Приложение 2. Производственная программа ООО "Тепло-Энергосервис+" в сфере горячего водоснабжения

Приложение 2
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 18 января 2023 г. N 3/2023

Производственная программа
ООО "Тепло-Энергосервис+" в сфере горячего водоснабжения

Паспорт производственной программы ООО "Тепло-Энергосервис+"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан
Наименование организации	ООО "Тепло-Энергосервис+"
Наименование подразделения
ИНН организации	1644067711
КПП организации	164401001
Вид деятельности	Горячее водоснабжение
Период регулирования	2023
Виды товаров в системе горячего водоснабжения	Горячая вода
Виды услуг в системе горячего водоснабжения	Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Бугульминский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МО	Город Бугульма
	ОКТМО	92617101
Юридический адрес организации	423450, Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, улица Сургутская, дом 17, строение 3, этаж 2
Почтовый адрес организации	423455, Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, а/я 355
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 66

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Форма N 2-ПП ГВС

N п/п

Наименование мероприятия

Вид услуги

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс. руб. без НДС)

Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)

Исполнитель работ

Ожидаемый эффект

Срок окупаемости мероприятия

Наименование показателя

в натуральном выражении

В денежном выражении, тыс. руб.

Источники финансирования

Всего

в том числе:

Значение (количество)

Единица измерения

Амортизация

Прибыль (без учета налога на прибыль)

Ремонтный фонд

Бюджет

Прочие источники

2023 год

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера

Итого по I разделу

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

x

x

x

II раздел. Мероприятия по реконструкции

Итого по II разделу

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

x

0,0

x

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства

Итого по III разделу

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

x

0,0

x

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Итого по IV разделу

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

x

0,0

x

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

x

x

x

Планируемый объем подачи горячей воды

Форма N 3-ПП ГВС

N п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период		2023 год
			Утверждено	Факт
1	Объем тепловой энергии для нужд ГВС	Гкал	4058,90	4015,11	4015,11
1.1	Расход тепловой энергии на производство 1 куб. м ГВС	Гкал	0,07	0,07	0,07
2	Покупка (производство) холодной воды для нужд ГВС	куб. м	59903,81	59257,10	59257,1
	Потери воды при транспортировании	куб. м	38,04	37,20	37,2
3	Отпущено горячей воды всего, в т.ч.	куб. м	59865,77	59219,90	59219,9
3.1	Бюджетным потребителям	куб. м	4046,50	5045,00	5045,0
3.2	Населению	куб. м	19636,40	19065,40	19065,4
3.3	Прочим потребителям	куб. м	36182,87	35109,50	35109,5
4	Доля горячей воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.	%	100,00	100,00	100,0
4.1	Бюджетным потребителям	%	6,76	8,52	8,5
4.2	Населению	%	32,80	32,19	32,2
4.3	Прочим потребителям	%	60,44	59,29	59,3
5	Удельное потребление горячей воды населением	м3/час	2,24	2,18	2,2
6	Объем отпущенной воды на 1 человека	м3/чел. в месяц	1,05	1,02	1,0
	Справочно:
7	Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса	чел.	1555,00	1555,00	1550,0

Объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы

Форма N 4-ПП ГВС

	Наименование показателя	Единица измерения	Базовый период	Утвержденный период			Регулируемый период
			Факт 2021 года	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за 2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год
1	ООО "Тепло-Энергосервис+"			X			X
1.1	Компонент на холодную воду
	без учета НДС	руб./куб. м	31,71	32,01	34,58	33,30	34,58	34,58	34,58
	с учетом НДС	руб./куб. м	38,05	38,41	41,50	39,95	41,50	41,50	41,50
1.2	Компонент на тепловую энергию
	без учета НДС	руб./Гкал	1512,16	1473,96	1522,61	1498,29	1522,61	1522,61	34,58
	с учетом НДС	руб./Гкал	1814,59	1768,75	1827,13	1797,94	1827,13	1827,13	41,50
2	Отпущено холодной воды для нужд ГВС, в том числе:	куб. м	59219,90	29775,00	29775,00	59550,00	29609,95	29609,95	59219,90
2.1	Населению	куб. м	19065,40	9250,00	9250,00	18500,00	9532,70	9532,70	19065,40
2.2	Бюджетным потребителям	куб. м	5045,00	1925,00	1925,00	3850,00	2522,50	2522,50	5045,00
2.3	Прочим потребителям	куб. м	35109,50	18600,00	18600,00	37200,00	17554,75	17554,75	35109.50
3	Отпущено тепловой энергии для нужд ГВС, в том числе:	Гкал.	4015,11	2018,75	2018,75	4037,49	2007,55	2007,55	4015,11
3.1	Населению	Гкал.	1292,63	627,15	627,15	1254,30	646,32	646,32	1292,63
3.2	Бюджетным потребителям	Гкал.	342,05	130,52	130,52	261,03	171,03	171,03	342,05
3.3	Прочим потребителям	Гкал.	2380,42	1261,08	1261,08	2522,16	1190,21	1190,21	2380,42
4	Прогноз доходов от деятельности по горячему водоснабжению	тыс. руб.	7949,05	3928,65	4103,38	8032,03	4343,38	4343,38	2327,46
4.1	Населению	тыс. руб.	2559,14	1220,49	1274,77	2495,26	1576,48	1576,48	844,78
4.2	Бюджетным потребителям	тыс. руб.	677,19	253,99	265,29	519,28	347,63	347,63	186,28
4.3	Прочим потребителям	тыс. руб.	4712,73	2454,17	2563,32	5017,49	2419,27	2419,27	1296,40

График реализации мероприятий производственной программы

Форма N 5-ПП ГВС

N п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	График реализации мероприятий производственной программы
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера