Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций Департамента защиты населения и территории Томской области

Приложение N 1

Утверждено
приказом
Департамента защиты населения
и территории Томской области
от 30.03.2023 N 3

Нормативные затраты
на обеспечение функций Департамента защиты населения и территории Томской области

Настоящее приложение регулирует порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций Департамента защиты населения и территории Томской области (далее - нормативные затраты).

1. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки Департамента защиты населения и территории Томской области.

2. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных Департаменту защиты населения и территории Томской области лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения областного бюджета.

3. Нормативные затраты включают в себя нормативные затраты на:

- информационно-коммуникационные технологии;

- прочие затраты;

- затраты на дополнительное профессиональное образование.

4. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности основных работников, который определяется по формуле:

Чоп = (Чггс + Чнгс) х 1,1, где

Чггс - фактическая численность государственных гражданских служащих Департамента защиты населения и территории Томской области;

Чнгс - фактическая численность работников Департамента защиты населения и территории Томской области, замещающих должности, не являющихся должностями государственной гражданской службы;

1,1 - коэффициент, на случай замещения вакантных должностей.

В случае если полученное значение расчетной численности превышает значение предельной численности, при определении нормативных затрат используется значение предельной численности.

5. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе Департамента защиты населения и территории Томской области и подведомственных казенных учреждений.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:

Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую оплату (Заб) определяются по формуле:

, где:

Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой, но не более 54 единиц;

Нi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации, но не более уровня тарифов и тарифных планов;

Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) определяются по следующей формуле:

, где:

Qg м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом, но не более 54 единиц;

Sg м - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

Pg м - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу, но более уровня тарифов и тарифных планов;

Ng м - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом, но не более 54 единиц;

Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу, но более уровня тарифов и тарифных планов;

Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом, но не более 54 единиц;

Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу, но более уровня тарифов и тарифных планов;

Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 1 приложения к настоящему Порядку;

Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 2 приложения к настоящему Порядку;

Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности

4. Затраты на информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi и - количество каналов передачи данных информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с i-й пропускной способностью, но не более 8250,00 руб.;

Niи. - количество месяцев аренды канала передачи данных информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с i-й пропускной способностью.

5. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по следующей формуле:

, где:

Рi пр - цена по i-й иной услуги связи, но не более 1380,00 руб.

Затраты на содержание имущества

6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;

Pi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на одну i-ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) определяется с округлением до целого по следующим формулам:

Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации;

Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, где:

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 "Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения" (далее - Общие правила определения нормативных затрат).

7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

Pi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной единицы i-го оборудования в год.

8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) определяются по следующей формуле

, где:

Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида, но не более 1 штуки;

Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной автоматизированной телефонной станции i-го вида в год, но не более 900,00 рублей.

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi спб - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

Pi спб - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определенными в таблице 3 приложения к настоящему Порядку;

Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год в соответствии с нормативами, определенными в таблице 3 приложения к настоящему Порядку.

12. Затраты на оплату услуг по экспертизе технического состояния организационной техники (Зэксп) определяются по формуле:

Зэксп = Qэксп x Pэксп, где:

Qэксп - планируемое к экспертизе технического состояния количество организационной техники, но не более 60 штук;

Pэксп - цена экспертизы технического состояния одной единицы организационной техники, но не более 300,00 руб.

13. Затраты на оплату услуг по вывозу и утилизации мебели, организационной техники и иных товаров (Зут) включают в себя затраты на вывоз и утилизацию мебели, организационной техники и иных товаров и определяются по формуле:

Зут = Qут x Pут, где:

Qут - планируемое к вывозу и утилизации количество мебели, организационной техники и иных товаров в соответствии с нормативами, определенными в таблице 4 приложения к настоящему Порядку;

Pут - цена вывоза и утилизации одной единицы мебели, организационной техники и иных товаров в соответствии с нормативами, определенными в таблице 4 приложения к настоящему Порядку.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи аренду и содержание имущества

14. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (Зспо) определяются по следующей формуле:

Зспо = Зсспс + Зсип, где:

Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

15. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) определяются по следующей формуле:

, где:

Рi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, но не более 698 464,00 руб. в год за каждую справочно-правовую систему.

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения ("Парус", "Барс") (Зсип) определяются по следующей формуле:

, где:

Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем;

Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

17. Затраты на оплату услуг, связанных со сверткой информационной базы 1С: "Зарплата и кадры государственного учреждения", ред. 1.0 в "Зарплата и кадры государственного учреждения", ред. 3.1 (З1с) определяются по формуле:

З1с = Q1с x P1с, где:

Q1с - планируемое количество чел./часов оказания услуг, связанных со сверткой информационной базы 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 1.0 в 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения", редакция 3.1, но не более 30 часов;

P1с - цена одного чел./часа оказания услуг, связанных со сверткой информационной базы 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения", редакция 1.0 в 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1, но не более 1566,66 руб.

18. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), определяются по следующей формуле:

Зоби = Зат + Знп, где:

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.

19. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

Pi об - цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения);

Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

Pj ус - цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устройства).

20. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по следующей формуле

, где:

Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации в соответствии с нормативами, определенными в таблице 19 приложения к настоящему Порядку;

Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации в соответствии с нормативами, определенными в таблице 19 приложения к настоящему Порядку.

21. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Зм) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-го оборудования.

22. Затраты на выполнение работ по доработке (модернизации) программных продуктов определяются на основании сметы на выполнение работ по доработке (модернизации) программных продуктов, подготовленной затратным методом в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

23. Затраты на оплату поставки программно-аппаратных средств защиты информации и предоставления неисключительных прав на программное обеспечение, но не более 387 620,00 руб.

24. Затраты на оказание услуг по передаче неисключительного права использования электронной базы данных, содержащей методические и справочные материалы, нормативно-правовые документы по основным направлениям деятельности главного бухгалтера и финансового специалиста государственного и муниципального учреждения, необходимые для принятия квалифицированных решений по тематике учета, отчетности, бюджетного контроля, применения бюджетной классификации и другим финансовым вопросам, но не более 160 000,00 руб.

25. Затраты на оказание услуг почтовой связи определяются в соответствии с тарифами на услуги по подготовке, обработке и возврату почтовых отправлений, утвержденными приказом УФПС Томской области - филиалом ФГУП "Почта России", но не более 30 000,00 руб. в год в соответствии с нормативами, определенными в таблице 17 приложения к настоящему Порядку.

26. Затраты на оказание услуг по использованию программы "1С предприятие 8.3",не более 6000,00 руб. в год

27. Затраты на оказание услуг "1С:ИТС" (профессиональное информационное технологическое сопровождение программы "1С предприятие 8.3"), не более 36 000,00 руб. в год.

Затраты на приобретение основных средств

28. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi рст - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;

Pi рст - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 5 приложения к настоящему Порядку.

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется с округлением до целого по следующим формулам:

Qi рст предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации

Qi рст предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, где:

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.

Периодичность приобретения рабочих станций определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

29. Затраты на приобретение источников бесперебойного питания (далее - ИБП) (Зибп) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi ибп - количество ИБП по i-й должности, не превышающее предельное количество ИБП по i-й должности;

Pi ибп - цена приобретения одного ИБП по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 5 приложения к настоящему Порядку.

Периодичность приобретения ИБП определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

30. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности;

Pi пм - цена одной единицы оргтехники (принтера, многофункционального устройства, копировальных аппаратов и иной оргтехники) в соответствии с нормативами, определенными в таблице 5 приложения к настоящему Порядку.

Периодичность приобретения принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 3 года.

31. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 8 приложения к настоящему Порядку;

Pi прпк - цена одного планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 8 приложения к настоящему Порядку.

32. Затраты на приобретение ноутбуков (Зноут) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi ноут - количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 5 приложения к настоящему Порядку;

Pi ноут - цена одного ноутбука по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 5 приложения к настоящему Порядку.

33. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (Зобин) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

34. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по следующей формуле

, где:

Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 7 приложения к настоящему Порядку, с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи;

Pi прсот - стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 7 приложения к настоящему Порядку, с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи.

Периодичность обеспечения средствами связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

35. Общее количество и технические характеристики серверного оборудования должны обеспечивать бесперебойную работу программного обеспечения и используемых информационных систем и соответствовать их требованиям. Приобретение серверного оборудования производится с целью замены неисправного, с истекшим сроком полезного использования в соответствующем количестве. Допускается закупка серверного оборудования для создания резерва с целью обеспечения непрерывности работы Департамента из расчета на год в количестве не более 1 единицы серверного оборудования.

Цена приобретаемого серверного оборудования определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий

36. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi мон - количество мониторов для i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 5 приложения к настоящему Порядку;

Pi мон - цена одного монитора для i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 5 приложения к настоящему Порядку.

37. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi сб - количество i-х системных блоков в соответствии с нормативами, определенными в таблице 9 приложения к настоящему Порядку;

Pi сб - цена одного i-го системного блока в соответствии с нормативами, определенными в таблице 9 приложения к настоящему Порядку.

38. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники;

Pi двт - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

39. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются по следующей формуле:

, где:

Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 11 приложения к настоящему Порядку;

Pi мн - цена одной единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 11 приложения к настоящему Порядку.

40. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) определяются по следующей формуле:

Здсо = Зрм + Ззп, где:

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.

41. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 12 приложения к настоящему Порядку;

Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 12 приложения к настоящему Порядку;

Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными в таблице 12 приложения к настоящему Порядку.

42. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определенными в таблице 12 приложения к настоящему Порядку;

Pi зп - цена одной единицы i-й запасной части в соответствии с нормативами, определенными в таблице 12 приложения к настоящему Порядку.

43. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (Змби) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi мби - количество i-го материального запаса;

Pi мби - цена одной единицы i-го материального запаса в соответствии с нормативами, определенными в приложении к настоящему Порядку.

Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

44. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по следующей формуле:

, где:

Qiдпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

Piдпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования. Количество работников, направляемых на дополнительное профессиональное образование, определяется в соответствии с планом обучения на очередной финансовый год, но не более 50 процентов штатной численности работников Департамента.

45. Затраты на приобретение услуг, связанных с участием сотрудников государственного органа в семинарах, конференциях и подобных мероприятиях (Зсем) определяются по следующей формуле:

Зсем = Зсем.отч. год x Ккп, где:

Зсем.отч. год - фактические затраты на участие в семинарах, конференциях и подобных мероприятиях, осуществленные в отчетном финансовом году,

Ккп - коэффициент пересчета рассчитывается, как соотношение доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год к объему доведенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года.

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

46. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

Pi п - цена одного i-го почтового отправления в соответствии с тарифами.

47. Затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи (Зфс) определяются по следующей формуле:

Зфс = Qфс x Рфс, где:

Qфс - планируемое количество пакетов исходящей информации в год;

Рфс - цена одного пакета исходящей информации, отправляемой по маршрутам федеральной фельдъегерской связи, в соответствии с тарифами, утвержденными приказом Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями

48. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по следующей формуле:

Зкр = Зпроезд + Знайм, где:

Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.

49. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования;

Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований постановления Губернатора Томской области от 23.09.2011 N 86 "Об утверждении Положения о командировании государственных гражданских служащих Томской области".

50. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (Знайм) определяются по следующей формуле

, где:

Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований постановления Губернатора Томской области от 23.09.2011 N 86 "Об утверждении Положения о командировании государственных гражданских служащих Томской области";

Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.

Затраты на коммунальные услуги

51. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по следующей формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Зхв, где:

Зэс - затраты на электроснабжение;

Зтс - затраты на теплоснабжение;

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.

52. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по следующей формуле:

, где:

Тi эс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

53. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по следующей формуле:

Зтс = Птопл x Ттс, где:

Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.

54. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по следующей формуле:

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, где:

Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

Пво - расчетная потребность в водоотведении;

Тво - регулируемый тариф на водоотведение.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

55. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из установленной нормы проведения ремонта не более одного раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного Приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, по следующей формуле:

, где:

Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания

56. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по следующей формуле:

, где:

Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

Pi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.

57. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) определяются по следующей формуле:

, где:

Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.

58. Затраты на оказание услуг по сбору и вывозу отходов (Зсво) определяются по следующей формуле:

Зсво = Vсво x k, где:

Vсво - фактические затраты на сбор и вывоз отходов в отчетном финансовом году;

k - коэффициент инфляции.

59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяются по следующей формуле:

Зитп = Sитп x Ритп, где:

Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;

Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.

60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) (Заэз) определяются по следующей формуле:

, где:

Pi аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);

Qi аэз - количество i-го оборудования.

61. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования и орг. техники (Збо) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi бо - количество i-го бытового оборудования;

Pi бо - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-го бытового оборудования.

62. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции, но не более 20 единиц;

Pi скив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции, но не более 3400,00 руб.

63. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) определяются по следующей формуле:

, где:

Qтортс - количество i-го транспортного средства, но не более 2 штук;

Ртортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, определенными в таблицах 23, 24 приложения к настоящему Порядку.

64. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по следующей формуле:

, где:

Mg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;

Pg внси - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;

tg внси - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников производится при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

65. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по следующей формуле:

Зт = Зжбо + 3иу, где:

Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности;

Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

66. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

Pi ж - цена одного i-го спецжурнала;

Qj бо - количество приобретаемых j-х бланков строгой отчетности;

Pj бо - цена одного j-го бланка строгой отчетности.

67. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (Зиу), определяются по следующей формуле:

, где:

Pi иу - цена одной i-й информационной услуги.

68. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по следующей формуле:

, где:

Mj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;

Pj внсп - цена одного месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

tj внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников производится при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.

69. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (Зосм) определяются по следующей формуле:

, где:

Qвод - количество водителей, но не более 1 человека;

Pвод - цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра, но не более 71,33 руб.;

Nвод - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации.

70. Затраты на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих (Здисп) определяются по следующей формуле:

Здисп = Nмуж < 40 x Рмуж < 40 + Nмуж > 40 x Рмуж > 40 + Nжен < 40 x Ржен < 40 + Nжен (б.м.) > 40 x Ржен (б.м.) > 40 + Nжен (с.м.) > 40 x Ржен (с.м.) > 40, где:

Nмуж < 40 - количество мужчин до 40 лет;

Рмуж < 40 - цена проведения диспансеризации мужчины до 40 лет, но не более 2488,33 руб.;

Nмуж > 40 - количество мужчин в возрасте 40 лет и старше;

Рмуж > 40 - цена проведения диспансеризации мужчины в возрасте 40 лет и старше, но не более 2865,00 руб.;

Nжен < 40 - количество женщин до 40 лет;

Ржен < 40 - цена проведения диспансеризации женщины до 40 лет, но не более 2676,67 руб.;

Nжен (б.м.) > 40 - количество женщин в возрасте 40 лет и старше без проведения маммографии;

Ржен (б.м.) > 40 - цена проведения диспансеризации женщины в возрасте 40 лет и старше без проведения маммографии, но не более 3058,33 руб.;

Nжен (с.м.) > 40 - количество женщин в возрасте 40 лет и старше с проведением маммографии;

Ржен (с.м.) > 40 - цена проведения диспансеризации женщины в возрасте 40 лет и старше с проведением маммографии, но не более 3635,00 руб.

71. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Змдн) определяются по следующей формуле:

, где:

Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.

Цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы оборудования не должна превышать 50 процентов стоимости приобретаемого оборудования.

72. Затраты на оказание услуг по обслуживанию ворсового грязезащитного ковра в помещении Департамента защиты населения и территории Томской области (Зковр):

Зковр = Sковр x Pковр, где:

Sковр - площадь обслуживаемого ворсового грязезащитного ковра, но не более 2,070 кв. м;

Pковр - цена обслуживания одного ворсового грязезащитного ковра, но не более 271,67 руб.

Услуги по обслуживанию ворсового грязезащитного ковра в помещении Департамента по управлению государственной собственностью Томской области оказываются не чаще 48 раз в год.

73. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными Указанием Банка России от 04.12.2018 N 5000-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях), коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по следующей формуле:

, где:

ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;

КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;

КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";

КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.

74. Затраты на приобретение услуг по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих (Зсгс) определяются по следующей формуле:

Зсгс = Чс x Рсгс, где:

Чс - фактическая численность служащих,

Рсгс - сумма страховых премий (страховых взносов), выплачиваемых за страхование жизни и здоровья одного гражданского служащего в течение текущего финансового года, установленная в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Томской области от 13 октября 2011 года N 260-ОЗ "О выплатах по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Томской области".

75. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по следующей формуле:

Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), где:

Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;

Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;

Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 07.02.2006 N 12 "О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, а также комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Томской области и урегулированию конфликта интересов, образуемых исполнительными органами государственной власти Томской области, иными государственными органами Томской области";

kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

76. Затраты на проведение специальной оценки условий труда (Зсоут) определяются по формуле:

, где:

Qi соут - количество рабочих мест;

Pi соут - цена проведения специальной оценки условий труда одного рабочего места, но не более 1900,00 рублей.

77. Затраты на приобретение полиграфических услуг, связанных с деятельностью Департамента по управлению государственной собственностью Томской области (Зпу) определяются по следующей формуле:

Зпу = Vлбо полигр x k, где:

Vлбо полигр - фактические затраты на приобретение полиграфических услуг, связанных с деятельностью Департамента по управлению государственной собственностью Томской области в отчетном финансовом году;

k - коэффициент инфляции.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

78. Затраты на приобретение мебели и отдельных материально-технических средств (Зпмеб) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi пмеб - количество i-х предметов мебели или отдельных материально-технических средств нормативами, установленное нормативами, предусмотренными таблицей 15 приложения к настоящему Порядку;

Pi пмеб - цена i-го предмета мебели или отдельного материально-технического средства в соответствии с нормативами, предусмотренными таблицей 15 приложения к настоящему Порядку.

79. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi с - количество i-х систем кондиционирования;

Pi с - цена одной системы кондиционирования.

80. Затраты на содержание и ремонт нежилых помещений (Зсп) определяются по следующей формуле:

Зсп = Vсп x k, где:

Vсп - фактические затраты на содержание и ремонт нежилых помещений в отчетном финансовом году;

k - коэффициент инфляции.

81. Затраты на выполнение работ по истреблению мышей, крыс (дератизацию) в помещениях Департамента по управлению государственной собственностью Томской области (Здерат):

Здерат = Sпом x Qобр x Pдерат, где

Sпом - площадь помещений, но не более 800 кв. м;

Qобр - кратность обработок в год, но не более 11;

Pдерат - цена выполнения работ по истреблению мышей, крыс (дератизации) за 1 кв. м, но не более 0,852 руб.

82. Затраты на выполнение работ по проведению экспертизы ценности документов в делах постоянного хранения и по личному составу не более 69079,50 руб.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

83. Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции (Збл) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi б - количество бланочной продукции;

Pi б - цена одного бланка по i-му тиражу;

Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией;

Pj пп - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

84. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по следующей формуле:

, где:

Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в расчете на основного работника в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблицах 17, 18 приложения к настоящему Порядку;

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат;

Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблицах 17, 18 приложения к настоящему Порядку.

85. Затраты на приобретение штампов и печатей (Зшп) определяются по формуле:

Зшп = Qшп x Ршп, где:

Qшп - количество печатей и штампов, но не более 5 единиц в год для Департамента;

Pшп - стоимость изготовления печатей и штампов, но не более 3000,00 руб.

86. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются по следующей формуле:

, где:

Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице 18 - 19 приложения к настоящему Порядку;

Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице 18 - 19 приложения к настоящему Порядку.

87. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по следующей формуле:

, где:

Hiгсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к Распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р;

Piгсм - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству, но не более 48,45 руб.;

Niгсм - километраж использования i-го транспортного средства.

88. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (Ззпа) определяются с учетом нормативов затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта по следующей формуле:

, где:

Qi зпа - количество i-х запасных частей для каждого транспортного средства;

Pi зпа - цена одной единицы i-й запасной части для каждого транспортного средства.

89. Затраты на приобретение товаров для автомобилей (Завт) определяются по формуле:

, где:

Qi авт - количество i-х транспортных средств с учетом нормативов затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта;

Ni авт - количество i-го типа товаров для автомобиля в соответствии с таблицей 23 приложения к настоящему Порядку;

Pi авт - цена одного i-го типа товаров для автомобиля в соответствии с таблицей 23 приложения к настоящему Порядку.

90. Затраты на оплату услуг разнорабочего (Зразн.) определяются по следующей формуле:

Зразн. = Qчас x Рчас, где:

Qчас - количество часов услуг разнорабочего, но не более 48 часов в год;

Pчас - стоимость одного часа услуг разнорабочего, но не более 180,00 рублей в час.

Порядок расчета затрат, в отношении которых не установлена формула их расчета

91. Расчет затрат на оплату товаров, работ, услуг, в отношении которых в настоящем Порядке не установлены формулы их расчета (далее - иные затраты), определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

Расчёт затрат на оплату товаров, работ, услуг, в отношении которых в настоящем приложении к приказу не установлены формулы их расчёта (далее - иные затраты), определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

Количество товаров, работ и услуг (а так же расширение их перечня) на обеспечение функций Департамента защиты населения и территории Томской области, может отличаться от приведенного, в зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата товаров,

работ и услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Департамента защиты населения и территории Томской области, стоимость единицы предмета определяется на основании стоимости однородных товаров, работ, услуг. Однородность товаров, работ, услуг устанавливается в соответствии с правилами, установленными статьёй 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

При расчете нормативных затрат товаров, работ, услуг формула которых предполагает использование расчетов по затратам прошлого периода, используется - коэффициент пересчета, как соотношение доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год к объему доведенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года. Иначе ценовая оценка в ценах текущего года (средняя за 3 года с применением К пересчета на % инфляции).