Приложение. Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета муниципального образования

Приложение
к Порядку
оценки исполнения
местного бюджета

                                                                  (форма)

          Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета

     _____________________________ муниципального образования

тыс. руб.

Показатели

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.20__ г.

20___ год

% исполнения 20__ г.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.20__ г.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.__.20__ г.

Утвержден бюджет на 20__ г. (по состоянию на 01.__.20__ г.)

Исполнение на 01.__.20__ г.

Исполнение на 01.__.20__ г. в % к плану на год

Ожидаемое исполнение бюджета за 20__ г.

Ожидаемое исполнение бюджета в % к факту 20_ г.

Примечание

Оценка Департамента финансов области

уточненный бюджет

исполнение бюджета за год

Доходы бюджета

Доходы бюджета

Налоговые и неналоговые доходы, всего

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество физических лиц

Акцизы на нефтепродукты

Земельный налог

ЕПВД

УСН

Иные налоговые доходы

Неналоговые доходы

Дотации

Расходы бюджета

Раздел I. Социально значимые расходы

1. Всего ЗП

Оплата труда, ВСЕГО (ЭКР 211)

Начисление на оплату труда, всего (ЭКР 213)

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ЭКР 266)

Оплата труда работников бюджетной сферы (с учетом автономных и бюджетных учреждений, всего, в том числе)

оплата труда работников бюджетной сферы

начисления на оплату труда работников бюджетной сферы

Социальные пособии и компенсации персоналу в денежной форме (ЭКР 266)

Расходы по содержанию органов местного самоуправления (справочно) на 20 год тыс. руб., на 20 год тыс. руб.

из них Норматив по АУ Постановления ВО от 28.07.2008 N 1416 (справочно) 20 год тыс. руб.

Итого заработной плата работников аппарата управления всего, в том числе

оплата труда (ЭКР 211)

из них младший обслуживающий персонал

начисления на оплату труда (ЭКР 213)

из них младший обслуживающий персонал

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ЭКР 266)

2. Оплата коммунальных услуг (с учетом данных по автономным и бюджетным учреждениям) (ЭКР 223, 226021,340\024)

в том числе: 223021\cell

223022\cell

223023\cell

233

226

340021\cell

Раздел II. Первоочередные расходы

1. Расходы на обслуживание долга (ЭКР 230)

2. Материальные затраты (питание, медикаменты, транспорт, связь) (ЭКР 226, 340, 221, 222)

услуги связи 221

транспортные расходы 222

услуги 226

увеличение стоимости материальных запасов 340 (только питание и медикаменты)

в том числе:

340091\cell

340092\cell

Раздел III. Другие расходы

1. Капитальные сложения (ЭКР 310)

2. Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)

3. Социальное обеспечение (ЭКР 260)

4. Прочие расходы (ЭКР 212, 224, 240, 290, 330, 340)

прочие выплаты по зарплате 212

арендная плата 224

безвозмездное перечисление 240 (без учета расходов на зарплату и коммунальные платежи но автономным и бюджетным учреждениям)

прочие расходы 290

перечисление другим бюджетам 251

увеличение стоимости непроизводственных активов 330

увеличение стоимости мат.запасов 340 (за исключением питания и медикаментов)

Профицит (+) / Дефицит (-)

Источники финансирования дефицита бюджета

Итого источника

Кредиты, полученные от кредитных организаций

- получение кредитов от кредитных организации

- погашение кредитов от кредитных организаций

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов

- получение бюджетных кредитов

- погашение бюджетных кредитов

Акции и иные формы участия в капитале

Исполнение государственных и муниципальных гарантий

Бюджетные кредиты, предоставленные

- возврат бюджетных кредитов

- предоставление бюджетных кредитов

Изменение остатков средств бюджетов

Справочно (обязательно для заполнения)

Остатки средств бюджетов, всего

Остатки целевых средств, поступивших из вышестоящего бюджета

Остатки дотации

Прочие остатки налоговых и неналоговых доходов

Остаток (недостаток) средств бюджета