Приложение. Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области" 2022 год

Приложение
к результатам оценки эффективности
реализации государственной программы
Омской области "Развитие
промышленности и научно-технической
деятельности в Омской области" за 2022 год

Расчет
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области" (далее - государственная программа) за 2022 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий и качеству кассового исполнения государственной программы:

N п/п	Наименование мероприятий ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ)	Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)				Эффективность реализации мероприятия по целевым индикаторам/степень достижения значения целевого индикатора (процентов)	Объем финансирования мероприятия, рублей		Уровень финансового обеспечения мероприятия (справочно)/оценка качества кассового исполнения (процентов)	Эффективность реализации подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)/ государственной программы (процентов)
		Наименование	Единица измерения	Значение			План	Факт
				План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области" (далее -
ОМ "Содействие в реализации мероприятий, предусмотренных программами развития приоритетных отраслевых промышленных кластеров"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с проведением сертификации продукции, работ (услуг), систем менеджмента для поставок стратегическим предприятиям и акционерным обществам	Темп роста количества сертификатов, оформленных омскими предприятиями обрабатывающих производств на продукцию, работы (услуги), систему менеджмента для поставок стратегическим предприятиям и акционерным обществам	процентов	106,5	117,0	100	700 000,00	700 000,00	100	х
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ		100	х
ОМ "Содействие в реализации инновационных и инвестиционных проектов промышленных организаций"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг при обеспечении инфраструктурой производственных объектов обрабатывающих производств Омской области	Объем выручки от реализации продукции (без учета налога на добавленную стоимость) у хозяйствующего субъекта в соответствии с технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта в году, в котором предоставлена заявка	млн. руб.	500,0	9 210,0	100	303 625 000,00	244 574 445,28	80,55	х
2	Мероприятие 5. Предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на продвижение отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках и на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина	Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) собственными силами предприятий легкой промышленности	процентов	102,0	111,6	100	500 000,00	331 695,00	66,34	х
3	Мероприятие 6. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат по производству отдельных товаров для детей	Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) собственными силами предприятий в сфере производства товаров для детей	процентов	101,0	129,8	100	300 000,00	300 000,00	100	х
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ		80,55	х
ОМ "Оказание поддержки за счет бюджетных средств проектам по геологическому изучению недр, разведке и добыче углеводородного сырья"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере добычи природного газа и газового конденсата	Объем добычи природного газа	млн. куб. м	1,0	4,6	100	14 850 000,00	14 850 000,00	100	х
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ		100	х
ОМ "Стимулирование проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и внедрения новых технологий, а также содействие в разработке и правовой защите изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, приобретение прав на их использование"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 4. Предоставление грантов в форме субсидий на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований	Доля профинансированных проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в общем количестве проектов, являющихся победителями по результатам конкурсов, проводимых совместно с Российским научным фондом	процентов	85,0	88,2	100	21 375 000,00	21 375 000,00	100	х
2	Мероприятие 5. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Омский научно-образовательный центр" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью	Степень соблюдения сроков и качества представления отчетности автономной некоммерческой организацией "Омский научно-образовательный центр" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью	процентов	100,0	100,0	100	6 300 000,00	6 300 000,00	100	х
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ		100	х
ОМ "Поддержка проектов развития промышленности и инвестиционных проектов"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 2. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования	Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)	единиц	25	322	100	х	х	х	х
		Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	млрд. руб.	0,2	6,9	100	х	х	х	х
		Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	млрд. руб.	0,1	0,2	100	х	х	х	х
		Итого	х	х	х	100	20 000 000,00	20 000 000,00	100	х
2	Мероприятие 3. Возмещение части затрат по диверсификации оборонно-промышленного комплекса	Объем производства гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса	млрд. руб.	3,3	3,3	100	3 000 000,00	3 000 000,00	100	х
3	Мероприятие 4. Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Микрокредитной компании Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов	Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку	единиц	4	16	100	98 663 031,00	98 663 031,00	100	х
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ		100	х
ОМ "Организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах промышленности и научно-технического развития"
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Министерства промышленности и научно-технического развития Омской области в целях реализации основных функций	Степень соблюдения сроков и качества представления отчетности	процентов	100,0	100,0	100	13 492 147,68	13 489 323,72	99,98	х
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ		99,98	х
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы 1 по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения подпрограммы 1		96,76	х
Эффективность реализации подпрограммы 1										99,35
Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам и качеству кассового исполнения (оперативная эффективность)										99,35

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм):

N п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результаты реализации государственной программы (подпрограммы)		Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) (процентов)
			План	Факт
1	2	3	4	5	6
Государственная программа
1	Темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства"	процентов	116,6	116,6*	100
2	Отношение объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" к валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"	процентов	4,8	4,8*	100
3	Энергоемкость продукции по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"	тонн условного топлива/ млн. рублей	6,6	6,6*	100
4	Уровень инновационной активности организаций	процентов	7,3	7,3*	100
Ожидаемые результаты реализации государственной программы					100
Подпрограмма N 1
1	Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	процентов	102,0	41,2	40,39
2	Темп роста внеоборотных активов организаций	процентов	129,0	265,7	100
3	Общее число заявок за год на изобретения и полезные модели, поступивших в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от заявителей из Омской области	единиц	440	247	56,14
4	Количество полученных патентов за год	единиц	417	238	57,07
Подпрограмма N 2
1	Степень износа основных фондов организаций промышленности строительных материалов	процентов	36	36*	100
2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов"	млрд. рублей	7,0	8,7	100
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм					81,70
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (стратегическая результативность)					92,68

_____________________________

* - оценка