Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 25 октября 2022 г. N 140/о "Об утверждении инвестиционной программы АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 25 октября 2022 г. N 140/о
"Об утверждении инвестиционной программы АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 N 313 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан", приказываю:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы" (далее - Программа).

2. Контроль за реализацией Программы возложить на отдел инвестиционных программ (Р.Р. Мухаметзанова), отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства (А.А. Мухамадиев) в соответствии с их компетенцией.

3. Отделу инвестиционных программ (Р.Р. Мухаметзановой) обеспечить направление настоящего приказа на официальное опубликование в журнале "Собрание законодательства Республики Татарстан".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

А.М. Фролов

Инвестиционная программа
АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы"
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 25 октября 2022 г. N 140/о)

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы"
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; постановление руководителя Исполнительного комитета города Буинска от 25.09.2014 N 76а "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан" на 2014-2028 годы"; техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением Руководителя исполнительного комитета Буинского муниципального района от 22.02.2022 N 48/ик-п (в ред. от 22.04.2022 N 110/ик-п); заявление АО "Буинск-Водоканал" от 30.06.2022 N 24509
Заказчик Программы	Исполнительный комитет Буинского муниципального района; адрес: 422430, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Жореса, 110а Телефон: 8 (84374) 3-10-93
Основной разработчик Программы	АО "Буинск-Водоканал" Адрес: 420430, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, 111б Телефон 8 (84374) 3-57-05
Исполнитель мероприятий Программы	АО "Буинск-Водоканал" Адрес: 420430, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, 111б Телефон 8 (84374) 3-57-05
Ответственные лица за разработку Программы	Главный инженер АО "Буинск-Водоканал" Насыбуллин Марат Мунирович Телефон: 8 (84374) - 3-53-65
Цели Программы	Улучшение качества питьевой воды, уменьшение жесткости воды в соответствии СанПин 1.2.3685-21; реконструкция существующих объектов водоснабжения с учетом повышения энергетической эффективности и увеличение показателей энергоснабжения; повышение надежности и энергетической эффективности при транспортировке и очистки сточных вод
Задачи Программы	Снижение аварийности систем водоснабжения и водоотведения; снижение уровня потерь в системе водоснабжения при ее передаче; снижение расхода электрической энергии при транспортировке и очистке сточных вод; снижение износа оборудования
Срок реализации Программы	2023-2025 годы
Объем финансирования Программы	Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2023-2025 годы - 11173,88 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	Программа согласована: Исполнительным комитетом Буинского муниципального района Республики Татарстан письмом от 18 октября 2022 года N 02-6813; адрес: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Жореса, 110а, телефон: 8 (84374) 3-10-93; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 11 октября 2022 года N ЛХ-29/5452/2022, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88; начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна
Утверждение Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10, телефон: 8 (843) 231-11-406
Источники финансирования	Источником финансирования являются амортизационные средства, плата за негативное воздействие на окружающую среду

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2021 факт	Утвержденный период (2022)	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,8	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,1	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети для холодного водоснабжения	ед./ км	0,032	0,030	0,030	0,030	0,030
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14	14	14	14	14
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт х ч/ куб. м	кВт х ч/ м3	0,912	0,902	0,899	0,897	0,895
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	43	36	34	30	27
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%	74.6	74.6	71,2	69,4	69,4
4.2.1.	оборудование водозаборов	%	64.5	64,5	59.8	56,4	56,4
4.2.2.	оборудование системы очистки воды	%
4.2.3.	оборудование системы транспортировки воды	%	84,7	81,2	79.5	79.5	79.5
4.3.	Техническое состояние водопроводных сетей	%	93	93	93	93	93
4.4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	65	75	75	75	75

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Буинск-Водоканал"
в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2021 год	Утвержденный период (2022)	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0	0	0	0	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт х ч/ куб. м	0,510	0,380	0,379	0,377	0,375
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	34,25	35,20	35,20	35.20	35.20
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения	%	46,74	46.74	42.35	40,15	37,95
4.2.1.	транспортировка сточных вод	%	37.56	37,56	37,56	37.56	37,56
4.2.2.	очистка сточных вод	%	91.35	91,35	89,75	86,47	83,78
4.3.	Техническое состояние канализационных сетей	%	92,6.	93.0	93.0	93,0	93.0

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/ реконструкции	Год окончания строительства реконструкции	Наличие ПСД (да/ нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)				Экономический эффект, тыс. руб./ год	Срок окупаемости, лет
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
												Всего	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Мероприятия в сфере водоснабжения
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
1.	Модернизация скважин N 4 и N 9 водозабора "Западный" в части установки насосов со шкафом управления	2023	г. Буинск. ул. Вахитова, д. 142Б	Обеспечение бесперебойной работоспособности скважин	Производительность	м3/ час	17	2023	2023	нет	1041,36	1041,36	1041,36			500,652	2,08
2.	Замена насосов на транспортировке в насосной станции 1 водоподъема и 2-го водоподъема	2024	Водозабор "Западный" 1 - водоподъем - г. Буинск, ул. Вахитова, д. 142Б, 2-й водоподъем - г. Буинск, ул. Арефьева, д. 19а;	Обеспечение бесперебойной работоспособности скважин	Производительность	м3/час	2	2024	2024	нет	436,082	436,082		436,082		158,205	2,77
3.	Модернизация скважин N 6 и N 10 водозабора "Западный" в части установки насосов со шкафом управления	2025	г. Буинск, ул. Вахитова, д. 142Б	Обеспечение бесперебойной работоспособности скважин	Производительность	м3/ час	17	2025	2025	нет	1041,36	1041,36			1041,36	502,288	2,47
Итого в сфере водоснабжения											2518,80	2518,80	1041,36	436,08	1041,36	1161,15
II. Мероприятия в сфере водоотведения
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
1.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов LOWARA со шкафом управления в здании глубокой доочистки	2023	РТ, Буинский район, с. Нижний Наратбаш, ул. Городская, д. 1	Обеспечение бесперебойной работоспособности очистных сооружений	Производительность	м3/ час	167,5	2023	2023	Нет	1393,50	1393,50	I393,50			426,32	3,27
2.	Модернизация канализационной насосной станции N 2 в части установки насосов	2023	РТ. г. Буинск, ул. Космовского, д. 189Б	Обеспечение бесперебойной работоспособности очистных сооружений	Производительность	м3/ час		2023	2023	Нет	1738,53	1738,53	1738,53			426,32	4,08
3.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов LOWARA со шкафом управления в здании глубокой доочистки	2024	РТ, Буинский район, с. Нижний Наратбаш, ул. Городская, д. 1	Обеспечение бесперебойной работоспособности очистных сооружений	Производительность	м3/ час	167,5	2024	2024	Нет	1433,84	1433,84		1433,84		429,09	3,34
4.	Модернизация котельной биологических очистных сооружений в части установки 2 котлов	2024						2024	2024	Нет	390,15	390,15		390,15		64,01	6,90
5.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насоса FLYGT со шкафом управления в илово-насосной станции	2025	РТ, Буинский район, с. Нижний Наратбаш, ул. Городская, д. 1	Обеспечение бесперебойной работоспособности очистных сооружений	Производительность	м3/ час	85,7	2025	2025	Нет	2151,11	2151,11			2151,11	411,835	5,22
6.	Модернизация биологических очистных сооружений в части замены щебня на иловых площадках	2025	РТ, Буинский район, с. Нижний Наратбаш, ул. Городская, д. 1	Замена щебня				2025	2025	Нет	1547,96	1547,96			1547,96
Итого в сфере водоотведения											8655,08	8655,08	3132,03	1823,99	3699,07	1345,74
Всего по программе											11173,88	II173,88	4173,38	2260,07	4740,43	2506,80

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/ строительства
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Мероприятия в сфере водоснабжения
1.	Модернизация скважины N 4 и N 9 водозабора "Западный" в части установки насосов со шкафом управления	2019	1-3	69,32	Производительность	м3/ час	16	2023	10	Производительность	м3/ час	17
		2014	1-3	89,50	Производительность	м3/ час	16	2023	10	Производительность	м3/ час	17
2.	Замена насосов на транспортировке в насосной станции 1 водоподъема и 2-го водоподъема	2015	1-3	90,85	Производительность	м3/ час	45	2024	10	Производительность	м3/ час	50
		2013	1-3	89,23	Производительность	м3/ час	45	2024	10	Производительность	м3/ час	50
		2014	1-3	91,12	Производительность	м3/ час	45	2024	10	Производительность	м3/ час	50
3.	Модернизация скважины N 6 и N 10 водозабора "Западный" в части установки насосов со шкафом управления	2013	1-3	92,15	Производительность	м3/ час	16	2025	10	Производительность	м3/ час	17
		2019	1-3	71,20	Производительность	м3/ час	16	2025	10	Производительность	м3/ час	17
Всего по разделу 1						м3/ час	199,00				м3/ час	218,00
II. Мероприятия в сфере водоотведения
1.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов LOWARA со шкафом управления в здании глубокой доочистки	2011	1	95,60	Производительность	м3/ч	90	2023	5	Производительность	м3/ час	167,5
		2011	1	91,15	Производительность	м3/ч	90	2023	5	Производительность	м3/ час	167,5
2.	Модернизация канализационной насосной станции N 2 в части установки насосов	2017	1	94,24	Производительность	м3/ч	396	2023	5	Производительность	м3/ час	300
		2017	1	94,24	Производительность	м3/ч	396	2023	5	Производительность	м3/ час	300
3.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов LOWARA со шкафом управления в здании глубокой доочистки	2011	1	91,20	Производительность	м3/ч	90	2024	5	Производительность	м3/ час	167,5
		2014	1	90,65	Производительность	м3/ч	90	2024	5	Производительность	м3/ час	167,5
4.	Модернизация котельной биологических очистных сооружений в части установки 2 котлов	2004	1	95	Мощность	Гкал/ час	0,07	2024	10	Мощность	Гкал/ час	0,08
		2004	1	95	Мощность	Гкал/ час	0,07	2024	10	Мощность	Гкал/ час	0,08
5.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насоса FLYGT со шкафом управления в илово-насосной станции	2014	1	91,30	Производительность	м3/ч	65	2025	5	Производительность	м3/ час	85,7
6.	Модернизация биологических очистных сооружений в части замены щебня на иловых площадках	2017	5	100				2025	5
Всего по разделу II						м3/ час	1217,00				м3/ час	1355,70
Итого по программе						м3/ час	1416,00				м3/ час	1573,70

4. План финансирования инвестиционной программы АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведении на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС), в том числе по годам
			Всего	2023 г., в т.ч. по кварталам					2024 г. в т.ч. по кварталам					2025 г. в т.ч. по кварталам
				Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Мероприятия в сфере водоснабжения
1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
1.	Модернизация скважин N 4 и N 9 водозабора "Западный" в части установки насосов со шкафом управления	1. Собственные средства	1041,36	1041,36	0,00	520,68	520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	1041,36	1041,36	0,00	520,68	520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	1041,36	1041,36	0,00	520,68	520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Замена насосов на транспортировке в насосной станции 1 водоподъема и 2-го водоподъема	1. Собственные средства	436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,08	0,00	218,04	218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,08	0,00	218,04	218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,08	0,00	218,04	218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Модернизация скважин N 6 и N 10 водозабора Западный в части установки насосов со шкафом управления	1. Собственные средства	1041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1041,36	0,00	520,68	520,68	0,00
		1.1. Амортизация	1041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1041,36	0,00	520,08	520,68	0,00
		Всего	1041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1041,36	0,00	520,68	520,68	0,00
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения		1. Собственные средства	2518,80	1041,36	0,00	520,68	520,68	0,00	436,08	0,00	218,04	218,04	0,00	1041,36	0,00	520,68	520,68	0,00
		1.1. Амортизация	2518,80	1041,36	0,00	520,68	520,68	0,00	436,08	0,00	218,04	218,04	0,00	1041,36	0,00	520,68	520,68	0,00
		Всего по программе	2518,80	1041,36	0,00	520,68	520,68	0,00	436,08	0,00	218,04	218,04	0,00	1041,36	0,00	520,68	520,68	0,00
Мероприятия в сфере водоотведения
1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
1.	Модернизация биологических очистных сооружений в часто установки насосов LOWARA со шкафом управления в здании глубокой доочистки	1. Собственные средства	1393,50	1393,50	0,00	696,75	696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	1366,39	1366,39	0,00	683,20	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прочие собственные средства (неиспользованная амортизация за 2021 г.)	27,11	27,11	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	1393,50	1393,50	0,00	696,75	696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Модернизация канализационной насосной станции N 2 в части установки насосов	1. Собственные средства	1738,53	1738,53	0,00	869,26	869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие на окружающую среду) (2022 год)	1738,53	1738,53	0,00	869,26	869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	1738,53	1738,53	0,00	869,26	869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов LOWARA со шкафом управления в здании глубокой доочистки	1. Собственные средства	1433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1433,84	0,00	716,92	716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	1433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1433,84	0,00	716,92	716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	1433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1433,84	0,00	716,92	716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Модернизация котельной биологических очистных сооружений в части установки 2 котлов	1. Собственные средства	390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,15	0,00	195,07	195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие на окружающую среду) (2023 год)	390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,15	0,00	195,07	195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,15	0,00	195,07	195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Модернизация биологических очистных сооружений в часто установки насоса FLYGT со#	1. Собственные средства	2151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2151,11	0,00	1075,5S	1075,55	0,00
		1.1. Амортизация	2151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2151,11	0,00	1075,55	1075,55	0,00
		Всего	2151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2151,11	0,00	1075,55	1075,55	0,00
6.	Модернизация биологических очистных сооружений в части замены щебня на иловых площадках	1. Собственные средства	1547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1547,96	0,00	773,9S	773,98	0,00
		1.1. Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие на окружающую среду) (2023 год)	1547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1547,96	0,00	773,98	773,98	0,00
		Всего	1547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1547,96	0,00	773,9*	773,98	0,00
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения		1. Собственные средства	8655,08	3132,03	0,00	1566,01	1566,01	0,00	1823,99	0,00	911,99	911,99	0,00	3699,07	0,00	1849,53	1849,53	0,00
		1.1. Амортизация	4951,34	1366,39	0,00	683,20	683,20	0,00	1433,84	0,00	716,92	716,92	0,00	2151,11	0,00	1075,55	1075,55	0,00
		1.2. Прочие собственные средства (неиспользованная амортизация за 2021 г., плата за негативное воздействие на окружающую среду)	3703,74	1765,64	0,00	882,82	882,82	0,00	390,15	0,00	195,07	195,07	0,00	1547,96	0,00	773,98	773,98	0,00
		Всего	8655,08	3132,03	0,00	1566,01	1566,01	0,00	1823,99	0,00	911,99	911,99	0,00	3699,07	0,00	1849,53	1849,53	0,00
Итого по инвестиционной программе		1. Собственные средства	11173,88	4173,38	0,00	2086,64	2086,69	0,00	2260,07	0,00	1130,03	1130,03	0,00	4740,42	0,00	2370,21	2370,2	0,00
		1.1. Амортизация	7470,13	2407,75	0,00	1203,87	I203,87	0,00	1869,92	0,00	934,96	934,96	0,00	3192,46	0,00	1596,23	1596,23	0,00
		1.2. Прочие собственные средства (неиспользованная амортизация за 2021 г. плата за негативное воздействие на окружающую среду)	3703,74	1765,64	0,00	882,82	882,82	0,00	390,15	0,00	195,07	195,07	0,00	1547,96	0,00	773,98	773,98	0,00
		Всего	11173,88	4173,38	0,00	2086,69	2086,69	0,00	2260,07	0,00	1130,03	1130,03	0,00	4740,42	0,00	2370,2	2370,2	0,00

5. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет прибыли на капитальные вложения (инвестиции)	Прогноз тарифа без прибыли на капитальные вложения	Доля прибыли на капитальные вложения	Прогноз тарифа с учетом прибыли на капитальные вложения	Доля инвестиций (%)	Рост прогнозного уровня тарифа к
							без прибыли на капитальные	с учетом прибыли на капитальные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В сфере водоснабжения
1.	2021 год
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	29,12	-	29,12	-	100,00	100,00
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	30,17	-	30,17	-	103,61	103,61
2.	2022 год
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	30,17	-	30,17	-	100,00	100,00
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	-	31,83	-	31,83	-	105,50	105,50
3.	2023 год
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	-	31,83	-	31,83	-	100,00	100,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	-	33,60	-	33,60	-	105,56	105,56
4.	2024 год
	с 01.01.2024 по 30.06.2024	-	33,60	-	33,60	-	100,00	100,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	-	33,70	-	33,70	-	100,30	100,30
5.	2025 год
	с 01.01.2025 по 30.06.2025	-	33,70		33,70	-	100,00	100,00
	с 01.07.2025 по 31.12.2025	-	35,99		35,99	-	106,80	106,80
В сфере водоотведения
1.	2021 год
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	41,05	-	41,05	-	100,00	100,00
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	42,12	-	42,12	-	102,61	102,61
2.	2022 год
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	42,12	-	42,12	-	100,00	100,00
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	-	44,04	-	44,04	-	104,56	104,56
3.	2023 год
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	-	44,04	-	44,04	-	100,00	100,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	-	45,94	-	45,94	-	104,31	104,31
4.	2024 год
	с 01.01.2024 по 30.06.2024	-	45,94	-	45,94	-	100,00	100,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	-	46,36	-	46,36	-	100,91	100,91
5.	2025 год
	с 01.01.2025 по 30.06.2025	-	46,36	-	46,36	-	100,00	100,00
	с 01.07.2025 по 31.12.2025	-	48,12	-	48,12	-	103,80	103,80

6. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)
				Всего	в т.ч. по годам
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Мероприятия в сфере водоснабжения
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий: мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
1.	Модернизация скважин N 4 и N 9 водозабора "Западный" в части установки насосов со шкафом управления	1. Приобретение материалов и оборудования	2023	794,21	794,21
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		128,28	128,28
		3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		118,86	118,86
		Всего		1041,36	1041,36
2.	Замена насосов на транспортировке в насосной станции 1 водоподъема и 2-го водоподъема	1. Приобретение материалов и оборудования	2024	415,49		415,49
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		12,50		12,50
		3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		8,10		8,10
		Всего		436,08		436,08
3.	Модернизация скважин N 6 и N 10 водозабора "Западный" в части установки насосов со шкафом управления	1. Приобретение материалов и оборудования	2025	794,21			794,21
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		128,28			128,28
		3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		118,86			118,86
		Всего		1041,36			1041,36
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения		1. Приобретение материалов и оборудования	2023-2025	2003,91	794,21	415,49	794,21
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		269,07	128,28	12,50	128,28
		3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		245,82	118,86	8,10	118,86
		Итого по программе тыс. руб. без НДС		2518,80	1041,36	436,08	1041,36
II. Мероприятия в сфере водоотведения
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
1.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов LOWARA со шкафом управления в здании глубокой доочистки	1. Приобретение материалов и оборудования	2023	1310,86	1310,86
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		38,74	38,74
		3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		43,90	43,90
		Всего		1393,50	1393,50
2.	Модернизация канализационной насосной станции N 2 в части установки насосов	1. Приобретение материалов и оборудования	2023	1635,43	1635,43
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		48,33	48,33
		3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		54,76	54,76
		Всего		1738,53	1738,53
3.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов LOWARA со шкафом управления в здании глубокой доочистки	1. Приобретение материалов и оборудования	2024	1348,81		1348,81
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		39,86		39,86
		3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		45,17		45,17
		Всего		1433,84		1433,84
4.	Модернизация котельной биологических очистных сооружении в части установки 2 котлов	1. Приобретение материалов и оборудования	2024	367,01		367,01
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		10,85		10,85
		3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		12,29		12,29
		Всего		390,15		390,15
5.	Модернизация биологических очистных сооружении в части установки насоса FLYGT со шкафом управления в илово-насосной станции	1. Приобретение материалов и оборудования	2025	2108,51			2108,51
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		23,23			23,23
		3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		19,36			19,36
		Всего		2151,11			2151,11
6.	Модернизация биологических очистных сооружений в части замены щебня на	1. Приобретение материалов и оборудования	2025	1456,17			1456,17
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		43,03			43,03
		3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		48,76			48,76
		Всего		1547,96			1547,%
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения		1. Приобретение материалов и оборудования	2023-2025	8226,80	2946,30	I715,82	3564,68
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		204,04	87,07	50,71	66,27
		3. Работы по замене оборудования с улучшением		224,24	98,66	57,46	68,12
		Итого по программе тыс. руб. без НДС		8655,08	3132,03	1823,99	3699,07
Итого по инвестиционной программе		1. Приобретение материалом и оборудования	2023-2025	10230,71	3740,51	2131,31	1358,89
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		473,11	215,35	63,21	194,55
		3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		470,06	217,52	65,55	186,98
		Итого по программе тыс. руб. без НДС		11173,87	4173,38	2260,07	4740,42

7. График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней в т.ч. по годам																Год ввода в эксплуатацию
				Длительность всего (дн.)	2023 г. в т.ч. по кварталам					2024 г. в т.ч. по кварталам					2025 г. в т.ч. по кварталам
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Модернизация скважин N 4 и N 9 водозабора "Западный" в части установки насосов со шкафом управления	1.1. Замена скважинных насосов	2023	92	92			92												2023
2.	Замена насосов на транспортировке в насосной станции 1 водоподъема и 2-го водоподъема	2.1. Замена насосов на транспортировке в насосной станции	2024	92						92			92							2024
3.	Модернизация скважин N 6 и N 10 водозабора "Западный" в части установки насосов со шкафом управления	3.1. Замена скважинных насосов	2025	92											92			92		2025
Итого по программе в сфере водоснабжения			2023-2025	276	92			92		92			92		92			92		2023-2025
1.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов LOWARA со шкафом управления в здании	Замена насосов	2023	92	92			92												2023
2.	Модернизация канализационной насосной станции N 2 в части установки насосов	Замена насосов	2023	92	92		92													2023
3.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов LOWARA со шкафом управления в здании глубокой доочистки	Замена насосов	2024	92						92			92							2024
4.	Модернизация котельной биологических очистных сооружений в части установки 2 котлов	Замена котлов	2024	92						92		92								2024
5.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насоса FLYGT со шкафом управления в илово-насосной станции	Замена насосов	2025	92											92			92		2025
6.	Модернизация биологических очистных сооружений в части замены щебня на иловых площадках	Замена щебня	2025	30											30		30			2025
Итого по программе в сфере водоотведения			2023-2025	490	184	0	92	92	0	184	0	92	92	0	122	0	30	92	0	2023-2025
Всего по программе			2023-2025	766	276	0,	92	184	0	276	0	92	184	0	214	0	30	184	0	2023-2025