Приложение 2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Инсарского муниципального района
от 02 февраля 2023 г. N 3

Приложение 2
к Стратегии социально-экономического
развития Инсарского муниципального района
Республики Мордовия до 2025 года

Целевые показатели
реализации Стратегии социально-экономического развития Инсарского муниципального района на период до 2025 года

Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения			Оценка 2018 г.	1 этап			2 этап
		2015 г.	2016 г.	2017 г.		Прогноз
						2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Экономическое развитие, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципального образования
Промышленное производство
Цель - повышение экономической эффективности промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	тыс. руб.	2594312.0	2714107.0	2556053.0	2707784.0	2937637.0	3205302.0	3511277.0	3686550.0	4762076.0	5016633.0	5203923.0
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	% к пред. году в сопоставимых ценах	115.9	96.4	91.7	104.4	104.7	104.7	105.7	105.0	129.2	105.4	103.7
Производительность труда в обрабатывающих производствах	тыс. руб.	3347.0	3497.0	3307.0	3620.0	3906.0	4195.0	4525.0	4738.0	7326.0	7718.0	8006.0
Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года	процентов	113.8	104.4	94.6	109.5	107.9	107.4	107.9	104.7	154.6	105.4	103.7
Агропромышленный комплекс
Цель - увеличение объема производства продукции сельского хозяйства
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	1119.2	1242.1	1352.8	1412.3	1476.0	1544.2	1712.0	1789.0	4650.0	4666.6	4729.6
индекс производства продукции сельского хозяйства	% к пред. году в сопоставимых ценах	106.2	111.0	108.9	104.4	104.5	104.6	104.7	104.8	101.5	100.4	103.2
в том числе:
продукция растениеводства	млн. руб.	654.3	754.3	853.5	900.8	956.9	1009.7	1061.0	1200.0	2130.2	2131.9	2152.7
индекс производства продукции растениеводства	% к пред. году в сопоставимых ценах	107.5	115.3	113.1	105.5	106.2	105.5	105.7	105.9	105.2	100.1	106.3
продукция животноводства	млн. руб.	464.9	487.7	499.3	511.5	519.0	534.5	561.0	589.0	2519.8	2534.7	2576.9
индекс производства продукции животноводства	% к пред. году в сопоставимых ценах	104.6	104.9	102.4	102.5	103.5	105.0	105.0	105.0	98.6	100.6	100.8
Производство продукции растениеводства
Производство зерна (в первоначально оприходованном весе)	тонн	50972.0	58521.0	67714.0	46835.0	66915.0	68624.0	70189.0	69442.0	77200.0	78650.0	79650.0
Урожайность зерновых культур	ц/га	31.2	33.3	41.0	25.4	26.7	27.7	28.5	29.3	38.8	39.5	40.0
Производство продукции животноводства
Производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тонн	481.1	421.5	367.6	406.0	4665.0	12517.0	12538.0	12673.0	18300.0	18400.0	18500.0
Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тонн	16668.8	18265.8	19227.7	19597.0	19997.0	20367.0	20622.0	20827.0	32200.0	32400.0	33800.0
Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	кг	6009.0	6703.0	7246.0	7364.0	7488.0	7510.0	7606.0	7685.0	11100.0	10650.0	10900.0
Инвестиции
Цель - повышение инвестиционной привлекательности
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	76198.0	81807.0	87483.0	486884.0	882700.0	130000.0	530000.0	580000.0	680000.0	710000.0	750000.0
	% к пред. году в сопоставимых ценах		107.4	106.9	550.0	181.3	14.7	410.0	109.4	117.2	104.4	105.6
в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников	тыс. руб.	64831.0	44356.0	56717.0	456884.0	852700.0	100000.0	500000.0	550000.0	302605.0	331070.0	359799.0
	% к пред. году в сопоставимых ценах	421.4	68.4	127.9	800.0	190.0	11.7	500.0	110.0	55.0	109.4	108.7
Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов	единиц	4.0	21.0	5.0	5.0	123.0	15.0	23.0	18.0	10.0	11.0	13.0
Строительство
Цель - повышение уровня обеспеченности и доступности жилья для населения района, развитие жилищной сферы и достижение безопасных и комфортных условий проживания в нем
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% к пред. году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малое и среднее предпринимательство
Цель - развитие малого и среднего предпринимательства
Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия	единиц	240.0	247.0	245.0	249.0	254.0	259.0	260.0	261.0	180.0	185.0	190.0
средних предприятий	единиц	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	2.0	2.0	2.0
малых предприятий	единиц	13.0	15.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.0	16.0	10.0	10.0	10.0
микропредприятий	единиц	36.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	168.0	173.0	178.0
Количество индивидуальных предпринимателей	единиц	172.0	185.0	186.0	187.0	188.0	189.0	190.0	191.0	158.0	160.0	165.0
Оборот малых и средних предприятий - всего, в сопоставимых ценах	тыс. руб.	2876.0	2909.0	2950.0	2900.0	2800.0	2700.0	2600.0	2700.0	290000.0	300000.0	310000.0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на средних предприятиях - всего	человек	321.0	321.0	321.0	321.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	230.0	230.0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях	человек	455.0	455.0	455.0	415.0	485.0	485.0	485.0	485.0	485.0	490.0	490.0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях	человек	76.0	76.0	76.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	40.0	35.0
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	33.2	16.6	41.4	41.4	43.1	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0
Рынок товаров и услуг
Цель - развитие системы торгового и бытового обслуживания населения
Объем оборота розничной торговли во всех	тыс. руб.	993277.0	1117890.0	1237261.6	1251641.0	1338188.0	1436262.0	1544500.0	1662493.0	942225.0	1021056.0	1094817.0
каналах реализации	% к пред. году в сопоставимых ценах	98.0	106.5	103.4	101.2	107.0	107.3	107.5	107.6	56.7	108.4	107.2
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	рублей	76677.0	88245.0	100248.0	102593.0	111516.0	119688.0	130626.0	140889.0	88889.0	97243.4	10468.3
Оборот общественного питания	тыс. руб.	27233.0	21729.0	32654.0	33000.0	34000.0	35000.0	36000.0	37000.0	7500.0	7600.0	8000.0
	% к пред. году в сопоставимых ценах		79.8	150.3	101.0	102.9	102.8	102.8	102.8	20.3	101.3	105.3
Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Демографические показатели
Цель - сохранение и развитие человеческого потенциала
Численность населения среднегодовая - всего	тыс. человек	12.954	12.668	12.342	12.098	12.002	11.950	11.850	11.750	10.600	10.500	10.500
в том числе:
городского	тыс. человек	8.380	8.250	8.090	7.890	7.800	7.850	7.850	7.850	7.200	7.150	7.150
сельского	тыс. человек	4.57	4.42	4.25	4.20	4.20	4.10	4.00	3.90	3.40	3.35	3.35
Коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	7.3	9.1	7.6	8.0	8.5	8.6	8.7	8.8	5.5	5.5	5.6
Коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	17.1	19.4	18.1	18.0	17.9	17.8	17.7	17.6	20.1	20.2	20.3
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства	кв. м	5353.0	5405.0	3627.0	5200.0	5300.0	5500.0	5800.0	6100.0	2700.0	2900.0	3200.0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года)	кв. м	28.1	29.1	30.1	30.4	30.8	31.0	32.0	33.0	34.1	34.3	34.5
Развитие жилищно-коммунальной сферы
Цель - повышение качества услуг, оказываемых населению
Удовлетворенность населения организацией теплоснабжения	процентов от числа опрошенных	97	97.5	97.1	97.2	97.3	97.4	97.5	97.5	97.6	97.9	98
Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения	процентов от числа опрошенных	94.1	95.8	97.1	97.2	97.3	97.4	97.5	94.5	95.3	95.6	96
Удовлетворенность населения организацией электроснабжения	процентов от числа опрошенных	97.8	97.8	96	97	97.1	97.2	97.2	99.5	99.3	99.5	99.8
Доля протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей	процентов	15.8	19.7	17.9	17.8	17.7	17.5	17.3	17.1	28	27	25
Доля протяженности канализационных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей	процентов	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	46	45	40
Доля протяженности тепловых сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей	процентов	17.3	18.6	38.9	38.9	38.9	38.5	38.3	38.2	45	43	40
Ремонт котельных с заменой котлов и оборудования	единиц	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания
Цель - развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования и создание эффективного и разветвленного рынка транспортных услуг
Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания	процентов	91.3	92.8	95.4	51.0	52.0	53.0	54.0	59.9	92.7	92.5	93.0
Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог	процентов	84.7	87.9	88.3	80.0	81.0	82.0	83.0	92.6	93.1	93.3	93.5
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района	процентов	0.2	0.2	0.2	14.6	14.5	14.0	10.0	8.0	2.7	2.7	2.7
Труд и занятость
Цель - развитие современного рынка труд, повышение доходов населения
Численность экономически активного населения	человек	7444.0	7400.0	7918.0	7908.0	7918.0	7920.0	7930.0	7935.0	7050.0	7100.0	7150.0
Доля экономически активного населения в общей численности населения	процентов	58.0	59.2	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.9	66.9	68.0
Среднегодовая численность занятых в экономике	человек	3274.0	3242.0	3235.0	3220.0	3233.0	3240.0	3250.0	3300.0	3350.0	3400.0	3450.0
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий	человек	2169.0	2133.0	1955.0	2018.0	2048.0	2060.0	2070.0	2080.0	1900.0	2100.0	2150.0
Численность безработных, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости (на конец года)	человек	83.0	83.0	82.0	82.0	80.0	78.0	76.0	51.0	56.0	58.0	60.0
Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.7	0.8	0.8	0.8
Фонд заработной платы работников	тыс. руб.	426405.0	474832.0	533588.0	611722.0	650740.0	709120.0	759947.0	855387.0	939860.0	1040425.0	1144467.0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей	15268.4	17125.9	19114.8	20835.0	22501.0	24752.0	27227.0	29950.0	37479.3	41039.8	44323.0
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы	процентов	107.9	112.2	111.6	109.0	109.0	110.0	110.0	110.0	125.1	109.5	108.0
Доля численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% от общей численности населения
Развитие образования
Цель - обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях	кол-во мест на 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет	829.0	829.0	829.0	829.0	829.0	839.0	839.0	839.0	839.0	839.0	839.0
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	процентов	8.7	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	85.1	86.7	87.5	87.9	88.2	88.5	89.0	89.5	91.0	95.0	100.0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	33.3
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	86.0	83.7	83.1	83.1	83.1	83.1	83.5	83.8	78.0	78.5	78.6
Развитие здравоохранения
Цель - улучшение состояния здоровья населения
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов (и/или) офисов врачей общей практики	единиц						1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0
Уровень фактической обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями от нормативной	процентов	100.0	100.6	76.8	82.4	84.0	88.0	92.0	96.0	100.0	100.0	100.0
Развитие культуры
Цель - создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения и обеспечение доступа к культурным ценностям
Число посетителей муниципальных библиотек	тыс. чел.	5.706	5.713	8.771	8.79	8.8	8.85	8.86	8.89	8.815	8.82	8.825
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процентов	20.0	20.0	20.0	15.8	15.8	10.5	10.0	9.0	21.0	16.0	11.0
Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	100.0	100.0	100.0	100.1	100.2	100.5	101	101.5	110	115	105
Развитие физической культуры и спорта
Цель - создание условий для развития спорта и массовой физической культуры
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом	процентов	36.5	37.0	37.3	41.0	41.0	41.0	42.0	43.0	53.6	55.9	57.9
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	процентов	83.3	83.4	84.0	84.0	84.0	84.0	85.0	86.0	90.4	90.5	90.6
Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Цель - рост доходного потенциала
Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов	тыс. руб.	51018.9	54727.5	52834.6	54132.8	54233.8	55716.8	56024.2	56231.6	68643.9	74428.6	80572.7
Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов в расчете на 1 жителя	рублей	3938.5	4260.9	4229.8	245199.0	202215.0	200336.0	207462.0	207467.0	6476.0	7088.0	7674.0
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования	процентов	34.1	31.5	29.5	21.1	21.2	21.2	21.3	21.2	38.3	56.8	59.3
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования по отношению к предыдущему году	% к пред. году	110.2	107.3	96.5	102.3	100.2	102.8	100.5	100.3	122.1	108.5	108.2
Прибыль (+), убыток (-) - до налогообложения	тыс. руб.	166924.0	87586.0	74630.0	103914.0	104025.0	105136.0	106247.0	107358.0	651486.0	681902.0	721212.0
в том числе по виду деят-ти "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"	тыс. руб.	37292.0	82170.0	51138.0	12150.0	12515.0	12700.0	13000.0	15000.0	246769.0	254595.0	271455.0
Прибыль прибыльных организаций	тыс. руб.	176690.0	91416.0	124801.0	175203.0	186315.0	197536.0	208647.0	209758.0	662286.0	690952.0	729947.0
в том числе по виду деят-ти "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"	тыс. руб.	57804.0	89907.0	98318.0	97460.0	12150.0	12700.0	13000.0	15000.0	246769.0	254595.0	271455.0
Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ	процентов	78.3	79.0	85.6	85.0	85.0	86.0	86.0	87.0	97.0	98.0	99.0
Повышение эффективности муниципального управления
Цель - снижение административных барьеров, повышение информационной открытости
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района	процентов от числа опрошенных	69.6	78.8	80.1	75.0	76.0	77.0	78.0	95.5	95.7	96.0	97.0
Доля граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)	процентов	3.4	41.8	51.8	59.4	64.5	65.0	66.4	67.8	90.0	95.0	100.0
Пространственное развитие муниципального образования
Цель - повышение экономической и транспортной взаимосвязанности территорий, сокращение различий в социально-экономическом развитии
Плотность населения	человек на 1 кв. км	13.4	13.1	12.7	12.2	12.0	12.0	11.9	11.8	11.0	11.0	11.0
Удельный вес сельского населения в общей численности населения	процентов	35.3	34.9	34.4	34.3	34.6	34.2	33.6	33.1	32.0	31.9	31.9
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	76.5	66.3	65.7	65.6	65.5	65.6	65.5	65.4	65.0	63.0	62.0
Удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованной:
водопроводом	процентов	65.0	64.9	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	66.0	67.6	68.0	69.0
канализацией	процентов	58.7	58.6	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	60.5	61.0	62.0
отоплением	процентов	78.7	92.6	93.0	93.1	93.2	93.3	93.4	93.6	93.3	94.0	94.1
газом	процентов	96.2	95.7	96.2	96.3	96.4	96.5	96.6	96.7	98.7	98.8	99.0