Постановление Администрации Чайковского городского округа Пермского края от 11 мая 2023 г. N 441 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. N 10/1"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 июня 2022 г. N 659 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу "Экономическое развитие Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. N 10/1 (в редакции постановлений от 09.07.2019 N 1230, от 01.08.2019 N 1333, от 14.08.2019 N 1391, от 25.02.2020 N 187, от 30.04.2020 N 452, от 12.10.2020 N 953, от 27.11.2020 N 1145, от 09.02.2021 N 105, от 23.03.2021 N 252, от 22.04.2021 N 378, от 17.05.2021 N 465, от 04.06.2021 N 539, от 03.08.2021 N 797, от 18.10.2021 N 1082, от 24.12.2021 N 1383, от 28.01.2022 N 111, от 15.03.2022 N 263, от 12.05.2022 N 515, от 03.10.2022 N 1054, от 05.12.2022 N 1311, от 28.02.2023 N 169).

2. Опубликовать постановление в газете "Огни Камы" и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа - глава администрации Чайковского городского округа

Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации
Чайковского городского округа
от 11.05.2023 N 441

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Экономическое развитие Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. N 10/1

1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель программы	Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа
Соисполнители программы	Управление финансов администрации Чайковского городского округа Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа
Участники программы	Не предусмотрено
Подпрограммы программы	1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды. 2. Управление муниципальными финансами. 3. Создание условий для развития туризма. 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка, самозанятости. 5. Развитие сельского хозяйства. 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 7. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Цели программы	1. Устойчивый экономический рост на территории Чайковского городского округа; 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.
Задачи программы	1. Сохранение традиционных и содействие формированию новых отраслей экономического развития. 2. Формирование благоприятной инвестиционной среды. 3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами. 4. Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа. 5. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости. 6. Создание условий для развития потребительского рынка. 7. Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 8. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы округа и сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления. 9. Создание условий для реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Чайковского городского округа".
Целевые показатели программы	N п/п	Наименование целевого показателя	2020 год (факт)		2021 год (факт)		2022 год (факт)		2023 год (план)		2024 год (план)		2025 год (план)
	1	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования, руб.	42639,0		45568,4		53313,50		52572,9		56831,3		59616,0
	2	Объем отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг) млн. рублей	92368,3		104735,2		133966,4		135976,7		146175,0		155237,9
	3	Доля исполненных показателей муниципального инвестиционного рейтинга,%	-		-		76,0		75,0		75,0		75,0
	4	Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб.	30		30		30		30		0		0
	5	Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в %	66		63		66		50		50		50
	6	Число туристов в расчет на 1000 человек населения, ед.	128		386		442		513		538		565
	7	Численность занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, чел.	13743		16300		18280		17743		17920		18100
	8	Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, %	62,3		62,5		62,6		62,7		62,8		62,9
	9	Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы "ГИС-Энергоэффективность".	100		100		100		100		100		100
	10	Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей	108		196		159		150		150		150
Этапы и сроки реализации программы	Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы.
Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.				2020 год (факт)		2021 год (факт)		2022 год (факт)		2023 год (план)		2024 год (план)		2025 год (план)
	ВСЕГО			61269,212		72952,117		91154,092		64821,137		65302,049		63038,082
	федеральный бюджет			7,594		0,401		000		0,000		0,000		0,00
	бюджет Пермского края			3147,581		2779,940		2094,254		465,100		485,700		485,700
	местный бюджет			44489,037		49928,776		48567,038		52806,037		53940,209		52921,422
	внебюджетные источники			13625,000		20243,00		40492,80		11550,00		10876,140		9630,960
Ожидаемые показатели реализации программы	Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий к окончанию 2025 года до 59 616 рублей. Отсутствие муниципального долга к 2025-му году. Сохранение доли собственных доходов бюджета до 50%. Увеличение числа туристов на 1000 человек населения до 565 к 2025-му году. Численность занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, к 2025 году составит 18100 единиц. Увеличение доли используемой пашни в хозяйствах всех категорий до 62,9% к 2025-му году. Сохранение доли учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы "ГИС-Энергоэффективность".

2. Паспорт подпрограммы 1 "Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды" изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Участники подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	1. Совершенствование системы стратегического управления. 2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности. 3. Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий.
Задачи подпрограммы	1. Мониторинг социально-экономического развития округа; 2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития; 3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов; 4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий.
Показатели подпрограммы	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий, %	72,7	60,6	72,7	не менее 60	не менее 60	не менее 60
	Удельный вес показателей прогноза социально-экономического развития, имеющих надежность оценки не менее 97%	-	-	82,0	не менее 70	не менее 70	не менее 70
	Объем инвестиций на душу населения, руб.	43000,0	43219,6	64515,8	42556,0	43791,0	45490,5
	Уровень безработицы, %	1,13	0,61	0,4	0,53	0,53	0,53
Срок реализации подпрограммы	2019 - 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. рублей)
		2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	местный бюджет	70,929	70,927	70,984	71,020	71,020	71,020
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий округа не менее 60%. Отклонение прогнозных значений 70% показателей прогноза составит не более 3%. Объем инвестиций на душу населения к 2025-му году составит 45 490,5 рублей. Сохранение уровня безработицы на уровне не выше 0,53% от экономически активного населения.

3. Паспорт подпрограммы 2 "Управление муниципальными финансами" изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа
Соисполнители подпрограммы	Управление финансов администрации Чайковского городского округа
Участники подпрограммы	Отсутствуют
Цель подпрограммы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
Задачи подпрограммы	1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета. 2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета. 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа. 4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.
Показатели подпрограммы	Наименование целевого показателя	2020 год (факт)	2021 год (план)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в %	66	63	66	50	50	50
	Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, в %	97,6	97,9	97,7	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб.	30	30	30	30	0	0
	Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета, в %	0	0	0	0	0	0
	Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам бюджета, да/нет	да	да	да	да	да	да
Этапы и сроки Реализации подпрограммы	2019 - 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
		2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	Местный бюджет	2621,607	5172,965	0,000	0,000	0,000	0,000
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Сохранение доли собственных доходов бюджета на уровне не менее 50%. Сохранение доли расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, на уровне не менее 90%. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. Обеспечение прозрачности (открытости) процесса формирования и исполнения бюджета.

4. Паспорт подпрограммы 3 "Создание условий для развития туризма" изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Участники подпрограммы	Не предусмотрено
Цели подпрограммы	1. Создание благоприятных условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики округа. 2. Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.
Задачи подпрограммы	1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу. 2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристских ресурсов. 3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках. 4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности. 5. Повышение качества туристских услуг.
Показатели подпрограммы	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	Туристический поток, человек	13319	39936	45183	52249	54596	57195
Срок реализации подпрограммы	2019 - 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
		2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	местный бюджет	221,350	560,205	477,971	334,500	297,500	297,500
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Планируемое количество туристов, посетивших Чайковский городской округ за период действия программы, составит, около 293 тыс. человек.

5. Паспорт подпрограммы 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка, самозанятости" изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа
Соисполнители подпрограммы	Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа
Участники подпрограммы	Не предусмотрено
Цель подпрограммы	Создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства. Создание условий для развития потребительского рынка.
Задачи подпрограммы	1. Информационно-консультационная, образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятых. 2. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым. 3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного имиджа предпринимателя. 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки. 5. Взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми и учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий. 6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности. 7. Создание условий для развития потребительского рынка.
Показатели подпрограммы	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП), ед.	3939	3196	4147	3980	3980	3980
	Количество самозанятых, ед.	0	2021	3679	2300	2400	2500
	Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей, шт.	108	196	159	150	150	150
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2019 - 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
		2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	Всего	861,310	915,466	1049,549	1048,200	1069,100	1069,100
	бюджет Пермского края	0,000	0,000	0,00	18,200	19,100	19,100
	местный бюджет	861,310	915,466	1049,549	1030,000	1050,000	1050,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП), самозанятых к 2025 году составит 6 480 единиц. Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей ежегодно по 150.

6. Паспорт подпрограммы 5 "Развитие сельского хозяйства" изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Участники подпрограммы	Отсутствуют
Цель подпрограммы	Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Задачи подпрограммы	1. Развитие отрасли растениеводства. 2. Развитие малых форм хозяйствования на селе. 3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса. 4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала.
Показатели подпрограммы	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения, га	346	1211	608	750	750	750
	Количество малых форм хозяйствования на селе, ед.	49	39	38	39	40	40
	Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, руб.	24 845	26 265	31363	30 267	32 718	34 321
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2019 - 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. рублей)
		2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	Всего	22931,304	24259,255	24465,784	18584,680	17399,804	15135,837
	федеральный бюджет	7,594	0,401	0,000	0,000	0,000	0,000
	бюджет Пермского края	2352,081	1976,340	1670,354	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет	6946,629	7839,514	8245,430	7034,680	6523,664	5504,877
	внебюджетные источники	13625,000	14443,000	14550,00	11550,00	10876,140	9630,960
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Площадь оформленных используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения за период действия программы составит 4920 га. Количество малых форм хозяйствования на селе к окончанию программы составит 40 единицы. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве к 2025 году составит 34 321 рублей.

7. Паспорт подпрограммы 6 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайковского городского округа" изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Участники подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	1. Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа. 2. Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.
Задачи подпрограммы	1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.
Целевые показатели подпрограммы	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов), шт.	5	16	19	20	21	22
	Количество учреждений, в отношении которых установлены лимиты потребления коммунальных услуг, ед.	48	53	53	54	54	54
	Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках системы "ГИС-Энергоэффективность", %	48	53	100	100	100	100
Сроки реализации подпрограммы	2019 - 2025 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение количества энергосервисных контрактов. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям, финансируемых из бюджета округа.

8. Паспорт подпрограммы 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа
Соисполнители подпрограммы	Управление финансов администрации Чайковского городского округа
Участники под программы	Отсутствуют
Цель подпрограммы	Создание условий для реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Чайковского городского округа"
Задачи подпрограммы	Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
Показатели подпрограммы	Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых показателей составляет ежегодно не менее 90%
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2019 - 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
		2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	Всего	34562,712	36173,299	39147,004	44782,737	46464,625	46464,625
	бюджет Пермского края	795,500	803,600	423,900	446,900	466,600	466,600
	местный бюджет	33767,212	35369,699	38723,104	44335,837	45998,025	45998,025
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Уровень достижения показателей подпрограммы не менее 90%.

9. Приложение 8 к муниципальной программе "Экономическое развитие Чайковского городского округа" изложить в следующей редакции:

Приложение 8
к муниципальной программе
"Экономическое развитие
Чайковского городского округа"

Сводные финансовые затраты и показатели
результативности выполнения муниципальной программы "Экономическое развитие Чайковского городского округа"

Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель (участник)	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)										Показатели результативности выполнения мероприятий
			Всего			2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)		Наименование показателя	Факт (2020 г)	Факт (2021 г)		Факт (2022 г)	План 2023 г	План 2024 г	План 2025 г.
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10		11	12	13		14	15	16	17
Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления
Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа
1.1.1. Подготовка доклада по Указу Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"	Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее - Управление ЭРАЧГО)	Финансирование не требуется											Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администрации Чайковского городского округа Доклада, ед.	1	1		1	1	1	1
1.1.2. Оценка уровня достижения показателей результативности деятельности главы городского округа - главы администрации Чайковского городского округа, деятельности администрации Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Уровень достижения показателя,%	83,0	89,7		Не менее 70	Не менее 70	Не менее 70	Не менее 70
1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в Чайковском городском округе	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Уровень безработицы, %	1,13	0,61		0,4	0,53	0,53	0,53
1.1.4. Ведение и анализ базы данных, предоставленных Пермьстатом	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	425,900			70,929	70,927	70,984	71,020	71,020	71,020		Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, размещенный на официальном сайте, ед	2	3		4	4	4	4
Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа
1.2.1. Разработка прогнозов социально-экономического развития округа (далее - СЭР)	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесрочный и долгосрочный периоды ед.	2	2		2	2	2	2
													Удельный вес показателей прогноза социально-экономического развития, имеющих надежность оценки не менее 97%	-	-		82	не менее 70	не менее 70	не менее 70
1.2.2. Мониторинг реализации муниципальных программ	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Доля муниципальных программ, приведенных в соответствие с контрольными событиями, %,	-	-		100	100	100	100
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа
Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов
1.3.1. Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных участков	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество производственных комплексов и земельных участков, находящихся на территории Чайковского городского округа, включенных в реестр инвестиционных площадок, ед.	20	21		13	15	18	20
1.3.2. Мониторинг показателей Муниципального инвестиционного рейтинга	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Доля исполненных показателей муниципального инвестиционного рейтинга,%	-	-		76	75	75	75
1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности администрации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Доля исполненных направлений в соответствии со Стандартом деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, %	100	100		100	100	100	100
1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее - НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Доля прошедших ОРВ проектов МНПА от числа подлежащих оценке, %	100	100		100	100	100	100
													Количество МНПА, прошедших экспертизу, ед.	11	11		11	не менее 11	не менее 11	не менее 11
Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий
Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий
1.4.1. Организация работы Совета по промышленности при главе городского округа - главе администрации Чайковского городского округа (Совета директоров промышленных предприятий).	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество заседаний Совета по промышленности при главе городского округа - главе администрации Чайковского городского округа	1	3		3	4	4	4
1.4.2. Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического положения (далее - МВК)	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество заседаний МВК, ед.	-	10		10	10	10	10
													Выполнение решений комиссии, %	-	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
Итого по подпрограмме 1		Местный бюджет	425,900			70,929	70,927	70,984	71,020	71,020	71,020
Подпрограмма 2. "Управление муниципальными финансами"
Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
2.1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период	Управление ЭРАЧГО, Управление финансов администрации Чайковского городского округа (далее - УФ)	Финансирование не требуется											Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный период, ед.	1	1		1	1	1	1
													Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, %	66	63		66	50	50	50
2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Доля своевременно актуализированных правовых актов для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, %	100	100		100	100	100	100
2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Отклонение от установленного срока внесения в Думу Чайковского городского округа проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, дни	0	0		0	0	0	0
2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Абсолютное отклонение первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от уточненных назначений, %	0,6	3,1		1,8	не более 5	не более 5	не более 5
2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, %	105	104,9		110,6	не менее 95 и не более 105	не менее 95 и не более 105	не менее 95 и не более 105
2.1.6. Обеспечение сбалансированности местного бюджета в долгосрочном периоде	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Муниципальный долг Чайковского городского округа, млн. руб.	30	30		30	30	0	0
2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых расходов	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Наличие отчета и заключения о результатах оценки эффективности налоговых расходов, ед.	1	1		1	1	1	1
Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета
2.2.1. Планирование местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Удельный вес расходов местного бюджета формируемых в рамках муниципальных программ, %	97,7	97,9		97,7	95	95	95
2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам местного значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Доля расходных обязательств по вопросам местного значения, в отношении которых проведена инвентаризация с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов,%	100	100		100	100	100	100
2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО, УФ	Местный бюджет	7794,572			2621,607	5172,965	0,000	0,000	0,000	0,000		Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чайковского городского округа, %	0,1	0,2		0,134	не более 3	не более 3	не более 3
2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задолженности	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета, %	0	0		0	0	0	0
2.2.5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС)	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Доля ГРБС, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых ГРБС, %	100	100		100	100	100	100
Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа
2.3.1. Подготовка докладов на публичные слушания по проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Количество участников публичных слушаний по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, чел	134	105		110	не менее 50	не менее 50	не менее 50
													Количество участников публичных слушаний по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета, чел.	85	77		93	не менее 50	не менее 50	не менее 50
2.3.2. Разработка аналитического варианта "Бюджет для граждан"	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Наличие актуальной информации на сайте Управления финансов в формате "Бюджет для граждан", да/нет	да	да		да	да	да	да
Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
2.4.1. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану, %	100	100		100	100	100	100
2.4.2. Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением субъектами контроля законодательства в сфере закупок	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется											Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану, %	100	100		100	100	100	100
Итого по подпрограмме 2		Местный бюджет	7794,572			2621,607	5172,965	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 3. Создание условий для развития туризма
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу
3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристического информационного центра	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество консультаций информационно-туристического характера в год, ед.	1000	1050		1050	1050	1050	1050
Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов
3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество субъектов, охваченных мониторингом, ед.	11	10		14	11	11	11
													Количество мониторингов, ед.	4	4		4	4	4	4
3.2.2. Изготовление и установка информационных указателей на туристических объектах и маршрутах	Управление ЭРАЧГО	127,00	0,000			0,000	0,000	0,000	127,00	0,000	0,000		Количество информационных и указательных знаков туристской навигации, ед.	54	54		54	58	58	58
Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках
3.3.1. Подготовка и размещение информации об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристического характера	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество новостных сообщений, ед.	270	300		300	300	300	300
													Количество информационных источников, где размещены новостные сообщения, ед.	10	10		11	11	11	11
3.3.2. Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	550,400			82,000	100,000	96,400	72,000	100,000	100,00		Количество экземпляров ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа, ед.	500	500		500	193	500	500
													Количество мероприятий, на которых распространялся ежегодный единый событийный календарь мероприятий, путеводитель и туристическая карта округа, ед.	10	20		20	20	20	20
3.3.3. Разработка и изготовление подарочной, сувенирной продукции	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	211,86			49,470	32,500	32,390	32,500	32,500	32,50		Количество комплектов сувенирной продукции, ед.	100	100		100	100	100	100
													Количество мероприятий, на которых распространена сувенирная продукция, ед.	10	20		20	20	20	20
3.3.4. Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и турагентов), СМИ	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	523,065			63,850	97,975	87,240	50,00	112,000	112,000		Количество участников мероприятия, чел.	20	40		40	40	40	40
													Количество туристических компаний - участников мероприятия, ед.	20	20		20	20	20	20
3.3.5. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	549,00			0,000	300,000	219,00	10,000	10,000	10,000		Количество новых туристических маршрутов в год, ед. (в т.ч. виртуальных)	1	1		1	1	1	1
Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности
3.4.1. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Количество проектов субъектов туриндустрии, принявших участие в конкурсе на гранты Ростуризма, ед.	0	0		0	0	0	0
		Внебюджетные источники	31742,800			0,00	5800,00	25942,800	0,00	0,00	0,00			0	1		5	0	0	0
Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг
3.5.1. Проведение конкурсов среди организаций, учреждений и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных заведений	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	227,701			26,030	29,730	42,941	43,000	43,000	43,00		Количество участников конкурса, чел.	22	25		25	25	25	25
													Количество организаций, чьи сотрудники приняли участие в конкурсе, ед.	12	13		13	13	13	13
Итого по подпрограмме 3		Всего		33931,826	221,350		6360,205	26420,771	334,500	297,500	297,500
		Местный бюджет		2189,026	221,350		560,205	477,971	334,500	297,500	297,500
		Внебюджетные источники		31742,800	0,00		5800, 00	25942,80	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка, самозанятости
Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства
Задача 4.1. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятых
4.1.1. Оказание информационно-консультационной, образовательной поддержки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятым	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Количество предоставленных консультаций (администрация, муниципальный фонд), ед.	918	695		450	400	400	400
4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности на курсах, семинарах на базе НО "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства"	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество обучившихся, чел.	150	120		80	80	80	80
4.1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) и их работников, самозанятых на курсах, семинарах на базе НО "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства"	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	70,00			0,000	35,000	35,000	0,00	0,00	0,00		Количество посетивших мероприятия, чел	318	280		105	0	0	0
Задача 4.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед.	0	0		0	0	0	0
4.2.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением СМСП, самозанятыми, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	3732,182			656,310	656,310	769,562	550,000	550,000	550,00		Количество СМСП, включая самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед.	4	5		6	2	2	2
4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, включая самозанятых, на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос, роялти)	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	562,50			0	0	0	187,50	187,50	187,50		Количество СМСП, включая, самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед.	0	0		0	3	3	3
4.2.4. Субсидии на возмещение части затрат в целях возмещения расходов, связанных с продвижением СМСП и самозанятыми, товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, выездных мероприятиях (ярмарки, выставки, презентации, фестивали, олимпиады, форумы местного, регионального и федерального значения)	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	142,50			0	0	0	47,50	47,50	47,50		Количество СМСП, самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед.	0	0		0	1	1	1
													Количество мероприятий, ед.	0	0		0	1	1	1
4.2.5. Гранты некоммерческим организациям (далее - НКО), на финансовое обеспечение организуемых выездных мероприятий (ярмарки, выставки, презентации, фестивали, форумы местного, регионального и федерального значения), связанных с продвижением товаров собственного производства, выполняемых работ и оказываемых услуг лицами, занятыми в малом и среднем предпринимательстве и осуществляющими ремесленную деятельность и деятельность в сфере народных художественных промыслов.	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	270,00			0	0	0	90,00	90,00	90,00		Количество НКО, получивших финансовую поддержку, ед.	0	0		0	1	1	1
													Количество мероприятий, ед.	0	0		0	3	3	3
4.2.6. Гранты некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	105,00			0	0	0	35,00	35,00	35,00		Количество участников мероприятий, ед.	0	0		0	30	30	30
													Количество мероприятий, ед.	0	0		0	2	2	2
Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя
4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятельности	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	536,849			90,000	87,300	89,549	90,000	90,000	90,00		Количество мероприятий, ед.	4	3		3	3	3	3
Задача 4.4. Содействие СМСП, самозанятым в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.
4.4.1. Софинансирование участия СМСП, самозанятых, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах, регионального, федерального уровня	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	218,596			30,000	75,156	113,440	0,000	0,000	0,000		Количество мероприятий, ед.	1	2		3	0	0	0
4.4.2. Издание и распространение презентационных материалов, сувенирной продукции	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	306,998			85,000	50,000	41,998	30,000	50,000	50,000		Количество изготовленных и распространенных презентационных материалов, шт	417	159		138	200	200	200
Задача 4.5. Взаимодействие между СМСП, самозанятыми и учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
4.5.1. Организация взаимодействия между СМСП, самозанятыми и учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество проведенных мероприятий, ед.	1	2		2	2	2	2
Задача 4.6. Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.6.1. Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП	Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа (далее - УЗИО)	Финансирование не требуется											Предоставление имущества в безвозмездное пользование НО "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства", ед.	1	1		1	1	1	1
													Предоставление преференций, ед.	1	1		1	1	1	1
4.6.2. Утверждение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями	УЗИО	Финансирование не требуется											Количество объектов включенных в перечень свободных от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, ед.	3	3		3	3	3	3
4.6.3. Утверждение НПА, определяющих порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями	УЗИО	Финансирование не требуется											Количество нормативных актов, ед.	2	2		2	2	2	2
4.6.4. Утверждение НПА, определяющих порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями	УЗИО	Финансирование не требуется											Количество нормативных актов, ед.	2	2		2	2	2	2
4.6.5. Ведение на официальном сайте раздела по имущественной поддержке СМСП	УЗИО	Финансирование не требуется											Наличие раздела по имущественной поддержке СМСП, ед.	1	1		1	1	1	1
4.6.6. Содействие в обеспечении СМСП возможностями для выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом средств, вложенных в указанные объекты (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").	УФ, УЗИО	Финансирование не требуется											Количество СМСП, воспользовавшихся правом первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости, ед.	4	4		0	2	2	2
Цель: Создание условий для развития потребительского рынка
Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности
4.7.1. Регулирование тарифов муниципальных предприятий Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов муниципальных предприятий округа с момента поступления расчетных материалов, %	100	100		100	100	100	100
4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	Управление ЭРАЧГО	Краевой бюджет	56,400			0,000	0,000	0,000	18,200	19,100	19,100		Актуализация нормативной базы и соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов с момента поступления расчетных материалов, %	100	100		100	100	100	100
Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка
4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на нарушение их прав	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество предоставленных консультаций по вопросам защиты прав потребителей, ед.	108	196		159	150	150	150
4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество проведенных ярмарок на сайте Министерства промышленности предпринимательства и торговли Пермского края, ед	4	5		6	5	5	5
4.8.3. Изготовление информационных конструкций и материалов	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	11,700			0,000	11,700	0,00	0,000	0,000	0,000		Количество изготовленных информационных конструкций и материалов, шт	0	20		0	0	0	0
Итого по подпрограмме 4		Всего	6012,725			861,310	915,466	1049,549	1048,200	1069,100	1069,100
		Краевой бюджет	56,400			0,000	0,000	0,000	18,200	19,100	19,100
		Местный бюджет	5956,325			861,310	915,466	1049,549	1030,000	1050,000	1050,00
Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства
Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей (далее - СХТП)
Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства
5.1.1. Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель с/х назначения	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	3663,242			88,814	716,428	608,00	750,000	750,000	750,00		Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения, га	346	1211		608	750	750	750
		Внебюджетные источники	7327,00			178,000	1433,000	1216,00	1500,000	1500,000	1500,00
5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	4578,700			509,700	1000,000	69,00	1000,000	1000,000	1000,00		Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га	167	334		23	333	333	333
		Внебюджетные источники	13737,00			1530,000	3000,000	207,00	3000,000	3000,000	3000,00
5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия почв	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	23268,285			3964,678	3964,680	5485,706	3964,680	3453,664	2434,877 2975,960		Насыщенность минеральными удобрениями, кг, д.в. на га	12	12,1		-
													Внесение минеральных удобрений на 1 га удобренной площади, кг.д.в. на га				15,5	16,0	16,5	16,5
		Внебюджетные источники	38924,10			7930,000	7930,000	10972,000	4895,00	4221,140
5.1.4. Поддержка развития семеноводства, в т.ч.:	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	5973,913			987,805	998,108	988,00	1000,000	1000,000	1000,00		Обеспеченность кондиционными семенами, %	60	62		-
		Внебюджетные источники	11976,00			1976,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,00		Посев репродукционными семенами, га				1029,00	1030,00	1030,00	1030,00
5.1.4.1. Возмещение части затрат по приобретению репродукционных семян сельскохозяйственных культур	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	5927,805			987,805	988,000	988,000	988,000	988,000	988,00
		Внебюджетные источники	11976,00			1976,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,00
5.1.4.2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на сохранение семенного фонда	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	46,108			0,000	10,108	0,00	12,000	12,000	12,00
5.1.5. Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	2824,053			1155,632	892,498	775,923	0,000	0,000	0,00		Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского, га	312	356		234,2	0	0	0
		Краевой бюджет	5994,507			2347,961	1976,192	1670,354	0,000	0,000	0,000
5.1.5.1. Применение механического метода борьбы	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.5.2. Применение химического метода борьбы	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	2371,168			1155,632	658,751	556,785	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	5994,507			2347,961	1976,192	1670,354	0,000	0,000	0,00
5.1.5.3. Экспертиза результатов выполненных работ по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в границах Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	452,885			0,000	233,747	219,138	0,000	0,000	0,00
Задача 5.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе
5.2.1. Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, Сельскохозяйственным производственным кооперативам на уплату процентов по кредитам	Управление ЭРАЧГО	Федеральный бюджет	7,995			7,594	0,401	0,000	0,000	0,000	0,00		Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов, тыс. руб.	11,7	0,5		0	0	0	0
		Краевой бюджет	4,268			4,120	0,148	0,000	0,000	0,000	0,000
		Местный бюджет	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Задача 5.3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса
5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	596,500			100,000	97,000	99,500	100,000	100,000	100,00		Количество работников сельскохозяйственных организаций, принявших участие в конкурсах, чел.	48	45		47	45	45	45
		Внебюджетные источники	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3.2. Организация проведения торжественных собраний "День последней борозды" и "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	355,000			0,000	35,000	80,000	80,000	80,000	80,00		Количество проведенных торжественных собраний, ед.	0	1		2	2	2	2
		Внебюджетные источники	525,00			0,000	45,000	120,000	120,000	120,000	120,00
Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала
5.4.1. Содействие организациям агропромышленного комплекса (далее - АПК) по привлечению бюджетных средств	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов, тыс. руб.	11,7	0,5		0	0	0	0
5.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями специалистами СХТП и методическое сопровождение	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество проведенных совещаний, семинаров, ед.	0	0		10	10	10	10
5.4.3. Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	835,101			140,000	135,800	139,301	140,000	140,000	140,00		Количество СХТП, принявших участие в конкурсах, ед	12	12		10	10	10	10
		Внебюджетные источники	210,00			35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,00
5.4.4. Прогноз социально-экономического развития АПК в Чайковском городском округе, анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий, %	101,3	101,4		101,4	101,4	101,4	101,4
Итого по подпрограмме 5		Всего	122776,664			22931,304	24259,255	24465,784	18584,680	17399,804	15135,837
		Федеральный бюджет	7,995			7,594	0,401	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	5998,775			2352,081	1976,340	1670,354	0,000	0,000	0,00
		Местный бюджет	42094,794			6946,629	7839,514	8245,430	7034,680	6523,664	5504,877
		Внебюджетные источники	74675,100			13625,00	14443,000	14550,00	11550,000	10876,140	9630,960
Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
Задача 6.1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, горячей воды, природного газа, электрической энергии) путем заключения энергосервисных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и контрактной системой в сфере закупок для муниципальных нужд	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов), ед.	5	16		19	20	21	22
6.1.2. Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения деклараций потребления энергоресурсов в соответствии с установленным действующим законодательством, порядком	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках системы "ГИС-Энергоэффективность", %	48	53		100	100	100	100
Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями
6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям, финансируемым из бюджета округа	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется											Количество учреждений, в отношении которых установлены лимиты потребления коммунальных услуг, ед.	48	53		53	54	54	54
Итого по подпрограмме 6		Местный бюджет	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Чайковского городского округа"
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления	УФ, Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	244191,902			33767,212	35369,699	38723,104	44335,837	45998,025	45998,025		Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых показателей, %	не менее 90	не менее 90		100	99,9	не менее 90	не менее 90
7.1.2. Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения	УФ, Управление ЭРАЧГО	Краевой бюджет	3403,10			795,500	803,600	423,900	446,900	466,600	466,600
Итого по подпрограмме 7			247595,002			34562,712	36173,299	39147,004	44782,737	46464,625	46464,625
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		ВСЕГО	418536,689			61269,212	72952,117	91154,092	64821,137	65302,049	63038,082
		Федеральный бюджет	7,995			7,594	0,401	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	9458,275			3147,581	2779,940	2094,254	465,100	485,700	485,700
		Местный бюджет	302652,519			44489,037	49928,776	48567,038	52806,037	53940,209	52921,422
		Внебюджетные источники	106417,90			13625,000	20243,000	40492,800	11550,000	10876,140	9630,960