Приложение. Отчет об исполнении мероприятий программы оптимизации расходов областного бюджета за 2022 год

Приложение
к распоряжению Правительства
Орловской области
от 21 марта 2023 г. N 177-р

Отчет
об исполнении мероприятий программы оптимизации расходов областного бюджета за 2022 год

N	Наименование мероприятия	Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Бюджетный эффект к уровню 2018 года		Отметка о выполнении
						2022 год (план)	2022 год (отчет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление						278 048,8	279 312,0
1.1.	Устранение избыточных и дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее также - ОИГВ), включая их реорганизацию, в том числе:					50 288,8	51 188,8	да
1.1.1.	Выявление и устранение дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области с сокращением соответствующих штатных единиц	Администрация Губернатора и Правительства Орловской области, ОИГВ	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	1 316,0	1 316,0	да
1.1.2.	Укрупнение органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, выполняющих функции по реализации государственной политики в смежных сферах, путем их реорганизации	Администрация Губернатора и Правительства Орловской области, ОИГВ	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	48 972,8	49 872,8	да
1.2.	Оптимизация расходов на текущее содержание органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, в том числе на основе сокращения численности государственных служащих Орловской области, в том числе:					227 716,0	228 123,2	да
1.2.1.	Соблюдение запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих Орловской области и численности работников казенных учреждений Орловской области	Администрация Губернатора и Правительства Орловской области, ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	118 733,5	119 140,7	да
1.2.2.	Рассмотрение возможности установления требований по переводу должностей государственной гражданской службы Орловской области в штатные единицы государственных учреждений Орловской области, в том числе путем передачи исполнения отдельных полномочий от ОИГВ государственным казенным учреждениям Орловской области	Администрация Губернатора и Правительства Орловской области, ОИГВ	2019 - 2024 годы	Анализ полномочий ОИГВ с целью возможности перевода должностей государственной гражданской службы Орловской области в штатные единицы государственных учреждений Орловской области	да/нет	да	да	да
1.2.3.	Содействие оптимизации численности органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (далее - ОМСУ)	Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОМСУ (по согласованию)	2019 - 2024 годы	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	108 982,5	108 982,5	да
1.3.	Дальнейшее развитие предоставления ОИГВ государственных услуг в электронной форме	Департамент информационных технологий Орловской области, ОИГВ	2019 - 2024 годы	Перевод государственных услуг для их предоставления в электронной форме	Количество переведенных в электронный вид услуг	44,0	87,0	да
1.4.	Установление запрета на принятие новых расходных обязательств Орловской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов областного бюджета)	ОИГВ	2019 - 2024 годы	Отсутствие новых расходных обязательств Орловской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов областного бюджета)	шт.	0,0	0,0	да
II. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы						113 726,5	198 168,1
2.1.	Мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы в целях исполнения подпункта "ж" пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации от 26 февраля 2019 года N Пр-294 об обеспечении контроля за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе	ОИГВ	ежеквартально	Отсутствие превышения значений целевых показателей заработной платы, сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе	да/нет	да	да	да
2.2.	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными ОИГВ планами мероприятий по реализации программы оптимизации расходов областного бюджета Орловской области	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	ежегодно	Проведение анализа соблюдения показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	да/нет	да	да	да
2.3.	Увеличение объема расходов за счет доходов от иной приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	ежегодно	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности по сравнению с показателями предыдущего года	тыс. рублей	6 241,0	72 774,8	да
2.4.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений Орловской области, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений Орловской области)	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	ежегодно	Проведение анализа соблюдения показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	да/нет	да	да	да
2.5.	Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям), в том числе:					80 000,0	100 779,0	да
2.5.1.	Разработка и утверждение приказами ОИГВ программ реорганизации бюджетной сети (по отраслям)	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 - 2024 годы	Утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям)	да/нет	да	да	да
2.5.2.	Организация работы по обеспечению деятельности образовательных организаций Орловской области в сельской местности с учетом среднероссийских нормативов, а также улучшением качества образовательных услуг, предоставляемых учащимся таких организаций	Департамент образования Орловской области; ОМСУ (по согласованию)	2019 - 2024 годы	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	80 000,0	100 779,0	да
2.6.	Укрупнение или объединение учреждений Орловской области, загруженных менее чем на 50%	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 - 2024 годы	Реорганизация и ликвидация государственных учреждений Орловской области на основании программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям)	тыс. рублей	25 995,2	5 389,1	нет
2.7.	Размещение разнопрофильных учреждений Орловской области под "одной крышей", в том числе:					5 000,0	5 120,0
2.7.1.	Проведение анализа возможности и экономической целесообразности размещения разнопрофильных учреждений Орловской области под "одной крышей"	ОМСУ (по согласованию)	2019 год	Подготовка информации профильным ОИГВ о возможности и экономической целесообразности размещения разнопрофильных учреждений под "одной крышей"	да/нет	да	да	да
2.7.2.	Размещение разнопрофильных учреждений под "одной крышей" по результатам проведенного анализа возможности и экономической целесообразности	ОМСУ (по согласованию)	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	5 000,0	5 120,0	да
2.8.	Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений Орловской области, анализ возможностей выделения земельных участков для их последующей реализации (сдачи в аренду)	Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области	2019 год	Увеличение поступлений в случае реализации имущества и земельных участков	тыс. рублей	500,0	12 616,1	да
2.9.	Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории Орловской области	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области; ОМСУ (по согласованию)	2019 - 2024 годы	Сокращение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов в государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на территории Орловской области, до процента от общей численности	процентов	38	38	да
2.9.1.	Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов государственных и муниципальных учреждений, расположенных в городах и поселках городского типа Орловской области	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области; ОМСУ (по согласованию)	2019 - 2024 годы	Сокращение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов государственных и муниципальных учреждений, расположенных в городах и поселках городского типа Орловской области, до процента от общей численности	процентов	35	35	да
2.9.2.	Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов государственных и муниципальных учреждений, расположенных в сельской местности на территории Орловской области	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области; ОМСУ (по согласованию)	2019 - 2024 годы	Сокращение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов государственных и муниципальных учреждений, расположенных в сельской местности на территории Орловской области, до процента от общей численности	процентов	40	40	да
2.10.	Реализация мероприятий по энергосбережению	ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 - 2024 годы	Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов	тыс. рублей	1 040,9	1 489,1	да
2.11.	Повышение качества и расширение спектра государственных услуг, в том числе перечня платных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью учреждений Орловской области	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 - 2024 годы	Проведение независимой экспертизы оценки качества предоставления услуг	да/нет	да	да	да
2.12.	Оптимизация численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Орловской области	ОМСУ с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Орловской области (по согласованию)	2019 - 2024 годы	Число воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Орловской области, в расчете на 1 педагогического работника	человек	11,5	11,5	да
2.12.1.	Оптимизация численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в городах и поселках городского типа Орловской области	ОМСУ с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, расположенных в городах и поселках городского типа Орловской области (по согласованию)	2019 - 2024 годы	Число воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных в городах и поселках городского типа Орловской области, в расчете на 1 педагогического работника	человек	11,8	11,8	да
2.12.2.	Оптимизация численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности на территории Орловской области	ОМСУ с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности на территории Орловской области (по согласованию)	2019 - 2024 годы	Число воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности на территории Орловской области, в расчете на 1 педагогического работника	человек	9,0	9,0	да
III. Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд						25 400,0	26 542,0
3.1.	Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений Орловской области	Бюджетные и автономные учреждения Орловской области (по согласованию); ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	ежегодно по итогам годовой отчетности	Процент средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляемых на совершенствование материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений Орловской области и выполнение предписаний контролирующих органов	%	55	63,6	да
3.2.	Увеличение объемов проводимых совместных закупок для нужд ОИГВ и учреждений Орловской области	ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 - 2024 годы	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	25 400,0	26 542,0	да
3.3.	Анализ закупок малого объема, а также принятие решения о целесообразности применения специализированного программного обеспечения для проведения закупок малого объема на единой электронной площадке	Департамент информационных технологий Орловской области, ОИГВ	2019 - 2024 годы	Проведение закупок малого объема на единой электронной площадке	да/нет	да	да	да
3.4.	Включение требований по организации закупок, в том числе по централизации закупочной деятельности, совместным закупкам, предварительной экспертизе ценообразования в состав условий предоставления субсидий местным бюджетам	ОИГВ	2019 - 2024 годы	Подготовка соответствующих изменений в порядки предоставления субсидий местным бюджетам	да/нет	да	да	да
IV. Совершенствование системы социальной поддержки населения
4.1.	Индексация социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан законодательством Орловской области, в размерах, соответствующих требованиям соглашения с Министерством финансов Российской Федерации, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации	Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области (на основании предложений Департамента образования Орловской области, Департамента здравоохранения Орловской области, Управления культуры и архивного дела Орловской области, Управления физической культуры и спорта Орловской области)	2020 год	Сокращение объема принимаемых обязательств	тыс. рублей	10 400,0	31 703,0	да
4.2.	Определять получателями мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг следующих членов семьи носителя льготы: нетрудоспособных иждивенцев (детей, детей-инвалидов, инвалидов с детства), совместно с ним проживающих и находящихся на его полном содержании, за исключением случаев, установленных законодательством	Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области	2019 - 2024 годы	Сокращение бюджетных ассигнований	тыс. рублей	4 000,0	48 854,0	да
4.3.	Введение критерия нуждаемости в правила назначения предоставления мер социальной защиты населения, в том числе:	Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области				90 000,0	174 337,1	да
4.3.1.	Внесение изменений в нормативные правовые акты Орловской области, определяющие порядки (правила) назначения предоставления мер социальной защиты населения	Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области	2019 - 2024 годы	Подготовка соответствующих нормативных правовых документов	да/нет	да	да	да
4.3.2.	Введение критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной защиты населения	Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области	2019 - 2024 годы	Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов	тыс. рублей	90 000,0	174 337,1	да
4.4.	Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения (в том числе на основе взаимодействия с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти)	Департамент здравоохранения Орловской области	2019 год	Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов	тыс. рублей	100 000,0	106 850,0	да
V. Оптимизация расходов, связанных с предоставлением бюджетных средств хозяйствующим субъектам
5.1.	Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности	ОИГВ	2019 - 2024 годы	Проведение анализа причин возникновения дебиторской задолженности и принятие плана по ее сокращению соответствующим ОИГВ	да/нет	да	да	да
5.2.	Включение условия об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в правила предоставления субсидий юридическим лицам	ОИГВ	2019 - 2024 годы	Анализ правил предоставления субсидий юридическим лицам и при необходимости внесение изменений для включения условия об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	да/нет	да	да	да
5.3.	Организация претензионной работы по государственным контрактам и договорам государственных учреждений Орловской области	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 - 2024 годы	Организация претензионной работы в случае нарушения контрагентами условий государственных контрактов и договоров; утверждение соответствующих приказов ОИГВ, направленных на организацию данной работы государственными учреждениями Орловской области	да/нет	да	да	да
VI. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности
6.1.	Оценка указанных объектов незавершенного строительства на предмет целесообразности продолжения строительства или продажи по остаточной стоимости	ОИГВ	2019 - 2024 годы	Подготовка правовых документов по итогам проведения инвентаризации объектов незавершенного строительства о целесообразности продолжения строительства или продажи по остаточной стоимости	да/нет	да	да	да
6.2.	Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, оплата объектов с низкой стоимостью только после введения в эксплуатацию, установление минимального размера фактически произведенных подрядчиком расходов, при достижении которых осуществляется их оплата	ОИГВ	2019 - 2024 годы	Проведение мероприятий по включению соответствующих норм в государственные контракты	да/нет	да	да	да
6.3.	Планирование расходов областного бюджета на софинансирование капитального строительства объектов, предусмотренных федеральными государственными программами, с учетом реального прогноза доходов областного бюджета. Минимизация объема субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства, возвращенных в федеральный бюджет по причине невыполнения Орловской областью условий софинансирования	ОИГВ, Департамент финансов Орловской области	2019 - 2024 годы	Обеспечить при планировании областного бюджета на очередной финансовый год контроль за планированием расходов на софинансирование капитального строительства объектов Орловской области из федерального бюджета	да/нет	да	да	да
VII. Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета
7.1.	Проверка сведений, содержащихся в информации по мониторингу кредиторской задолженности, документах, подтверждающих возникновение кредиторской задолженности государственных учреждений Орловской области	Администрация Губернатора и Правительства Орловской области	2019 - 2024 годы	Подготовка заключения о подтверждении достоверности и обоснованности затрат (о недостоверности и необоснованности затрат, повлекших возникновение кредиторской задолженности)	да/нет	да	да	да
7.2.	Проведение инвентаризации кредиторской задолженности с целью списания задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных государственных учреждений Орловской области	ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 - 2024 годы	Подготовка правового акта о списании задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных государственных учреждений на основании проведенной инвентаризации кредиторской задолженности	да/нет	да	да	да
7.3.	Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности Орловской области, государственных учреждений Орловской области, анализ причин возникновения задолженности	ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области	2019 - 2024 годы	Проведение ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности подведомственных государственных учреждений	да/нет	да	да	да
7.4.	Непревышение значения показателя доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Орловской области, предусмотренного приложением к государственной программе Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года N 445 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"	ОИГВ; ОМСУ (по согласованию)	2019 - 2024 годы	Соблюдение ограничения размера просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Орловской области	%	< 0,82	Указанный показатель исключен из государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"
VIII. Совершенствование межбюджетных отношений
8.1.	Уточнение методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Орловской области в части создания стимулов для более полной мобилизации налогового потенциала муниципальных образований Орловской области, включая уточнение состава репрезентативных групп налогов, учитываемых при расчете налогового потенциала муниципальных образований Орловской области	Департамент финансов Орловской области	2019 - 2024 годы	Внесение изменений в Закон Орловской области от 26 декабря 2005 года N 562-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Орловской области" в части уточнения порядка и методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	да/нет	да	да	да
IX. Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Орловской области
9.1.	Сохранение моратория на предоставление государственных гарантий Орловской области (да/нет)	Департамент финансов Орловской области	2019 - 2024 годы	Соблюдение ограничений по государственному долгу, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	да/нет	да	да	да
9.2.	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга Орловской области	Департамент финансов Орловской области	2019 - 2024 годы	Экономия расходов на обслуживание государственного долга Орловской области	да/нет	да	да	да
9.3.	Использование механизма привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, замещение коммерческих кредитов бюджетными кредитами, предоставленными из федерального бюджета, в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга Орловской области	Департамент финансов Орловской области	2019 - 2024 годы	Экономия расходов на обслуживание государственного долга Орловской области	тыс. рублей	739 727,4	1 047 238,1	да
Всего бюджетный эффект к уровню 2018 года					тыс. рублей	1 366 391,3	1 913 004,3