Решение городской Думы Краснодара от 20 апреля 2023 г. N 56 п. 8 "О реализации государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2022 году"

На основании статьи 25 Устава муниципального образования город Краснодар, заслушав и обсудив информацию председателя комитета городской Думы Краснодара по экономике, финансово-бюджетной и налоговой политике В.А. Дьяченко об итогах реализации государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2022 году, городская Дума Краснодара отмечает следующее.

В 2022 году на территории муниципального образования город Краснодар в рамках исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее - местный бюджет) реализовывались мероприятия 13 государственных программ Краснодарского края с общим объёмом предусмотренного финансирования 26,33 млрд рублей, в том числе 3,85 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета (14,6% от общего объёма), 21,07 млрд рублей за счёт средств бюджета Краснодарского края (80,0% от общего объёма), 1,41 млрд рублей за счёт средств местного бюджета, направляемых на исполнение расходных обязательств муниципального образования город Краснодар, возникающих в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Краснодарского края (5,4% от общего объёма).

По итогам 2022 года выполнение мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края составило 26,18 млрд рублей (99,4% от выделенных на их реализацию годовых бюджетных ассигнований), в том числе 3,85 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета (100%), 20,94 млрд рублей за счёт средств бюджета Краснодарского края (99,4%) и 1,39 млн рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования (98,6%).

Общий объём неосвоенных бюджетных средств в рамках государственных программ Краснодарского края в 2022 году составил 152,38 млн рублей (0,6% от общего объёма годовых бюджетных ассигнований), из них 132,06 млн рублей за счёт средств бюджета Краснодарского края и 20,32 млн рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий со финансирования.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 110,50 млн рублей (72,5% от общего объёма неосвоенных средств) по причине невыполнения мероприятий государственных программ Краснодарского края, а 41,88 млн рублей (27,5% от общего объёма неосвоенных средств) сложились в результате экономии, образовавшейся по итогам проведения закупок, товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар посредством конкурентных процедур (далее - экономия) и по фактам выполненных работ.

Объём финансирования в рамках государственных программ Краснодарского края:

социальная сфера - 14,73 млрд рублей (55,96% от общего объёма предусмотренных бюджетных ассигнований);

строительная сфера - 8,10 млрд рублей (30,77% от общего объёма предусмотренных бюджетных ассигнований);

дорожно-мостовое хозяйство - 2,84 млрд рублей (10,8% от общего объёма предусмотренных бюджетных ассигнований);

транспортная сфера - 568,70 млн рублей (2,16% от общего объёма предусмотренных бюджетных ассигнований);

прочие расходы - 83,67 млн рублей (0,31% от общего объёма предусмотренных бюджетных ассигнований).

По сравнению с 2021 годом снизилось количество государственных программ Краснодарского края, в рамках которых реализовывались мероприятия (объекты), находящиеся на территории муниципального образования город Краснодар. В 2022 году муниципальное образование город Краснодар не принимало участие в четырёх государственных программах Краснодарского края: государственная программа Краснодарского края "Доступная среда", государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" и государственная программа Краснодарского края "Формирование современной городской среды". Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" прекращена с 2022 года в связи с выделением подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры" в отдельную одноимённую государственную программу. В 2021 году - 17 программ, 2022 году ~ 13 программ.

Общий объём предусмотренных средств на реализацию государственных программ Краснодарского края увеличился на 4,3 млрд рублей или 19,6%.

В 2022 году профинансировано - 26,18 млрд рублей, в 2021 году - 21,18 млрд рублей (на 5 млрд рублей больше).

Объём неосвоенных бюджетных средств уменьшился в 5,5 раз (2021 - 839,3 млн рублей, 2022 - 152,38 млн рублей).

Освоение бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете за счёт дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных в 2022 году муниципальному образованию город Краснодар из вышестоящих бюджетов на реализацию государственных программ Краснодарского края, и средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования характеризуется следующими данными.

I. Запланированные расходы на социальную сферу в 2022 году составили 14,73 млрд рублей (55,96% в общем объёме расходов) в рамках 8 государственных программ Краснодарского края:

1. Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" - предусмотрено финансирование в сумме 12,94 млрд рублей, профинансировано 12,92 млрд рублей (99,8%).

Неосвоенные бюджетные средства составили 22,31 млн рублей, из них 542 тыс. рублей сложились в результате экономии.

В рамках мероприятия по предоставлению субвенций на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях неосвоенными остались 17,64 млн рублей в связи с уменьшением контингента воспитанников и обучающихся в частных садах и школах. В ходе выполнения мероприятия по предоставлению субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми сформировался остаток в сумме 3,19 млн рублей по причине снижения посещаемости и 934,9 тыс. рублей в связи с нарушением сроков исполнения контрактов (поставка картриджей (548,0 тыс. рублей) и поставки комплектующих (386,9 тыс. рублей).

В рамках программы осуществлены государственные полномочия по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 181 муниципальной дошкольной и в 97 общеобразовательных организациях, предоставлены субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в 45 частных дошкольных и 11 общеобразовательных организациях. Направлены субвенции на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 100% педагогических работников муниципальных образовательных организаций. Приобретено оборудование для оснащения МАОУ СОШ N 102 на 1875 мест и 8 детских садов, а также выполнен капитальный ремонт в 12 общеобразовательных организациях.

2. Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" - предусмотрено финансирование в сумме более 521,80 млн рублей, которые освоены в полном объёме.

В рамках программы приобретено оборудование для оснащения 2 школ на 1550 мест каждая (МАОУ СОШ N 17 и гимназия N 69).

3. Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" - предусмотрено финансирование в сумме более 473,89 млн рублей, профинансировано 472,86 млн рублей (99,8%).

Неосвоенные бюджетные средства составили 1,03 млн рублей, в том числе 462,6 тыс. рублей сложились в результате экономии. В рамках организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних образовался остаток в сумме 158,0 тыс. рублей в связи с невозможностью использования законтрактованных средств, 410,2 тыс. рублей по причине того, что в течение года дети, нуждающиеся в особой заботе государства, были устроены в замещающие семьи.

В рамках указанной программы в 2022 году предоставлялись выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание, выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям и патронатным воспитателям за оказание услуг по воспитанию, патронатному воспитанию и постинтернатному сопровождению приёмных детей.

4. Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" - предусмотрено финансирование в сумме 393,42 млн рублей, профинансировано 390,19 млн рублей (99,2%).

Неосвоенные бюджетные средства составили 3,23 млн рублей, в том числе 2,88 млн рублей сложились в результате экономии. В рамках исполнения мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не освоено 348,87 тыс. рублей в связи с неисполнением расходов на администрирование (закупка канцтоваров, расходы на связь и прочие текущие расходы).

В рамках программы были приобретены 134 жилых помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществлялись мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае.

5. Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" - предусмотрено финансирование в сумме 371,98 млн рублей, профинансировано 368,01 млн рублей (98,9%).

Неосвоенные бюджетные средства составили 3,57 млн рублей, в том числе 1,4 млн сложились в результате экономии. В результате отказа собственников 1 жилого помещения от выплаты размера возмещения по соглашениям об изъятии объём неосвоенных бюджетных средств составил 2,17 млн рублей.

В рамках указанной программы в целях переселения граждан из аварийного фонда было заключено 37 соглашений с собственниками помещений, расположенных в аварийном фонде, которым было выплачено возмещение, приобретено 15 жилых помещений для переселения граждан, также предоставлены социальные выплаты 113 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

6. Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" - предусмотрено финансирование в сумме 17,61 млн рублей, которые освоены в полном объёме.

В рамках указанной программы денежные средства в 2022 году были направлены на ремонтные работы фасада здания МБУК "ЦКР "Карасунский", приобретение книжной продукции, а также создание спектакля "Волк и семеро козлят" в Новом театре кукол и семейной хроники "Афазия" в Молодёжном театре.

7. Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" - предусмотрено финансирование в сумме 15,98 млн рублей, профинансировано 15,66 млн рублей (97,9%).

Неосвоенные бюджетные средства составили 328,9 тыс. рублей, в том числе 0,13 тыс. рублей сложились в результате экономии. В рамках мероприятия по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту не освоено 266,2 тыс. рублей в связи с неполным укомплектованием штата инструкторов по спорту в течение 2022 года, а также с оплатой труда инструкторов по спорту за фактически отработанное время. В рамках выполнения отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников не освоено 62,5 тыс. рублей в связи с мобилизацией и увольнением работников.

В рамках данной программы в 2022 году была осуществлена оплата труда инструкторам по спорту - 27 специалистам, обеспечены выплатами отдельные категории работников (заслуженные тренеры, молодые специалисты) - 47 человек, и приобретены 2 автобуса для 2-х спортивных школ олимпийского резерва.

8. Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества" - предусмотрено финансирование 1,06 млн рублей, которые освоены в полном объёме.

В рамках программы предоставлялись дотации на поощрение муниципальных образований Краснодарского края, органы территориального общественного самоуправления которых являются победителями краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" в 2021 году.

II. На строительную сферу в 2022 году было предусмотрено 8,10 млрд рублей (30,77% в общем объёме расходов) в рамках 3-х государственных программ Краснодарского края:

1. Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" - предусмотрено финансирование в сумме более 7,67 млрд рублей, профинансировано 7,65 млрд рублей (99,7%).

Неосвоенные бюджетные средства составили 22 232 тыс. рублей, в том числе 22 229 тыс. рублей сложились в результате экономии, а также 2,8 тыс. рублей неосвоенных средств образовались в результате непредоставления подрядчиками актов выполненных работ.

В рамках программы в 2022 году приобретены в муниципальную собственность: школа на 1550 мест в районе ул. Кирилла Российского и детский сад на 300 мест в районе ул. Семигорской.

Введены в эксплуатацию: школа на 1550 мест в мкр. "Почтовый", детский сад на 350 мест в районе ул. Кирилла Российского и ул. Батуринской, детский сад на 160 мест по пер. Элеваторному, 16, детский сад на 80 мест по ул. Автолюбителей, 6/2, быстровозводимый спортивный зал на территории МБОУ СОШ N 58 по ул. Гоголя, 17 в пос. Пашковский, а также завершены работы по реконструкции МБОУ СОШ N 86 по ул. Шевченко, 222 в ст. Старокорсунской.

Велось проектирование и строительство: 12 школ общей вместимостью 14791 место (7 объектов общей проектной мощностью 8 600 мест планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году и 5 школ на 6 191 место - в 2024 году), 10 детских садов общей вместимостью 2 510 мест с вводом в эксплуатацию в 2023 году, а также физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. им. Вавилова Н.И., 37, спортивного комплекса для прыжков на батуте по ул. им. Фадеева, 42/1 и спортивного комплекса с открытыми спортивными сооружениями на территории МБОУ СОШ N 20 по ул. Сормовская, 171, ввод в эксплуатацию которых запланирован в текущем году.

2. Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" - предусмотрено финансирование в сумме 235,72 млн рублей, профинансировано 222,58 млн рублей (94,4%).

Неосвоенные бюджетные средства в сумме 13,14 млн рублей сложились в результате экономии.

По итогам 2022 года в рамках указанной программы построено здание амбулатории врача общей практики по ул. им. Ивана Бовкуна, а также велось строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену по ул. им. Писателя Знаменского, 3, завершение работ по которой запланировано в 2023 году.

3. Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" - предусмотрено финансирование в сумме 195,65 млн рублей, которые были освоены в полном объёме.

В рамках указанной программы в 2022 году была введена в эксплуатацию школа на 1875 мест по ул. Конгрессной и выполнялись работы по водоснабжению земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей в пос. Октябрьском, окончание которых запланировано в текущем году.

III. На сферу дорожно-мостового хозяйства в 2022 году было запланировано финансирование в сумме 2,84 млрд рублей (10,80% в общем объёме расходов) в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" - профинансировано 2,76 млрд рублей (97,0%).

Неосвоенные бюджетные средства составили 85,94 млн рублей, из них 0,62 млн рублей сложились в результате экономии. Неосвоенные средства в размере 85,32 млн рублей возникли в результате того, что в рамках выполнения мероприятий по строительству автомобильной дороги от ул. Конгрессной до общеобразовательной школы на 1 875 мест в Прикубанском внутригородском округе и по реконструкции автомобильной дороги по ул. им. Демуса М.Н. было выявлено большое количество непредвиденных работ, а также недостатки проектных решений, что потребовало корректировки проектной документации и повторное получение положительного заключения государственной экспертизы.

В рамках мероприятий указанной программы в 2022 году отремонтировано 69 участков автомобильных дорог протяженностью 122,206 км.

Произведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения общей площадью 12 150,224 тыс. кв. м.

Выполнены работы по реконструкции отрезков автомобильных дорог по ул. Александровской, по ул. Ратной Славы, по ул. Зиповской, по ул. Домбайской, по ул. Циолковского и по ул. Симферопольской.

Начаты работы по строительству подземного пешеходного перехода через ул. Красных Партизан в районе ГБУЗ "ККБ N 2" в г. Краснодаре, завершение которых запланировано в 2023 году.

IV. На транспортную сферу в 2022 году было предусмотрено 568,70 млн рублей (2,16% в общем объёме расходов), которые были освоены в полном объёме, в рамках 2 государственных программ Краснодарского края:

1. Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" - предусмотрено и профинансировано 435,16 млн рублей.

В рамках программы построена трамвайная линия по ул. Московской от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова протяжённостью трамвайных путей в однопутном исчислении линии 5,47 км.

2. Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" - предусмотрено и профинансировано 133,54 млн рублей.

В рамках программы построено 17 светофорных объектов, оборудовано 16 перекрестков системой мониторинга, выполнена модернизация 15 светофорных объектов.

V. Прочие расходы.

1. В рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" предусматривалось финансирование в сумме 10,34 млн рублей, профинансировано 10,14 млн рублей (98,1%).

Неизрасходованные средства в размере 198,8 тыс. рублей сложились из 123,9 тыс. рублей, образовавшихся в связи с отсутствием необходимости в средствах, приходящихся на администрирование по расходам на выполнение государственных полномочий на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, и 74,9 тыс. рублей, образовавшихся в результате экономии в рамках мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства.

В рамках мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар за 2022 год отловлено, отправлено на содержание, стерилизацию, маркирование, вакцинацию и возвращено на прежнее место обитания 1207 животных без владельцев,

2. В рамках государственной программы Краснодарского края "Управление государственными финансами Краснодарского края" муниципальному образованию город Краснодар предоставлена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 73,33 млн рублей.

В соответствии с пунктом 1.2 Правил предоставления и методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее - дотация на сбалансированность) в 2022 году, утверждённых постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.08.2022 N 580, органы местного самоуправления муниципальных образований самостоятельно определяют направления расходования дотаций на сбалансированность при соблюдении ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В рамках третьего этапа муниципальному образованию город Краснодар предоставлено 38 645,9 тыс. рублей. На третьем этапе - распределяются дотации на сбалансированность между муниципальными районами и городскими округами Краснодарского края, осуществляющими дополнительные расходы местных бюджетов, связанные с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных образований (далее - работники бюджетной сферы), возникшие в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2022 до 13 890 рублей и с 01.06.2022 до 15 279 рублей, а также в состав которых входят поселения, осуществляющие указанные расходы.

В рамках четвёртого этапа муниципальному образованию город Краснодар предоставлено 34 679,5 тыс. рублей. На четвёртом этапе - распределяются дотации на сбалансированность между муниципальными районами и городскими округами Краснодарского края, осуществляющими дополнительные расходы местных бюджетов, связанные с реализацией полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений муниципальных районов, городских округов и поселений Краснодарского края отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю.

Дотация на сбалансированность предоставлена в 2022 году в целях возмещения понесённых с начала года местным бюджетом расходов на вышеуказанные цели. В рамках третьего этапа в местный бюджет дотация на сбалансированность поступила 31.08.2022, в рамках четвёртого этапа - 16.12.2022.

Расходы на вышеуказанные цели были запланированы в местном бюджете ранее и осуществлялись с начала 2022 года за счёт собственных средств местного бюджета, предоставленная дотация на сбалансированность частично компенсировала расходы местного бюджета.

В целом реализация государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2022 году позволила добиться значительной концентрации бюджетных средств для решения важных неотложных социальных проблем и достичь существенных результатов в самых важных отраслях города Краснодара.

На основании вышеизложенного и в целях повышения эффективности результатов дальнейшей реализации государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара решила:

1. Информацию председателя комитета городской Думы Краснодара по экономике, финансово-бюджетной и налоговой политике Дьяченко В.А. о реализации государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2022 году принять к сведению.

2. Признать результаты выполнения государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2022 году удовлетворительными.

3. Рекомендовать администрации муниципального образования город Краснодар:

3.1. Принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар.

3.2. Обеспечить своевременное заключение соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий либо иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, распределение (перераспределение) которых осуществляется в течение года.

3.3. Предусматривать в бюджете муниципального образования город Краснодар в полном объёме средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципального образования город Краснодар, возникающих в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения, в целях со финансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, связанные с реализацией государственных программ Краснодарского края.

3.4. Обеспечить полное и своевременное освоение средств федерального бюджета и бюджета Краснодарского края, предоставленных бюджету муниципального образования город Краснодар в целях со финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

3.5. Усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов.

3.6. Обеспечить участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий на очередной финансовый год и плановый период, исходя из наличия потребностей муниципального образования город Краснодар в строительстве (реконструкции), приобретении, капитальном ремонте и оснащении объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

4. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования город Краснодар, ответственным за реализацию мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар, взять под личный контроль организацию своевременного выполнения программных мероприятий и эффективного использования бюджетных средств.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по экономике, финансово-бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).

Председатель городской Думы Краснодара

В.Ф. Галушко