Приложение 5. Реестр бюджетных рисков департамента информатизации и связи Краснодарского края

Приложение 5
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
в департаменте информатизации
и связи Краснодарского края

Реестр
бюджетных рисков департамента информатизации и связи Краснодарского края на 20 ___ год

N  п/п	Наименование операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры, в которых выявлен бюджетный риск	Выявленный бюджетный риск (описание выявленного бюджетного риска и его причин)	Возможные последствия реализации бюджетного риска	Оценка вероятности бюджетного риска (низкая/средняя/высокая)	Оценка степени влияния бюджетного риска (низкая/ средняя/ высокая)	Оценка значимости (уровня) бюджетного риска (значимый/незначимый)	Владельцы бюджетной о риска	Необходимость (отсутствие необходимости) и приоритетность принятия мер по минимизации (устранению), бюджетного риска	Предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков, включая меры по организации внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Уполномоченное должностное лицо субъекта

внутреннего финансового аудита

___________________________   _____________   ________________________

      (должность)                (подпись)               (Ф.И.О.)

" __ "  ______________ 20 ___ г.