Постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2023 г. N 401 "Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета города Вологды на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"

На основании статей 27 и 44 Устава городского округа города Вологды постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Программу оптимизации расходов бюджета города Вологды на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Программа оптимизации).

2. Заместителям Мэра города Вологды, руководителям органов Администрации города Вологды:

2.1. Обеспечить выполнение Программы оптимизации.

2.2. Ответственным исполнителям Программы оптимизации ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Департамент финансов Администрации города Вологды отчет об исполнении Программы оптимизации.

3. Признать утратившими силу:

постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2022 года N 436 "Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета города Вологды на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", за исключением пункта 3;

постановление Администрации города Вологды от 7 декабря 2022 года N 1986 "О внесении изменений в План мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета города Вологды на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент финансов Администрации города Вологды.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Мэр города Вологды

С.А. Воропанов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации
города Вологды
от 24.03.2023 N 401

Программа
оптимизации расходов бюджета города Вологды на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель*

Срок реализации

Целевой показатель/ документ

Единица измерения

Значение целевого показателя / бюджетный эффект

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Оптимизация бюджетной сети и бюджетных расходов

1.1

Оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений по результатам проведения анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество муниципальных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы предоставляемых муниципальных услуг)

органы Администрации города Вологды, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, ДФ

2023-2025 годы

аналитическая записка по итогам анализа, направляемая в ДФ в срок до 1 августа (ежегодно) для использования при формировании проекта бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период

да/нет

да

да

да

- экономия средств

тыс. рублей

1 562,5**

90,0**

100,0**

1.2

Оптимизация численности работников бюджетной сферы в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы

УО, УКИН, УФКМС

2023-2025 годы

оптимизация численности

да/нет

да

да

да

человек

4,0**

0,0**

0,0**

1.3

Выявление имущества, не используемого муниципальными учреждениями (на основании проведенной инвентаризации) с целью оптимизация расходов на содержание имущества

органы Администрации города Вологды, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений

2023-2025 годы

экономия средств

тыс. рублей

**

**

**

1.4

Обеспечение возврата субсидий в связи с неисполнением муниципальным бюджетным (автономным) учреждением показателей, установленных в муниципальном задании, за исключением случаев, предусмотренных муниципальными правовыми актами

органы Администрации города Вологды, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальные бюджетные и автономные учреждения

2023-2025 годы

информация, предоставляемая в ДФ о сроках и объемах возврата субсидий в связи с неисполнением муниципальным бюджетным (автономным) учреждением показателей, установленных в муниципальном задании

да/нет

да

да

да

1.5

Привлечение негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг в рамках мероприятий по повышению качества и эффективности оказания муниципальных услуг в социальной сфере. Распространение практики использования рыночно ориентированных, конкурентных способов оказания услуг за счет бюджетных средств как муниципальными, так и негосударственными организациями

УО, УКИН, УФКМС

2023-2025 годы

аналитическая записка по итогам анализа возможности привлечения негосударственных организаций, направляемая в ДФ для использования при формировании проекта бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период

да/нет

да

да

да

экономия средств

тыс. рублей

170,0**

170,0**

170,0**

1.6

Проведение оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений согласно постановлению Администрации города Вологды от 11 февраля 2021 года N 135 "Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности бюджетных, автономных, казенных учреждений городского округа города Вологды"

ДФ, органы Администрации города Вологды, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений

2023-2025 годы

интегральная оценка эффективности муниципальных учреждений

да/нет

да

да

да

1.7

Обеспечение направления муниципальным учреждением, получающим субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы муниципальной собственности и осуществляющим приносящую доход деятельность, средств от приносящей доход деятельности в размере не менее 10% от потребности на укрепление материально-технической базы муниципальной собственности

органы Администрации города Вологды, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, муниципальные учреждения

2023-2025 годы

доля средств от приносящей доход деятельности (рассчитанная от суммы субсидии на иные цели и средств от приносящей доход деятельности на материально-техническое оснащение)

%

10

10

10

бюджетный эффект в результате направления 10% средств от приносящей доход деятельности на материально-техническое оснащение

тыс. рублей

***

***

***

1.8

Направление на согласование в Департамент финансов Вологодской области проектов муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в указанные акты), направленных на увеличение расходов на публичные нормативные обязательства, осуществляемых за счет бюджета города Вологды, до их принятия (утверждения) органами местного самоуправления городского округа города Вологды

ДФ

2023-2025 годы

направление проекта в Департамент финансов Вологодской области

проект

**

**

**

2

Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений

2.1

Обеспечение увеличения доходов от оказания платных услуг, расширение перечня и объема востребованных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями

органы Администрации города Вологды, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, муниципальные учреждения

2023-2025 годы

темп роста доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом

%

105,5

104,0

104,0

3

Сокращение задолженности бюджета

3.1

Проведение мониторинга и урегулирования дебиторской и кредиторской задолженности

УО, УКИН, УФКМС, УОП, ДГХ, АД, ДИО, ДЭР, УД, УИОС, УМП, ДГ, УА, ДФ

2023-2025 годы

аналитическая информация по итогам мониторинга

да/нет

да

Да

да

3.2

Принятие мер по сокращению и предотвращению образования просроченной кредиторской задолженности

УО, УКИН, УФКМС, УОП, ДГХ, АД, ДИО, ДЭР, УД, УИОС, УМП, ДГ, УА, ДФ

2023-2025 годы

объем просроченной кредиторской задолженности

%

0,0

0,0

0,0

4

Оптимизация расходов на содержание органов Администрации города Вологды

4.1

Запрет на увеличение численности муниципальных служащих

УД, ОСУП, УО, УФКМС, УКИН, ДГХ, УОП

2023-2025 годы

неувеличение численности муниципальных служащих в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (городских округов) области, заключенным между Департаментом финансов Вологодской области и Администрацией города Вологды

да/нет

да

да

да

4.2

Соблюдение норматива расходов на оплату труда в органах местного самоуправления

УД, УО, УФКМС, УКИН, ДГХ, УОП, ДФ, ВГД, КСП

2023-2025 годы

непревышение норматива на оплату труда в органах местного самоуправления, установленного постановлением Правительства Вологодской области от 28 июля 2008 года N 1416 "Об утверждении норматива формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления муниципальных образований области"

да/нет

да

да

да

5

Совершенствование программно-целевого планирования

5.1

Применение программно-целевого принципа формирования расходной части бюджета города Вологды

ДФ, УО, УКИН, УФКМС, УОП, ДГХ, АД, ДИО, ДЭР, УД, УИОС, УМП, ДГ, УА

2023-2025 годы

доля расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города Вологды

%

96,0

96,0

96,0

5.2

Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно постановлению Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года N 5542 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа города Вологды"

ДФ, органы Администрации города Вологды, являющиеся разработчиками муниципальных программ

2023-2025 годы

сводный годовой отчет, содержащий оценку эффективности реализации муниципальных программ

да/нет

да

да

да

6

Прочие мероприятия

6.1

Обеспечение эффективного управления временно свободными остатками денежных средств на едином счете бюджета города Вологды

ДФ

2023-2025 годы

минимизация расходов бюджета города Вологды

да/нет

да

да

да

6.2

Проведение работы с органами исполнительной государственной власти области по вопросу достаточного обеспечения переданных отдельных государственных полномочий для оптимизации расходов

УО, УКИН, УОП, ДГХ, АД, ДИО, УД

2023-2025 годы

увеличение объема субвенций до уровня потребности

тыс. рублей

**

**

**

6.3

Проведение мероприятий по участию в государственных программах с привлечением средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников***

ДГ, ДИО, УФКМС, УКИН, УО, ДГХ

2023-2025 годы

привлечение в бюджет города Вологды средств из бюджетных и внебюджетных источников

тыс. рублей

7 297 248,1

5 311 330,9

3 754 672,0

6.4

Снижение объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок в общем объеме муниципальных закупок

УО, УКИН, УФКМС, УОП, ДГХ, АД, ДИО, ДЭР, УД, УИОС, УА, ОСУП, ДГ, ДФ, УМП, муниципальные учреждения и предприятия

2023-2025 годы

доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок в общем объеме муниципальных закупок

%

13,0

12,0

11,0

6.5

Развитие форм межмуниципального сотрудничества городского округа города Вологды

УО, УКИН, УФКМС, УОП, ДГХ, АД, ДИО, ДЭР, УД, УИОС, УМП, ДГ, ДФ

2023-2025 годы

информация по итогам анализа возможности развития форм межмуниципального сотрудничества в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения, направляемая в ДФ

да/нет

да

да

да

экономия средств

тыс. рублей

**

**

**

6.6

Привлечение средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на решение вопросов местного значения и реализация инициативных проектов

УО, УКИН, УФКМС, ДГХ, УИОС, УМП

2023-2025 годы

снижение расходов бюджета на решение вопросов местного значения за счет привлечения средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

тыс. рублей

1 581,6**

770,0**

770,0**

6.7

Эффективное управление муниципальным долгом в части расходов на eго обслуживание

ДФ

2023-2025 годы

снижение расходов на обслуживание муниципального долга на 20 процентов по отношению к первоначально утвержденному плану на начало года

тыс. рублей

36 000,0

36 000,0

36 000,0

------------------------------

* ДФ - Департамент финансов Администрации города Вологды;

АД - Административный департамент Администрации города Вологды;

ДГ - Департамент градостроительства Администрации города Вологды;

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;

ДИО - Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;

ДЭР - Департамент экономического развития Администрации города Вологды;

ОСУП - Отдел совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды;

УА - Управление архитектуры Администрации города Вологды;

УД - Управление делами Администрации города Вологды;

УИОС - Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды;

УМП - Управление по молодежной политике Администрации города Вологды;

УКИН - Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;

УО - Управление образования Администрации города Вологды;

УОП - Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды;

УФКМС - Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;

ВГД - Вологодская городская Дума;

КСП - Контрольно-счетная палата города Вологды.

** Плановое значение, которое определяется (уточняется) по результатам проведенного анализа (инвентаризации).

*** Сумма определяется с учетом объема предоставленных субсидий.

**** В соответствии со сводным планом по привлечению в бюджет города Вологды средств из бюджетных и внебюджетных источников на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, утвержденным распоряжением Администрации города Вологды от 8 февраля 2023 года N 9.