022 году - 420 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Договор оплачен полностью;

- N 1032-дг/5 от 19.11.2021 на разработку разделов проектной документации (Технологические и Конструктивные Решения. Канализация дренажная) на сумму 600 тыс. руб., с оплатой в 2022 году - 420 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Договор оплачен полностью;

- N 1029-дг/5 от 19.11.2021 на разработку разделов проектной документации (Архитектурно-строительные решения (стены подпорные)) на сумму 600 тыс. руб., с оплатой в 2022 году - 419 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Договор оплачен полностью;

- N 1028-дг/5 от 19.11.2021 на разработку разделов проектной документации (Технологические и Конструктивные Решения. Электроснабжение наружное) на сумму 599 тыс. руб., с оплатой в 2022 году - 420 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Договор оплачен полностью.

Заключен контракт NПД+РИИ_20709-22/496-дг/5 от 11.04.2022 с ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" на прохождение экспертизы проектной документации по объекту "Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (1 этап)" на сумму 951 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 4 974 тыс. руб., или 29,3% от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием свободного остатка неиспользованных средств, отсутствием подтверждения выделения субсидий из областного бюджета и неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа.

В целях исполнения судебных решений, касающихся уплаты городским округом Тольятти основного долга по принятым обязательствам, произведена оплата ООО "Инвест Групп" по муниципальным контрактам:

- N 0842200002120000159_259977 от 12.08.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул. Васильевская в сумме 868 тыс. руб.;

- N 0842200002120000063_259977 от 29.06.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе" в сумме 716 тыс. руб.;

- по мероприятию 2.1.4. "Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль" запланировано финансирование в сумме 241 974 тыс. руб., в том числе:

- 27 315 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 214 659 тыс. руб. средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- N 0842200002121000295_259977 от 14.10.2021 с ООО "Атлант-СК" на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги на сумму 214 595 тыс. руб. (в том числе: 12 446 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 202 149 тыс. руб. - средства областного бюджета). Фактическое исполнение по контракту составляет 58 849 тыс. руб. (в том числе средства бюджета городского округа Тольятти - 3 413 тыс. руб., средства областного бюджета - 55 436 тыс. руб.). Кассовое исполнение составляет 105 573 тыс. руб. (в том числе средства бюджета городского округа Тольятти - 6 123 тыс. руб., средства областного бюджета - 99 450 тыс. руб.). Работы не завершены. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам. Кассовое исполнение отличается от фактического на величину неотработанного аванса в размере 46 724 тыс. руб.;

- N 0842300004022000083_259977 от 13.05.2022 с ООО "Аккурат Строй" на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 300 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы не завершены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 78 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- N 0842200002121000112_259977 от 23.06.2021 с ООО "СТРОЙГРАД" на выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода на общую сумму 21 761 тыс. руб., в том числе с оплатой в 2022 году - 12 561 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Контракт расторгнут. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 0 тыс. руб.;

- N 0842200002120000277 от 16.12.2020 с ООО ГК ИНТЕРПРАЙЗ на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги от улицы Северной до перекрестка со строением 27 на сумму 41 382 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата не производилась. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 0 тыс. руб.;

- N 55-267/894-дг/2.2-3 от 07.10.2021 с ЗАО "Энергетика и Связь Строительства" на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 43 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические расходы по мероприятию составляют 58 970 тыс. руб., или 24,4% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 3 534 тыс. руб., или 12,9%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 55 436 руб., или 25,8%, средства областного бюджета.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 105 694 тыс. руб., в том числе:

- 6 244 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 99 450 руб. средства областного бюджета.

Кассовые расходы отличаются от фактических на величину неотработанного аванса по муниципальному контракту с ООО "Атлант-СК" в размере 46 724 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием свободного остатка неиспользованных средств и неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа.

- по мероприятию 2.1.5. "Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти" запланировано финансирование в сумме 934 352 тыс. руб., в том числе:

- 58 150 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 876 202 тыс. руб. средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты с АО "БСК-СПБ" на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги":

- N 0842200002121000411_259977 от 31.01.2022 на сумму 533 020 тыс. руб. (в том числе: 30 915 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 502 105 тыс. руб. - средства областного бюджета);

- N 0842200002122000129_259977 от 29.08.2022 на сумму 316 418 тыс. руб. (в том числе: 18 352 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 298 066 тыс. руб. - средства областного бюджета);

- N 0842200002122000130_259977 от 29.08.2022 на сумму 29 826 тыс. руб. (в том числе: 1 730 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 28 096 тыс. руб. - средства областного бюджета).

Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контрактам составляет 100,0%

Заключен муниципальный контракт N 0842200002122000048_259977 от 04.07.2022 с ООО "МАКАНТОН" на выполнение работ по ремонту съездов с Поволжского шоссе на Обводное шоссе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на сумму 48 832 тыс. руб. (в том числе: 2 832 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 46 000 тыс. руб. - средства областного бюджета). Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Заключен муниципальный контракт N 0842200002121000325_259977 от 11.10.2021 с ООО "СтройГрад" на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Громовой от ул. Матросова до ул. Куйбышева, на общую сумму 22 945 тыс. руб., в том числе с оплатой в 2022 году - 872 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. В 2021 году не выполнены работы по устройству дорожных знаков и ограждений. Оплата производилась по принятым к учету документам о выполненных работах. В отчетном периоде работы завершены. Оплата произведена 13.04.2022 года. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Контракт оплачен полностью.

Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- N 0842300004022000256_259977 от 30.08.2022 с ООО "АБЗ-1" на сумму 395 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- N 0842300004022000187_259977 от 22.07.2022 с ООО "ЦДСК на сумму 184 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- N 0842300004022000227_259977 от 19.08.2022 с ИП Киримова В.И. на сумму 481 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 395 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.;

- N 816-дг/2.2 от 09.12.2022 с ИП Киримова В.И. на сумму 23 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004021000514_259977 от 11.01.2022 с ООО "ОСТО" на выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти на сумму 697 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Контракт расторгнут по решению об одностороннем отказе от исполнения условий контракта со стороны заказчика 14.06.2022, Подрядная организация включена в реестр недобросовестных подрядчиков в связи с недобросовестным исполнением обязательств по контракту. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004022000203_259977 от 03.08.2022 с ООО "СК Гевард" на выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти на сумму 834 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы завершены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 752 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Заключены муниципальные контракты с ООО "Экспертиза и Консультирование" на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы обоснования ОНМЦК на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- N 671-дг/2.2 от 09.08.2022 на сумму 37 тыс. руб.;

- N 532-дг/2.2 от 18.05.2022 на сумму 30 тыс.;

- N 620-дг/2.2 от 20.07.2022 на сумму 87 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договорам составляет 100,0%;

Заключен муниципальный контракт N 748979 от 09.08.2022 с ООО "Центр дорожного проектирования" на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 141 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%.

Заключен муниципальный контракт N 750847 от 18.08.2022 с ООО "Центр дорожного проектирования" на оказание услуг по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 21 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004022000090_259977 от 14.06.2022 с ООО "Нефтепромпроект" на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству объекта: "Пункт автоматического весогабаритного контроля в г.о. Тольятти" на сумму 5 125 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти с оплатой в 2023 году. Срок завершения работ согласно графику выполнения работ по контракту - 31.01.2023 г. Оплата по контракту не производилась.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 931 034 тыс. руб., или 99,6% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 56 767 тыс. руб., или 97,6%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 874 267 руб., или 99,8%, средства областного бюджета.

- по мероприятию 2.1.6. "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти" запланировано финансирование в сумме 132 502 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с ООО "ПДС-Строй" на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти:

- N 0842200002122000049_259977 от 12.07.2022 на сумму 126 786 тыс. руб. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 123 011 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- N 0842300004022000308_259977 от 24.10.2022 на сумму 5 597 тыс. руб. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 5 183 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 128 194 тыс. руб., или 96,7% от запланированного объема финансирования.

- по мероприятию 2.1.7. "Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти" запланировано финансирование в сумме 1 380 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

- по мероприятию 2.1.8. "Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов" запланировано финансирование в сумме 212 314 тыс. руб., в том числе:

- 12 314 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 200 000 тыс. руб. средства областного бюджета.

Заключен муниципальный контракт N 08422000021210000 272_259977 от 22.09.2021 с ООО "ДРСУ" на общую сумму 903 045 тыс. руб., с оплатой в 2022 году - 456 072 тыс. руб., из них в рамках данной подпрограммы 212 314 тыс. руб. (в том числе: 12 314 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 200 000 тыс. руб. - средства областного бюджета). Работы выполнены в полном объеме.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 212 314 тыс. руб., или 100,0% планового объема финансового обеспечения.

3. Подпрограммой "Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг." муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 260 184 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические и кассовые расходы по подпрограмме составляют 255 931 тыс. руб., или 98,4% к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 3.1.1. "Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений" запланировано финансирование в сумме 221 307 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- N 0842200002121000272_259977 от 22.09.2021 с ООО "ДРСУ" на общую сумму 903 045 тыс. руб., с оплатой в 2022 году на содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений - 212 912 тыс. руб. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 212 151 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- N 0842200002119000074_259977 от 17.06.2019 с ООО "Автодоринжиниринг" на общую сумму 486 552 тыс. руб. с оплатой в 2022 году - 8 189 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 8 188 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 220 339 тыс. руб., или 99,6% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, и оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 3.1.2. "Содержание надземных и подземных пешеходных переходов" запланировано финансирование в сумме 846 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт N 0842200002121000272_259977 от 22.09.2021 с ООО "ДРСУ" на общую сумму 903 045 тыс. руб., с оплатой в 2022 году на содержание надземных и подземных пешеходных переходов и мостов - 846 тыс. руб. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 713 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 713 тыс. руб. или 84,3% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 3.2.1. "Нанесение горизонтальной дорожной разметки" запланировано финансирование в сумме 30 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт N 0842200002121000272_259977 от 22.09.2021 с ООО "ДРСУ" на общую сумму 903 045 тыс. руб., с оплатой в 2022 году на нанесение дорожной разметки - 30 000 тыс. руб. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 27 679 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 27 679 тыс. руб. или 92,3% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 3.2.2. "Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов" запланировано финансирование в сумме 8 031 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004021000128 от 27.05.2021 с ООО "АТ" на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода - часть улицы Борковской" на сумму 7 200 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 7 200 тыс. руб., или 89,7% планового объема финансового обеспечения.

4. Подпрограммой "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг." муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 561 879 тыс. руб., из них:

- 231 685 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 330 082 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 112 тыс. руб. средства внебюджетных источников.

Фактические и кассовые расходы по подпрограмме составляют 532 756 тыс. руб., или 94,8% к утвержденному плану, из них:

- 203 314 тыс. руб., или 87,8%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 329 442 тыс. руб., или 99,8%, средства областного бюджета;

- 0 тыс. руб., или 0%, средства внебюджетных источников.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 4.1.1. "Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах" запланировано финансирование в сумме 112 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 0 тыс. руб., или 0% планового объема финансового обеспечения.

В связи с изменением социально-экономической ситуации в Российской Федерации в условиях внешнего санкционного давления возникли проблемы с закупкой материалов и запчастей, а также значительным увеличением их стоимости. В настоящее время руководством муниципальных транспортных предприятий предпринимаются все меры для организации и поддержания работы общественного пассажирского транспорта. Таким образом, у муниципальных пассажирских предприятий отсутствует финансовая возможность обеспечить размещение на остановочных пунктах информационных табличек с расписаниями движения муниципального пассажирского транспорта.

- по мероприятию 4.2.1. "Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования" запланировано финансирование на сумму 15 100 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены договоры:

- N 478-дг/2.2 от 31.03.2022 с МП "ТПАТП N 3" о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету, на сумму 12 251 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- N 479-дг/2.2 от 31.03.2022 с МП "ТТУ" о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету, на сумму 2 462 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 14 713 тыс. руб., или 97,4% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 4.2.2. "Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" запланировано финансирование на сумму 68 767 тыс. руб., в том числе:

- 688 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти,

- 68 079 тыс. руб. средства областного бюджета.

Подписано Соглашение от 18.05.2022 N 706-12/02/2022 о предоставлении в 2022 году субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области на реализацию мероприятия по оказанию содействия транспортным организациям, осуществляющим деятельность на территории Самарской области по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области, в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), к которому были подписаны дополнительные соглашения N 1 от 13.07.2022 и N 2 от 09.12.2022.

Заключены договоры о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа Тольятти в целях возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции:

- N 534-дг/2.2 от 18.05.2022 с МП "ТПАТП N 3" на сумму 34 417 тыс. руб. (в том числе: 344 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 34 073 тыс. руб. - средства областного бюджета). Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- N 535-дг/2.2 от 18.05.2022 с МП "ТТУ" на сумму 15 300 тыс. руб. (в том числе: 153 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 15 147 тыс. руб. - средства областного бюджета). Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- N 822-дг/2.2 от 13.12.2022 с МП "ТПАТП N 3" на сумму 19 049 тыс. руб. (в том числе: 190 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 18 859 тыс. руб. - средства областного бюджета). Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 68 766 тыс. руб., или 100% планового объема финансового обеспечения, из них:

- 687 тыс. руб., или 99,9%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 68 079 тыс. руб., или 100,0%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с наличием отклонения в размере 1 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

- по мероприятию 4.2.4. "Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам" запланировано финансирование на сумму 258 636 тыс. руб., в том числе:

- 215 136 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти,

- 43 500 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты с МП "ТПАТП N 3" на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти по регулируемым тарифам за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- N 0842300004021000303_259977 от 15.09.2021 на общую сумму 6 978 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2022 год - 3 624 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100%;

- N 0842300004021000305_259977 от 15.09.2021 на общую сумму 204 319 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2022 год - 102 208 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 95 816 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (фактически выполненные рейсы);

- N 0842300004021000306_259977 от 15.09.2021 на общую сумму 4 009 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2022 год - 1 972 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100%.

Заключены муниципальные контракты за счет средств бюджета городского округа Тольятти с МП "ТТУ" на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам:

- N 0842300004021000304_259977 от 15.09.2021 на общую сумму 115 914 тыс. руб., в том числе на 2022 год - 107 301 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 85 747 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (фактически выполненные рейсы);

- N 0842300004021000335_259977 от 12.11.2022 на общую сумму 205 034 тыс. руб., с оплатой в 2023 году - 98 632 тыс. руб. и в 2024 году - 106 402 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы за счет средств областного бюджета:

- N 0842300004022000027_259977 от 12.04.2022 с МП "ТПАТП N 3" на сумму 34 694 тыс. руб.

- N 0842300004022000025_259977 от 12.04.2022 с ООО "Зеленоглазое такси" на сумму 4 480 тыс. руб.

- N 0842300004022000026_259977 от 12.04.2022 с ООО "ТО-Автомобильная компания" на сумму 1 894 тыс. руб.

- N 0842300004022000037_259977 от 18.04.2022 с ООО "Империал Авто" на сумму 1 380 тыс. руб.

- N 0842300004022000028_259977 от 15.04.2022 с ООО "Альянс" на сумму 963 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение по контрактам составляет 100%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 230 570 тыс. руб., или 89,1% планового объема финансового обеспечения, из них:

- 187 159 тыс. руб., или 87,0%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 43 411 тыс. руб., или 99,8%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, а также оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам (фактически выполненные рейсы);

- по мероприятию 4.3.1. "Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" " запланировано финансирование в сумме 76 067 тыс. руб., в том числе:

- 761 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 75 306 тыс. руб. средства областного бюджета.

С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено Соглашение от 09.03.2021 N 706-05/2021 о предоставлении в бюджет городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 677, к которому были подписаны дополнительные соглашения N 1 от 11.02.2022 и N 2 от 15.02.2022.

Договоры финансовой аренды (лизинга) N ДЛ0746-001-К/2020 от 05.08.2020, N ДЛ0746-002-БК/2020 от 03.09.2020 заключены между ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" и МП "ТПАТП N 3" на поставку 50 автобусов ЛиАЗ-529267. Общая цена заключенных договоров финансовой аренды (лизинга) составляет 377 617 тыс. руб.

Заключен договор N 369-дг/2.2 от 02.02.2022 с МП "ТПАТП N 3" о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Тольятти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Тольятти, в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", на сумму 76 067 тыс. руб. (в том числе: 761 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 75 306 тыс. руб. - средства областного бюджета).

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 75 511 тыс. руб., или 99,3% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 755 тыс. руб., или 99,2%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 74 756 тыс. руб., или 99,3%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с заключением дополнительного соглашения к договору лизинга и изменением графика платежей.

- по мероприятию 4.3.2. "Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)" запланировано финансирование в сумме 143 197 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено Соглашение от 19.12.2022 N 706-15/2022-2 о предоставлении в 2022 году в бюджет городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 677.

Заключен муниципальный контракт N 0842300004022000408 от 22.12.2022 с АО "Сбербанк Лизинг" на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автобусов, работающих на дизельном топливе на общую сумму 382 570 тыс. руб., в том числе на 2022 год - 143 196 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 143 196 тыс. руб., или 99,9% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием нераспределенного остатка, возникшего в результате математического округления.

Фактические и кассовые расходы, а также уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, отражены в приложении N 1 к настоящему отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году для достижения цели по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.":

1. По мероприятию 1.1.1. "Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП" запланирован показатель (индикатор) "Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП", значение которого - 3 шт.

В результате реализации мероприятия количество устроенных линий наружного электроосвещения составило 1 шт., уровень достижения показателя - 33,3%.

Выполнены работы по устройству линий наружного электроосвещения вдоль автомобильной дороги вдоль Хрящевского шоссе на участке от Южного шоссе до Обводного шоссе.

Работы по устройству линий наружного электроосвещения по б-ру Буденного на участке от ул. Фрунзе до с/о N 1 и в районе пешеходного перехода ООТ "Парк Хаус" не выполнены в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств для формирования резерва неиспользуемых остатков на основании протокола N 30-прт/1 от 09.03.2022.

2. По мероприятию 1.1.2. "Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям" запланирован показатель (индикатор) "Количество актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям", значение которого - 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям комплекса энергопринимающих устройств, установленного в рамках выполнения работ по устройству линии наружного электроосвещения вдоль ул. Северная на участке от ул. Борковская до дома N 105 по ул. Северная.

3. По мероприятию 1.1.3. "Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ" запланирован показатель (индикаторы) "Количество устроенных искусственных дорожных неровностей", значение которого - 11 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

Работы по устройству искусственных дорожных неровностей не выполнены в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств для формирования резерва неиспользуемых остатков на основании протокола N 30-прт/1 от 09.03.2022.

4. По мероприятию 1.1.4. "Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов" запланирован показатель (индикатор) "Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек", значение которого - 10 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 10%.

Выполнены работы по проектированию устройства тротуара к поликлинике, расположенной по адресу: ул. 40 лет Победы, 57Б. 04.03.2022 проект получил положительное заключение ГАУ Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве".

По муниципальному контракту, заключенному с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович, проектно-изыскательские работы по устройству пешеходной дорожки и освещения по ул. Александра Кудашева не завершены. Проектная документация проходит процедуру согласования.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО "АТ", проектно-изыскательские работы по устройству пешеходной дорожки и освещения по б-ру Здоровья не завершены. Проектная документация проходит процедуру согласования.

5. По мероприятию 1.1.5. "Устройство пешеходных дорожек" запланирован показатель (индикатор) "Количество построенных пешеходных дорожек", значение которого - 3 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы по устройству пешеходных дорожек на следующих объектах:

1. Устройство тротуара вдоль ул. Революционная на участке от ул. Фрунзе до ООТ "ТЦ Русь на Волге";

2. Ремонт пешеходных дорожек на пересечении ул. Спортивная - проспект Степана Разина вдоль Лесопаркового шоссе;

3. Ремонт пешеходных дорожек на разделительной полосе ул. Спортивная - проспект Степана Разина.

6. По мероприятию 1.1.6. "Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения" запланирован показатель (индикатор) "Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения", значение которого - 2 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

7. По мероприятию 1.2.1. "Устройство технических средств организации дорожного движения" запланированы показатели (индикаторы):

- "Протяженность установленных пешеходных ограждений", значение которого - 0,382 тыс. м.п.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы в полном объеме на следующих объектах:

1. ул. 40 лет Победы, ООТ "ЖК "Лесной" ";

2. ул. 40 лет Победы, ООТ "14А квартал";

3. ул. 40 лет Победы ООТ "Медучилище";

4. ул. 40 лет Победы ООТ "Школа N 86";

5. ул. Дзержинского, ООТ "Бульвар Кулибина";

6. ул. Ингельберга, д. N 52, ООТ "Школа N 12".

- "Количество обустроенных светофорных объектов", значение которого - 12 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы в полном объеме на следующих объектах:

1. ул. Революционная ООТ "Сатурн" и ООТ "1000 мелочей";

2. ул. Революционная ООТ "Универсам";

3. ул. Революционная пересечение с Ленинским проспектом;

4. Ленинский проспект, д. N 54Б/3 по ул. Революционная;

5. ул. 40 лет Победы, ООТ "ЖК "Лесной" ";

6. ул. 40 лет Победы, ООТ "14А квартал";

7. ул. 40 лет Победы ООТ "Медучилище";

8. перекресток ул. Гидротехническая - ул. Макарова;

9. ул. Дзержинского, ООТ "Бульвар Кулибина";

10. перекресток ул. Комзина - Комсомольское шоссе;

11. ул. Матросова, д. N 134, ООТ "МТЦ";

12. ул. Фрунзе, д. N 22, д. N 47 перекресток с Московским проспектом.

- "Количество установленных дорожных знаков", значение которого - 590 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

8. По мероприятию 1.2.3. "Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти" запланирован показатель (индикатор) "Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта", значение которого - 2 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы по устройству и переносу остановок общественного транспорта на следующих объектах:

- ООТ "АвтоВАЗагро" по ул. Ботаническая;

- ООТ "Лыжная База" по ул. М. Жукова.

9. По мероприятию 1.2.4. "Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)" запланирован показатель (индикатор) "Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию парковочных площадок (карманов и стоянок)", значение которого - 3 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

В связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств для формирования резерва неиспользуемых остатков на основании протокола N 30-прт/1 от 09.03.2022 работы по проектированию устройства парковочных площадок (карманов и стоянок) не выполнены.

10. По мероприятию 1.2.5. "Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок" запланирован показатель (индикатор) "Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок, карманов и стоянок", значение которого - 2 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

В связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств для формирования резерва неиспользуемых остатков на основании протокола N 30-прт/1 от 09.03.2022 работы по устройству парковочных площадок, карманов и стоянок не выполнены.

11. По мероприятию 1.2.6. "Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)" запланирован показатель (индикатор) "Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)", значение которого - 1 208 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

12. По мероприятию 1.2.8. "Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов" запланирован показатель (индикатор) "Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов", значение которого - 22 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

13. По мероприятию 1.2.9. "Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта" запланирован показатель (индикатор) "Количество устроенных островков безопасности, пандусов и замененных остановок общественного транспорта", значение которого - 4 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

В связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств для формирования резерва неиспользуемых остатков на основании протокола N 30-прт/1 от 09.03.2022 работы по устройству островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта не выполнены.

14. По мероприятию 1.2.10. "Проектирование установки РМП на пересечении Московского пр-та и ул. Дзержинского" запланирован показатель (индикатор) "Количество разработанной проектно-сметной документации на установку РМП", значение которого - 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО СК "Новый город", работы по проектированию РМП на пересечении Московского пр-та и ул. Дзержинского не завершены. В связи с нарушением графика выполнения работ департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа.

15. По мероприятию 1.2.11. "Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения" запланирован показатель (индикатор) "Количество объектов по обеспечению безопасности участников дорожного движения", значение которого - 9 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы на следующих объектах:

1. Устройство бортового камня для изменения геометрии выезда в районе дома N 12 по ул. Автостроителей;

2. Устройство бортового камня для изменения геометрии выезда в районе дома N 58 по ул. Баныкина;

3. Устройство бортового камня для изменения геометрии выезда в районе дома N 7 по ул. Ботанической;

4. Установка дорожных удерживающих боковых ограждении по внутреннему радиусу на Комсомольском шоссе в районе опор N 145, 146, 149 и 150;

5. Устройство тротуара на перекрестке ул. Ленина и ул. М. Горького;

6. Устройство бортового камня для изменения геометрии разделительной полосы на пересечении ул. Победы и ул. Комсомольской;

7. Устройство бортового камня для изменения геометрии разворота на ул. Фрунзе в районе дома N 35;

8. Устройство поперечных шумовых полос по ул. Шлютова в районе перекрестка с улицей Украинской;

9. Установка щитов "Аварийно-опасный участок" по адресу Южное шоссе в районе пересечения с Хрящевским и Автозаводским шоссе.

16. По мероприятию 1.2.12. "Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения" запланированы показатели (индикаторы):

- "Протяженность установленных пешеходных ограждений", значение которого - 0,04 тыс. м.п.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- "Количество обустроенных светофорных объектов", значение которого - 8 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- "Количество установленных дорожных знаков", значение которого - 162 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы на следующих объектах:

1. в районе дома N 12 по ул. Автостроителей;

2. в районе дома N 58 по ул. Баныкина;

3. в районе дома N 7 по ул. Ботанической;

4. на пересечении Московского шоссе с ул. Дзержинского;

5. на перекрестке ул. Ленина и ул. М. Горького;

6. на перекрестке улиц Мира и Голосова;

7. на пересечении ул. Победы и ул. Комсомольской;

8. на пересечении ул. Фрунзе и ул. Революционной;

9. на перекрестке ул. Северной и ул. Борковской;

10. на пересечении Южного шоссе с Хрящевским и Автозаводским шоссе;

11. на перекрестке Южное шоссе - ул. 40 лет Победы.

17. По мероприятию 1.3.1. "Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ" " запланирован показатель (индикатор) "Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения", значение которого - 99,5%.

Уровень достижения показателя составляет 99,5%. Причины приведены в разделе II Отчета.

В рамках осуществления уставной деятельности МКУ "ЦОДД ГОТ" за 2022 год были выполнены следующие виды работ:

- Содержание светофорных объектов: замена 87 модулей, 114 выездов на экстренные вызовы, ремонт контроллеров - 5 шт., ремонт светофоров - 346 шт.

- Содержание дорожных знаков: установлено дорожных знаков - 590 шт., заменено и восстановлено - 640 шт., демонтировано - 157 шт., поправлено - 572 шт.

- Пешеходные ограждения: заменено и восстановлено - 38 секций, отремонтировано - 202 секций, помывка - 986 секций, демонтировано - 929 секций.

- Павильоны ООТ: установлено - 3 павильона, восстановлено - 5 павильонов, отремонтировано - 73 павильона, демонтировано - 5 павильонов, помывка - 84 павильона, чистка от рекламы - 157 павильонов, очистка крыш от снега - 123 павильона, восстановление урн - 14 шт.

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.":

18. По мероприятию 2.1.1. "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор" запланирован показатель (индикатор) "Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти", значение которого - 0,01 км.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0%.

В текущем году было заключено дополнительное соглашение N 7 от 08.04.2022 к Соглашению N 21 от 12.03.2020 о предоставлении на 2022 год субсидий за счет средств областного бюджета в сумме 47 204 тыс. руб. Однако, дополнительным соглашением N 9 от 04.05.2022 к Соглашению N 21 от 12.03.2020 вышеуказанная сумма была аннулирована в связи с оптимизацией расходной части областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Уведомлениями министерства управления финансами Самарской области N 712-3-098 от 26.09.2022 и N 712-3-133 от 26.12.2022 о предоставлении субсидии финансирование в сумме 47 204 тыс. руб. отозвано.

На основании вышесказанного работа по заключению муниципального контракта на окончание работ по строительству дороги приостановлена.

Работы по строительству автомобильной дороги по ул. Владимира Высоцкого будут продолжены в 2023 году.

19. По мероприятию 2.1.2. "Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти" запланирован показатель (индикатор) "Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти", значение которого - 0,03 км.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

За отчетный период была проведена процедура размещения закупки на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский (I этап) путем проведения электронного аукциона, который признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Направлена заявка в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области о выделении финансирования на данный объект в 2023 году.

20. По мероприятию 2.1.3. "Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти" запланированы показатели (индикаторы):

- "Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти", значение которого - 2 шт.

В результате реализации мероприятия количество разработанных проектов по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти составило 1 шт., уровень достижения показателя - 50,0%.

Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти. Проект получил положительное заключение ГАУ Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве".

В ходе выполнения проектно-изыскательских работ по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе возникли независящие от сторон обстоятельства, которые не позволили завершить работы в 2022 году. Для устранения возникших препятствий необходимо внести изменения в проект планировки и проект межевания территории, утверждённых постановлением администрации городского округа Тольятти N 3982-п/1 от 30.12.2021. Планируемый срок окончания данных работ 1 квартал 2023 года.

- "Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти", значение которого - 2 шт.

В результате реализации мероприятия количество разработанных проектов по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти составило 1 шт., уровень достижения показателя - 50,0%.

Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (1 этап). Проект получил положительное заключение ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве".

По муниципальному контракту, заключенному с ООО "АТ", работы не завершены. По объекту "Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда)" не выполнены работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям. После выполнения указанных работ проект будет направлен в ГАУ Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" для получения заключения. Планируемый срок получения положительного заключения - 3 квартал 2023 года. По объекту "Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти" работы приостановлены до момента утверждения проектов планировки и межевания территории.

- "Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти", значение которого - 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

В связи с отсутствием подтверждения субсидий из областного бюджета проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильной дороги к ОАО "Жито" от ул. Коммунистической не выполнены.

- "Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти", значение которого - 1 шт.

Работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям на объекте: Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) не завершены. Документация по технологическому присоединению к электрическим сетям будет разработана при реализации проекта реконструкции вышеуказанного объекта.

21. По мероприятию 2.1.4. "Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль" запланированы показатели (индикаторы):

- "Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"", значение которого - 46,48 / - тыс. м2.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО "Атлант-СК", работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Никонова на участке от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга не завершены. Подрядной организацией за свой счет производится корректировка проекта в связи с дополнительными работами, неучтенными проектом. В отношении подрядной организации ведется претензионно-исковая работа в связи с невыполнением условий муниципального контракта в части невыполнения работ в установленный срок.

- "Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте", значение которого - 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

В связи с тем, что работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Никонова на участке от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга не завершены, работы по строительному контролю будут продолжены в 2023 году.

- "Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов", значение которого - 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

Работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу по ул. Свердлова в районе дома N 80 не завершены в части устройства пожарной сигнализации. Контракт расторгнут в связи с необоснованно медленным и некачественным выполнением работ подрядчиком, а также выполнением работ не в полном объеме.

В целях заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству пожарной сигнализации проведены два конкурса. Оба конкурса признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок.

- "Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте надземных и подземных пешеходных переходов", значение которого - 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

Работы по строительному контролю не завершены в связи с нарушением срока выполнения работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу по ул. Свердлова в районе дома N 80.

22. По мероприятию 2.1.5. "Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти" запланированы показатели (индикаторы):

- "Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" ", значение которого - 356,97 / 356,97 тыс. м2.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполнены работы по ремонту автомобильных дорог:

1. ул. Родины от ул. Баныкина до ул. Комзина;

2. ул. Офицерская от ул. Борковская до ул. Ботаническая;

3. ул. Коммунальная от ул. Борковская до Обводного шоссе;

4. ул. Ушакова от ул. Мира до ул. Баныкина;

5. ул. Мичурина от ул. Ленина до Енисейского проезда;

6. ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до здания 55 по ул. Октябрьская;

7. ул. Железнодорожная от ул. Никонова до М-5 Урал;

8. проезд Дорофеева от ул. Железнодорожная до ул. Гидротехническая;

9. ул. Громовой, от ул. Матросова до ул. Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес: улица Громовой, 92;

10. ремонт съездов с Поволжского шоссе на Обводное шоссе;

11. автодорога от ул. Спортивная до Набережной Автозаводского района.

12. ул. Дзержинского от световой опоры N 84 (89) до пр-та Степана Разина;

13 ул. Ботаническая от Южного шоссе до ул. Дзержинского;

14. ул. Борковская от Южного шоссе до ул. Дзержинского.

Общая площадь отремонтированных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" - 356,97 тыс. м2.

- "Количество представленных экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность", значение которого - 14 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- "Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог", значение которого - 24,06 км.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния следующих объектов:

1. ул. Борковская от Южного шоссе до ул. Дзержинского;

2. ул. Ботаническая от Южного шоссе до ул. Дзержинского;

3. ул. Дзержинского от световой опоры N 84 (89) по ул. Дзержинского до ул. Ворошилова;

4. ул. Маршала Жукова от ул. Спортивная до ул. Фрунзе;

5. ул. Революционная от Ленинского пр-та до Приморского бульвара;

6. ул. Жилина от ул. Мира до площади Свободы;

7. ул. Новозаводская от ул. Ларина до Обводного шоссе;

8. ул. Макарова от ул. Никонова до ул. Гидротехническая.

- "Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация", значение которого - 11 шт.

В результате реализации мероприятия количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация, составило 3 шт., уровень достижения показателя - 27,3%.

Выполнены работы по паспортизации следующих объектов:

1. автодорога от улицы Спортивная до Набережной Автозаводского района;

2. автодорога от Хрящевского шоссе вдоль СИЗО-4;

3. автодорога к ОАО "Жито" от ул. Коммунистической.

В целях заключения муниципального контракта на выполнение работ по техническому учету и паспортизации 8 автомобильных дорог проведен конкурс, который признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок.

- "Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти", значение которого - 80 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

23. По мероприятию 2.1.6. "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти" запланирован показатель (индикатор) "Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти", значение которого - 89,22 тыс. м2.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы на 62 объектах дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти, общей площадью 89,22 тыс. м2.

24. По мероприятию 2.1.7. "Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти" запланирован показатель (индикатор) "Площадь отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти", значение которого - 2,8 тыс. м2.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

В связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств для формирования резерва неиспользуемых остатков на основании протокола N 30-прт/1 от 09.03.2022 работы по отсыпке автомобильных дорог мкр. Тимофеевка-2 и мкр. Федоровка не выполнены. Выполнение вышеуказанных работ запланировано в 2023 году.

25. По мероприятию 2.1.8. "Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов" запланирован показатель (индикатор) "Площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов", значение которого - 6 096,57 тыс. м2.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО "Автодоринжиниринг", на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов по трем районам составила 6 096,57 тыс. м2.

Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.":

26. По мероприятию 3.1.1. "Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений" запланирован показатель (индикатор) "Площадь содержания автомобильных дорог", значение которого - 6296,92 тыс. м2.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

В отчетном периоде осуществлялось содержание автомобильных дорог городского округа Тольятти, общей площадью 6296,92 тыс. м2, в том числе по районам:

- Автозаводский район - 2 878,40 тыс. м2;

- Центральный район - 1 960,99 тыс. м2;

- Комсомольский район - 1457,53 тыс. м2.

27. По мероприятию 3.1.2. "Содержание надземных и подземных пешеходных переходов" запланирован показатель (индикатор) "Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании", значение которого - 2,14 тыс. м2.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

В отчетном периоде осуществлялось содержание 4-х подземных пешеходных переходов в Автозаводском и Центральном районах и 2-х надземных пешеходных переходов в Центральном и Комсомольском районах.

28. По мероприятию 3.2.1. "Нанесение горизонтальной дорожной разметки" запланирован показатель (индикатор) "Количество типов дорожной разметки", значение которого - 29 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

29. По мероприятию 3.2.2. "Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов" запланированы показатели (индикаторы):

- "Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов", значение которого - 2 шт.

В результате реализации мероприятия количество разработанных проектов по капитальному ремонту путепроводов, составило 1 шт., уровень достижения показателя - 50,0%.

Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту "Капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода - часть улицы Борковской". Проект получил положительное заключение ГАУ Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве".

В связи с отсутствием подтверждения субсидий из областного бюджета проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепровода через а/д на пересечении ул. Революционная - Ленинский пр-т не выполнены.

- "Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов", значение которого - 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

В связи с отсутствием подтверждения субсидий из областного бюджета проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода ул. Свердлова в районе дома N 35 не выполнены.

Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.":

30. По мероприятию 4.1.1. "Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах" запланирован показатель (индикатор) "Количество установленных табличек", значение которого - 50 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

31. По мероприятию 4.2.1. "Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования" запланирован показатель (индикатор) "Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан", значение которого - 828 тыс. пас.

В результате реализации мероприятия количество перевезенных пассажиров составило 853 тыс. пас., уровень достижения показателя - 103,0%.

32. По мероприятию 4.2.2. "Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" запланирован показатель (индикатор) "Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан за которых выплачена субсидия перевозчикам в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", значение которого - 2 463 тыс. пас.

В результате реализации мероприятия количество перевезенных пассажиров составило 2 463 тыс. пас., уровень достижения показателя - 100,0%.

33. По мероприятию 4.2.4. "Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам" запланированы следующие показатели (индикаторы):

- "Регулярность выполнения перевозок по заключенным муниципальным контрактам", значение показателя (индикатора) - 90%.

В результате реализации мероприятия регулярность перевозок составила 94,4%, уровень достижения показателя составил 104,9% от планового значения.

- "Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам", значение показателя (индикатора) - 10 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- "Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам", значение показателя (индикатора) - 78 ед.

В отчетном периоде регулярные перевозки по регулируемому тарифу в городском округе Тольятти осуществляли 6 организаций пассажирского транспорта по 78 маршрутам:

- МП "Тольяттинское троллейбусное управление" (МП "ТТУ") - 10 маршрутов;

- МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3" (МП "ТПАТП N 3") - 59 маршрутов;

- ООО "Зеленоглазое такси" - 6 маршрутов;

- ООО "Империал Авто" - 1 маршрут;

- ООО "Альянс" - 1 маршрут;

- ООО "ТО-Автомобильная Компания" - 1 маршрут.

34. По мероприятию 4.3.1. "Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" запланированы показатель (индикатор) "Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)", значение которого - 43%.

35. По мероприятию 4.3.2. "Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)" запланированы показатель (индикатор) "Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)", значение которого - 37%.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении N 2 к настоящему отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы () выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности () с учетом весовых коэффициентов () по формуле:

где весовые коэффициенты:

- уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

(%), где:

- индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

- количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

индекс результативности данного показателя определяется по формуле:

, где:

- фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

- плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы.

- уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы.

, где:

- фактический объем финансирования программных мероприятий;

- плановый объем финансирования программных мероприятий.

- уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

, где:

- количество реализованных программных мероприятий;

- количество запланированных программных мероприятий.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы ():

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается как удовлетворительная.

Причинами послужило, в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме ПБДД:

- неисполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам подрядчиками;

- наличие остатка неиспользованных средств;

- закрытие лимитов бюджетных обязательств.

По подпрограмме МРАД:

- неисполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам подрядчиками;

- наличие остатка неиспользованных средств;

- закрытие лимитов бюджетных обязательств.

По подпрограмме СУДС:

- наличие остатка неиспользованных средств.

По подпрограмме РГПТ:

- наличие остатка неиспользованных средств;

- отсутствие финансовой возможности у муниципальных пассажирских предприятий на закупку материалов и запчастей в связи с изменением социально-экономической ситуации в Российской Федерации;

- невыполнение рейсов в связи с недоукомплектованием водительского состава, а также отвлечением транспорта и водительского состава на оказание услуг по перевозке граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ из городского округа Тольятти и организации транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками специальной военной операции в муниципальных предприятиях;

- изменение графика оплаты по договору финансовой аренды (лизинга).

Для повышения эффективности муниципальной программы необходимо:

- повысить качество планирования значений целевых показателей;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации подпрограмм;

- определять подрядчиков для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ в более ранние сроки;

- усилить контроль за сроками и качеством выполнения работ подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов.

V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий в 2022 году по развитию транспортной системы и дорожного хозяйства в городском округе Тольятти позволили достичь следующих значений показателей конечного результата.

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2022 год

N	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уровень дорожно-транспортного травматизма "Тяжесть последствий" (число погибших на 100 пострадавших)	обратный	%	2,40	3,2	75,0
2	Количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти	обратный	шт	785	564	139,2
3	Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)	прямой	км	755,75	755,75	100,0
4	Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)	прямой	%	0,02	0	0
5	Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)	прямой	%	0,05	0	0
6	Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)	прямой	%	0,49	0	0
7	Доля отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в общей площади автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой в городском округе Тольятти	прямой	%	0,61	0	0
8	Удовлетворенность населения содержанием УДС (от числа опрошенных)	прямой	%	49	49	100,0
9	Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации	прямой	%	18,8	18,8	100,0
10	Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации	прямой	%	54,8	54,8	100,0
11	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП "ТПАТП N 3"	прямой	%	95,1	95,1	100,0
12	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП "ТТУ"	прямой	%	89,0	89,0	100,0
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные Планом мероприятий по реализации Стратегии
13	Пассажирооборот транспорта общего пользования	прямой	млн.пассажиро-километров	1115,8	651,3	58,4
Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Безопасные качественные дороги", в части касающейся городского округа Тольятти
14	Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии	прямой	%	80,7	80,7	100,0
15	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых наилучших технологий, включенных в Реестр	прямой	%	20	20	100,0
16	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	прямой	%	64	64	100,0

Показатель конечного результата "Уровень дорожно-транспортного травматизма "Тяжесть последствий" (число погибших на 100 пострадавших)" (обратный). Плановое значение - 2,40%, фактическое - 3,20%. Значение показателя не достигнуто (число погибших в ДТП увеличилось).

Показатель конечного результата "Количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти" (обратный). Плановое значение - 785 шт., фактическое - 564 шт. Значение показателя снизилось (количество зарегистрированных ДТП уменьшилось).

Проводились мероприятия по безопасности дорожного движения: устройство технических средств организации дорожного движения; выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек; устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП, устройство и перенос остановок общественного транспорта.

В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы и ликвидированы 13 очагов аварийности согласно мероприятиям Перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер на 2022 год, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 03.03.2022 N 7567-п/1.

В соответствии с предписаниями УГИБДД ГУ МВД по Самарской области выполнены работы по приведению в нормативное состояние 114 участков улично-дорожной сети.

Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволило повысить нормативное состояние улично-дорожной сети, снизить уровень перегрузки и ликвидировать места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей конечного результата:

- "Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти". Плановое значение - 0,02%, фактическое - 0%. Причиной отклонения фактического значения показателя от планового является невозможность завершения строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги по ул. Владимира Высоцкого в связи с сокращением субсидий из областного бюджета.

- "Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти". Плановое значение - 0,05%, фактическое - 0%. Причиной отклонения фактического значения показателя от планового является невыполнение строительно-монтажных работ по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский (I этап) в связи с несостоявшимся электронным аукционом.

- "Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти". Плановое значение - 0,49%, фактическое - 0%. Причиной отклонения фактического значения показателя от планового является нарушение подрядной организацией срока выполнения работ по контракту на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Никонова от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга.

- "Пассажирооборот транспорта общего пользования". Плановое значение - 1115,8 млн. пассажиро-километров, фактическое - 651,3 млн. пассажиро-километров. Причиной отклонения фактического значения показателя от планового является снижение пассажиропотока в связи с невыполнением рейсов, возникшим в связи с недоукомплектованием водительского состава, а также отвлечением транспорта и водительского состава на оказание услуг по перевозке граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ из городского округа Тольятти и организации транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками специальной военной операции;

Успешное выполнение мероприятий Программы в 2022 году позволило:

- уменьшить количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти за счет выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность и привести в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа Тольятти;

- оптимизировать структуру парков транспортных средств и обновить их состав;

- обеспечить перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах.

Заместитель руководителя департамента

Н.В. Каунина

Приложение N 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
"Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
городского округа Тольятти
на 2021-2025 гг.",
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 14.10.2020 N 3118-п/1,
за 2022 год

Финансовое исполнение
реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 N 3118-п/1, за 2022 год

N п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)
			План на 2022 год					Факт за 2022 год					(Fфi по фактическим расходам / Fпi х 100)
			(Fпi)					(Fфi по фактическим расходам)
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
								Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы
								Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель муниципальной программы: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения
1.	Задача 1 муниципальной программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг."
Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий
1.1.	Задача 1 подпрограммы: Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий
1.1.1.	Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	19 781	19 781	0	0	0	17 432	17 432	0	0	0	88,1	88,1	-	-	-
								17 432	17 432	0	0	0
1.1.2.	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	741	741	0	0	0	741	741	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
								741	741	0	0	0
1.1.3.	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 472	1 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-	-
								0	0	0	0	0
1.1.4.	Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 570	1 570	0	0	0	603	603	0	0	0	38,4	38,4	-	-	-
								603	603	0	0	0
1.1.5.	Устройство пешеходных дорожек	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	3 081	3 081	0	0	0	1 392	1 392	0	0	0	45,2	45,2	-	-	-
								1 392	1 392	0	0	0
1.1.6.	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	2 512	2 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-	-
								0	0	0	0	0
1.1.7.	Приобретение диагностической дорожной лаборатории	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
								0	0	0	0	0
Итого по задаче:			29 157	29 157	0	0	0	20 168	20 168	0	0	0	69,2	69,2	-	-	-
								20 168	20 168	0	0	0
1.2.	Задача 2 подпрограммы: Оптимизация режимов движения на участках УДС с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением
1.2.1.	Устройство технических средств организации дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, МКУ "ЦОДД ГОТ"	13 924	13 924	0	0	0	13 924	13 924	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
								13 924	13 924	0	0	0
1.2.2.	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
								0	0	0	0	0
1.2.3.	Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	8 539	8 539	0	0	0	6 268	6 268	0	0	0	73,4	73,4	-	-	-
								6 268	6 268	0	0	0
1.2.4.	Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
								0	0	0	0	0
1.2.5.	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-	-
								0	0	0	0	0
1.2.6.	Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, МКУ "ЦОДД ГОТ"	2 742	2 742	0	0	0	2 740	2 740	0	0	0	99,9	99,9	-	-	-
								2 740	2 740	0	0	0
1.2.7.	Приобретение спецтехники	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, МКУ "ЦОДД ГОТ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
								0	0	0	0	0
1.2.8.	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, МКУ "ЦОДД ГОТ"	3 788	3 788	0	0	0	3 782	3 782	0	0	0	99,8	99,8	-	-	-
								3 782	3 782	0	0	0
1.2.9.	Устройство островков безопасности, пандусов, замена общественного транспорта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	716	716	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
								0	0	0	0	0
1.2.10.	Проектирование установки РМП на пересечении Московского пр-та и ул. Дзержинского	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
								0	0	0	0	0
1.2.11.	Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	2 279	2 279	0	0	0	2 220	2 220	0	0	0	97,4	97,4	-	-	-
								2 220	2 220	0	0	0
1.2.12.	Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	6 496	6 496	0	0	0	6 495	6 495	0	0	0	99,9	99,9	-	-	-
								6 495	6 495	0	0	0
Итого по задаче			39 660	39 660	0	0	0	35 429	35 429	0	0	0	89,3	89,3	-	-	-
								35 429	35 429	0	0	0
1.3.	Задача 3 подпрограммы: Создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"
1.3.1.	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	35 037	35 037	0	0	0	34 428	34 428	0	0	0	98,3	98,3	-	-	-
								34 428	34 428	0	0	0
Итого по задаче:			35 037	35 037	0	0	0	34 428	34 428	0	0	0	98,3	98,3	-	-	-
								34 428	34 428	0	0	0
Итого по подпрограмме "ПБДД"			103 854	103 854	0	0	0	90 025	90 025	0	0	0	86,7	86,7	-	-	-
								90 025	90 025	0	0	0
2.	Задача 2 муниципальной программы: Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг"
Цель подпрограммы: Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти
2.1.	Задача 1 подпрограммы: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти
2.1.1.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор (государственная программа *)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	8 332	8 332	0	0	0	8 039	8 039	0	0	0	96,5	96,5	-	-	-
								8 039	8 039	0	0	0
2.1.2.	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (государственная программа *)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	2 196	2 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-	-
								0	0	0	0	0
2.1.3.	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	16 962	16 962	0	0	0	4 974	4 974	0	0	0	29,3	29,3	-	-	-
								4 974	4 974	0	0	0
	Оплата ранее принятых обязательств		1 584	1 584	0	0	0	1 584	1 584	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.4.	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль (государственная программа *)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	241 974	27 315	214 659	0	0	58 970	3 534	55 436	0	0	24,4	12,9	25,8	-	-
								105 694	6 244	99 450	0	0
2.1.5.	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (государственная программа *)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	934 352	58 150	876 202	0	0	931 034	56 767	874 267	0	0	99,6	97,6	99,8	-	-
								931 034	56 767	874 267	0	0
	в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	930 249	54 047	876 202	0	0	928 097	53 830	874 267	0	0	99,8	99,6	99,8	-	-
								928 097	53 830	874 267	0	0
2.1.6.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти (государственная программа *)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	132 502	132 502	0	0	0	128 194	128 194	0	0	0	96,7	96,7	-	-	-
								128 194	128 194	0	0	0
2.1.7.	Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 380	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-	-
								0	0	0	0	0
2.1.8.	Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов (государственная программа *)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	212 314	12 314	200 000	0	0	212 314	12 314	200 000	0	0	100,0	100,0	100,0	-	-
								212 314	12 314	200 000	0	0
Итого по задаче			1 551 596	260 735	1 290 861	0	0	1 345 109	215 406	1 129 703	0	0	86,7	82,6	87,5	-	-
								1 391 833	218 116	1 173 717	0	0
Итого по подпрограмме "МРАД" без учета оплаты ранее принятых обязательств			1 550 012	259 151	1 290 861	0	0	1 343 525	213 822	1 129 703	0	0	86,7	82,5	87,5	-	-
								1 390 249	216 532	1 173 717	0	0
Оплата ранее принятых обязательств			1 584	1 584	0	0	0	1 584	1 584	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
Итого по подпрограмме "МРАД" с учетом оплаты ранее принятых обязательств			1 551 596	260 735	1 290 861	0	0	1 345 109	215 406	1 129 703	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
								1 391 833	218 116	1 173 717	0	0
3.	Задача 3 муниципальной программы: Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг."
Цель подпрограммы: Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС
3.1.	Задача 1 подпрограммы: Выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти
3.1.1.	Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	221 307	221 307	0	0	0	220 339	220 339	0	0	0	99,6	99,6	-	-	-
								220 339	220 339	0	0	0
3.1.2.	Содержание надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	846	846	0	0	0	713	713	0	0	0	84,3	84,3	-	-	-
								713	713	0	0	0
Итого по задаче			222 153	222 153	0	0	0	221 052	221 052	0	0	0	99,5	99,5	-	-	-
								221 052	221 052	0	0	0
3.2.	Задача 2 подпрограммы: Выполнение мероприятий по организации дорожного движения
3.2.1.	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	30 000	30 000	0	0	0	27 679	27 679	0	0	0	92,3	92,3	-	-	-
								27 679	27 679	0	0	0
3.2.2.	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепровода	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	8 031	8 031	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	89,7	89,7	-	-	-
								7 200	7 200	0	0	0
3.2.3.	Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) (путепровод через а/д на пересечении ул. Громовой - Поволжское шоссе г.о. Тольятти; путепровод через а/д на пересечении ул. Революционная - Ленинский проспект г.о. Тольятти)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
								0	0	0	0	0
3.2.4.	Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
								0	0	0	0	0
Итого по задаче			38 031	38 031	0	0	0	34 879	34 879	0	0	0	91,7	91,7	-	-	-
								34 879	34 879	0	0	0
Итого по подпрограмме "СУДС"			260 184	260 184	0	0	0	255 931	255 931	0	0	0	98,4	98,4	-	-	-
								255 931	255 931	0	0	0
4.	Задача 4 муниципальной программы: Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта
Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг."
Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта
4.1.	Задача 1 подпрограммы: Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания
4.1.1.	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	112	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-	0,0
								0	0	0	0	0
Итого по задаче:			112	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-	0,0
								0	0	0	0	0
4.2.	Задача 2 подпрограммы: Обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам
4.2.1.	Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	15 100	15 100	0	0	0	14 713	14 713	0	0	0	97,4	97,4	-	-	-
								14 713	14 713	0	0	0
4.2.2.	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (государственная программа *)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	68 767	688	68 079	0	0	68 766	687	68 079	0	0	100,0	99,9	100,0	-	-
								68 766	687	68 079	0	0
4.2.3.	Предоставление транспортных услуг населению	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
								0	0	0	0	0
4.2.4.	Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам (государственная программа *)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	258 636	215 136	43 500	0	0	230 570	187 159	43 411	0	0	89,1	87,0	99,8	-	-
								230 570	187 159	43 411	0	0
Итого по задаче:			342 503	230 924	111 579	0	0	314 049	202 559	111 490	0	0	91,7	87,7	99,9	-	-
								314 049	202 559	111 490	0	0
4.3.	Задача 3 подпрограммы: Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава
4.3.1.	Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (государственная программа *)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	76 067	761	75 306	0	0	75 511	755	74 756	0	0	99,3	99,2	99,3	-	-
								75 511	755	74 756	0	0
4.3.2.	Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) (государственная программа *)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	143 197	0	143 197	0	0	143 196	0	143 196	0	0	99,9	-	99,9	-	-
								143 196	0	143 196	0	0
Итого по задаче:			219 264	761	218 503	0	0	218 707	755	217 952	0	0	99,7	99,2	99,7	-	-
								218 707	755	217 952	0	0
Итого по подпрограмме "РГПТ"			561 879	231 685	330 082	0	112	532 756	203 314	329 442	0	0	94,8	87,8	99,8	-	0,0
								532 756	203 314	329 442	0	0
Всего по муниципальной программе без учета оплаты ранее принятых обязательств			2 475 929	854 874	1 620 943	0	112	2 222 237	763 092	1 459 145	0	0	89,8	89,3	90,0	-	0,0
								2 268 961	765 802	1 503 159	0	0
Оплата ранее принятых обязательств			1 584	1 584	0	0	0	1 584	1 584	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х
Всего по муниципальной программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств			2 477 513	856 458	1 620 943	0	112	2 270 545	767 386	1 503 159	0	0	Х	Х	Х	Х	Х

* Государственная программа "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)", утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 677

Приложение N 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
"Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
городского округа Тольятти
на 2021-2025 гг.",
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 14.10.2020 N 3118-п/1,
за 2022 год

Достижение
показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 N 3118-п/1, за 2022 год

N	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт / план х 100) или обратного (план / факт х 100) показателя, т.е. (Pi * 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель муниципальной программы: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения
Задача 1 муниципальной программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг."
Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий
Задача 1 подпрограммы: Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий
1.1.1.	Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП		шт.	3	1	33,3
1.1.2.	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям	Количество актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям		шт.	1	1	100,0
1.1.3.	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество устроенных искусственных дорожных неровностей		шт.	11	0	0,0
1.1.3.		Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов		шт.	-	-	-
1.1.4.	Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов	Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек		шт.	10	1	10,0
1.1.4.		Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости проекта		шт.	-	-	-
1.1.5.	Устройство пешеходных дорожек	Количество построенных пешеходных дорожек		шт.	3	3	100,0
1.1.6.	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения	Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения		шт.	2	0	0,0
1.1.7.	Приобретение диагностической дорожной лаборатории	Поставка передвижной специализированной дорожной лаборатории		шт.	-	-	-
Задача 2 подпрограммы: Оптимизация режимов движения на участках УДС с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением
1.2.1.	Устройство технических средств организации дорожного движения	Протяженность установленных пешеходных ограждений		тыс. м.п.	0,382	0,382	100,0
		Количество обустроенных светофорных объектов		шт.	12	12	100,0
		Количество установленных дорожных знаков		шт.	590	590	100,0
1.2.2.	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта		шт.	-	-	-
1.2.2.		Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов		шт.	-	-	-
1.2.3.	Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти	Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта		шт.	2	2	100,0
1.2.4.	Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)	Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок (карманов и стоянок)		шт.	3	0	0,0
1.2.5.	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок, карманов и стоянок		шт.	2	0	0,0
1.2.6.	Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)	Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)		шт.	1 208	1 208	100,0
1.2.7.	Приобретение спецтехники	Количество приобретенных единиц спецтехники		ед.	-	-	-
1.2.8.	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов		шт.	22	22	100,0
1.2.9.	Устройство островков безопасности, пандусов, замена общественного транспорта	Количество устроенных островков безопасности, пандусов, замена общественного транспорта		шт.	4	0	0,0
1.2.10.	Проектирование установки РМП на пересечении Московского пр-та и ул. Дзержинского	Количество разработанной проектно-сметной документации на установку РМП		шт.	1	0	0,0
1.2.11.	Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения	Количество объектов по обеспечению безопасности участников дорожного движения		шт.	9	9	100,0
1.2.12.	Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения	Протяженность установленных пешеходных ограждений		тыс. м.п.	0,04	0,04	100,0
		Количество обустроенных светофорных объектов		шт.	8	8,0	100,0
		Количество установленных дорожных знаков		шт.	162	162,0	100,0
Задача 3 подпрограммы: Создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"
1.3.1.	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения		%	99,5	99,5	100,0
Задача 2 муниципальной программы: Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг."
Цель подпрограммы: Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти
Задача 1 подпрограммы: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти
2.1.1.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор (государственная программа *)	Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти		км	0,01	0,00	0,0
2.1.1.		Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству объектов дорожного хозяйства		шт.	-	-	-
2.1.2.	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (государственная программа *)	Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти		км	0,03	0,00	0,0
2.1.2.		Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по реконструкции объектов дорожного хозяйства		шт.	-	-	-
2.1.3.	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти		шт.	2	1	50,0
		Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти		шт.	2	1	50,0
		Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линии наружного освещения		шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти		шт.	1	0	0,0
		Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти		шт.	-	-	-
		Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния		км	-	-	-
		Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация		объектов	-	-	-
		Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти		шт.	1	0	0,0
2.1.4.	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль (государственная программа *)	Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"		тыс. м2	46,48 / -	0	0,0
		Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте		шт.	1	0	0,0
		Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти		шт.	-	-	-
		Количество экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность		шт.	-	-	-
		Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	1	0	0,0
		Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	1	0	0,0
2.1.5.	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (государственная программа *)	Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"		тыс. м2	356,97 / 356,97	356,97 / 356,97	100,0
		Количество устроенных линий наружного электроосвещения		шт.	-	-	-
		Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств, ликвидируемых подходов к пешеходным переходам, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, пешеходных переходов, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, информационных щитов индивидуального проектирования, световозвращателей дорожных		шт.	-	-	-
		Количество устроенных искусственных дорожных неровностей		шт.	-	-	-
		Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек		шт.	-	-	-
		Количество построенных пешеходных дорожек		шт.	-	-	-
		Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям		шт.	-	-	-
		Протяженность установленных пешеходных ограждений		тыс. м.п.	-	-	-
		Количество обустроенных светофорных объектов		шт.	-	-	-
		Количество установленных дорожных знаков		шт.	-	-	-
		Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта		шт.	-	-	-
		Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта		шт.	-	-	-
		Количество экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность		шт.	14	14	100,0
		Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-	-	-
		Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог		км	24,06	24,06	100,0
		Количество разработанной проектной документации на создание и эксплуатацию объекта: "Пункт автоматического весогабаритного контроля в г. Тольятти"		шт.	-	-	-
		Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация		шт.	11	3	27,3
		Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-	-	-
		Количество экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти		шт.	80	76	95,0
		Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта путепроводов		шт.	-	-	-
2.1.6.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти (государственная программа *)	Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти		тыс. м2	89,22	89,22	100,0
2.1.7.	Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти	Площадь отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти		тыс. м2	2,8	0	0,0
2.1.8.	Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов (государственная программа *)	Площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов		тыс. м2	6 096,57	6 096,57	100,0
Задача 3 муниципальной программы: Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг."
Цель подпрограммы: Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС
Задача 1 подпрограммы: Выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти
3.1.1.	Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	Площадь содержания автомобильных дорог		тыс. м2	6 296,92	6 296,92	100,0
3.1.2.	Содержание надземных и подземных пешеходных переходов	Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании		тыс. м2	2,14	2,14	100,0
Задача 2 подпрограммы: Выполнение мероприятий по организации дорожного движения
3.2.1.	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	Количество типов дорожной разметки		шт.	29	29	100,0
3.2.2.	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепровода	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов		шт.	2	1	50,0
3.2.2.		Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов		шт.	1	0	0,0
3.2.3.	Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) (путепровод через а/д на пересечении ул. Громовой - Поволжское шоссе г.о. Тольятти; путепровод через а/д на пересечении ул. Революционная - Ленинский проспект г.о. Тольятти)	Количество диагностируемых надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)		шт.	-	-	-
3.2.4.	Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости	Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости		шт.	-	-	-
Задача 4 муниципальной программы: Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта
Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг."
Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта
Задача 1 подпрограммы: Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания
4.1.1.	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Количество установленных табличек		шт.	50	0	0,0
Задача 2 подпрограммы: Обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам
4.2.1.	Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования	Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан		тыс.пас.	828	853	103,0
4.2.2.	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (государственная программа *)	Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан за которых выплачена субсидия перевозчикам в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции		тыс.пас.	2 463	2 463	100,0
4.2.3.	Предоставление транспортных услуг населению	Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан		тыс.пас.	-		-
4.2.4.	Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам (государственная программа *)	Регулярность выполнения перевозок по заключенным муниципальным контрактам		%	90,0	94,4	104,9
		Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам		ед.	10	10	100,0
		Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам		ед.	78	78	100,0
Задача 3 подпрограммы: Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава
4.3.1.	Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (государственная программа *)	Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)		%	43	43	100,0
4.3.2.	Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) (государственная программа *)	Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)		%	37	37	100,0

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.