Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению министерства
сельского хозяйства и
рыбной промышленности
Астраханской области
от 30.05.2023 N 11
Форма
|
|
Утвержден |
ПРОЕКТ
создания и (или) развития хозяйства (бизнес-план)
___________________________________________________________________
(ФИО лица, ответственного за реализацию бизнес-плана)
Астраханская область
________________ район
20__ г.
1. Общие сведения о получателе гранта, лице, ответственном за реализацию бизнес-плана
|
Фамилия, имя, отчество |
|
|
Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес регистрации по месту жительства |
|
|
Почтовый адрес |
|
|
Номер контактного телефона, адрес электронной почты |
|
|
Уровень образования и специальность |
|
|
Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, индивидуальном предпринимателе 1: | |
|
Наименование КФХ |
|
|
ИНН |
|
|
КПП |
|
|
Сведения о государственной регистрации ОГРН (ОГРНИП) и дата регистрации |
|
|
Основной вид деятельности по ОКВЭД |
|
|
Система налогообложения |
|
|
Юридический адрес (адрес места нахождения) |
|
|
Почтовый адрес |
|
|
Номер контактного телефона, адрес электронной почты |
|
|
Фамилия, имя, отчество руководителя |
|
|
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера (при наличии) |
|
|
Количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства |
|
|
Банковские реквизиты: | |
|
Расчетный счет/лицевой счет (указать) |
|
|
Корреспондентский счет |
|
|
Наименование банка |
|
|
БИК |
|
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. "ОКВЭД" следует читать: "ОКВЭД 2"
1 - в отношении заявителей - крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей
2. Резюме проекта
|
Суть проекта (цели и задачи проекта, основные мероприятия) |
|
|
Период реализации проекта (год получения гранта - год окупаемости проекта) |
|
|
Потребность в инвестициях - стоимость проекта (пункт 9 таблицы N 2), тыс. руб. |
|
|
в т.ч.: |
|
|
- собственные средства |
|
|
- заемные средства |
|
|
- средства гранта |
|
|
Характеристика закупаемого в рамках проекта оборудования (при наличии) |
|
|
Место реализации проекта |
|
|
Наименования планируемых к производству и реализации в рамках проекта видов продукции |
|
|
Используемые технологии производства продукции |
|
|
Количество новых постоянных рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу новых работников (пункт 1 таблицы N 5), чел. |
|
|
Срок окупаемости проекта (пункт 7 таблицы N 8) |
|
3. Собственные ресурсы, используемые на создание и развитие хозяйства
Таблица N 1
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения 1 |
Количество |
Стоимость, тыс. руб. 2 |
Краткое описание |
|
1 |
Земельные участки, используемые для реализации бизнес-плана (с указанием кадастрового номера и местонахождения каждого участка), всего |
га/кв. м 1 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
1а |
из них принадлежащие на праве собственности или долгосрочной аренды (не менее 3 лет) |
га/кв. м 1 |
|
|
|
|
2 |
Здания и сооружения, используемые для реализации бизнес-плана (с указанием кадастрового номера и местонахождения каждого здания и сооружения), всего |
кв. м 1 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- |
|
кв. м 1 |
|
|
|
|
- |
|
кв. м 1 |
|
|
|
|
2а |
из них принадлежащие на праве собственности или долгосрочной аренды (не менее 5 лет) площадью 100 кв. м и более |
кв. м 1 |
|
|
|
|
3 |
Техника и оборудование (для самоходной техники с указанием номера свидетельства о регистрации машины и даты его выдачи), всего |
ед. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- |
|
ед. |
|
|
|
|
- |
|
ед. |
|
|
|
|
4 |
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы - по всем имеющимся видам сельскохозяйственных животных, данные о наличии которых имеются в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии) |
гол. |
|
|
|
|
- |
Крупный рогатый скот, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
в том числе: маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
- |
Овцы и козы, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
в том числе: маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
- |
Лошади, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
в том числе: маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
5 |
Сырье, материалы, продукция, всего |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
6 |
Прочие ресурсы |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
7 |
Денежные средства |
тыс. руб. |
X |
|
|
|
|
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО |
тыс. руб. |
X |
|
|
1 - выбрать единицу измерения самостоятельно
2 - указать стоимость ресурсов, находящихся в собственности участника конкурсного отбора
4. Предложения (мероприятия) по созданию и (или) развитию хозяйства на сельской территории, территории сельской агломерации, в том числе предложения (мероприятия) по созданию и (или) развитию производственной базы хозяйства, предназначенной для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки
План расходов (расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)
Таблица N 2
|
N п/п |
Наименование затрат, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет средств гранта 1 |
Единица измерения |
Количество |
Цена, тыс. руб. |
Стоимость, тыс. руб., всего |
в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. 2 |
Структура направления средств гранта, % (по столбцу 7) |
Срок исполнения (период, год) 3 |
||
|
грант 4 |
собственные средства |
заемные средства |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции для реализации бизнес-плана |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, включая ограждения, предусмотренные для выпаса и выгула сельскохозяйственных животных, и ограждения плодово-ягодных насаждений (указать) |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3а |
из них на создание объектов капитального строительства |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
(пункт 3а / пункт 9 x 100) |
x |
|
4 |
Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным (указать) |
п. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Приобретение сельскохозяйственных животных 5 (кроме свиней) и птицы (указать вид, породу, пол и возраст животных), всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
(пункт 5 / пункт 9 x 100) |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5а |
из них племенных сельскохозяйственных животных |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Приобретение рыбопосадочного материала (указать вид, породу, возраст), всего |
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
(пункт 6 / пункт 9 x 100) |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6а |
из них племенной рыбопосадочный материал рыб осетровых пород |
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции 6 (кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства), всего |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
приобретение самоходной сельскохозяйственной техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7а |
из них приобретение новой самоходной сельскохозяйственной техники |
x |
x |
x |
|
|
|
|
(пункт 7а / пункт 9 x 100) |
x |
|
7.2 |
приобретение навесного и прицепного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7б |
из них приобретение нового навесного и прицепного оборудования |
x |
x |
x |
|
|
|
|
(пункт 7б / пункт 9 x 100) |
x |
|
7.3 |
приобретение технологического оборудования по первичной и промышленной переработке сельскохозяйственного и рыбного сырья, складского оборудования для овоще-, картофеле- и плодохранилищ (далее - технологическое оборудование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7в |
из них приобретение нового технологического оборудования |
x |
x |
x |
|
|
|
|
(пункт 7в / пункт 9 x 100) |
x |
|
7.4 |
приобретение оборудования (климатическое, вентиляционное) по хранению плодоовощного сырья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7г |
из них приобретение нового оборудования (климатическое, вентиляционное) по хранению плодоовощного сырья |
x |
x |
x |
|
|
|
|
(пункт 7г / пункт 9 x 100) |
x |
|
7.5 |
приобретение оборудования для создания собственной материально-технической базы для проведения искусственного осеменения маточного поголовья сельскохозяйственных животных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
... |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников и земляники (указать) |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Итого: |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
20 __ год |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
|
11 |
20 __ год |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
|
12 |
20 __ год |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
|
13 |
Доля племенных сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, включая рыбопосадочный материал осетровых рыб, планируемых к приобретению за счет средств гранта (пункт 5а / пункт 5 x 100 или пункт 6а / пункт 6 x 100) |
% |
X |
X |
x |
(не менее 100%) |
x |
x |
x |
X |
|
14 |
Структура финансирования проекта (столбцы 7, 8 или 9 пункта 9 / столбец 6 пункта 9 x 100) |
% |
X |
X |
100 |
|
|
|
|
X |
1 В перечне затрат отражаются только затраты, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет средств гранта. Пустые строки исключаются. Расходы, предлагаемые для финансирования за счет средств гранта, могут быть включены в план расходов, только если указанные расходы не возмещаются в рамках иных мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 368-П.
2 Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, осуществляются за счет указанных средств на следующих условиях:
- при размере гранта до 2 млн руб. (включительно) - не более чем на 90%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 10%,
- при размере гранта от 2 до 3 млн руб. (включительно) - не более чем на 85%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 15%,
- при размере гранта от 3 до 4 млн руб. (включительно) - не более чем на 80%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 20%,
- при размере гранта от 4 до 5 млн руб. (включительно) - не более чем на 70%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 30%,
- при размере гранта свыше 5 млн руб. - не более чем на 50%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 50%.
Расходование собственных средств, направленных на финансирование мероприятий, софинансируемых за счет средств гранта, должно осуществляться только в форме безналичных расчетов и подтверждаться соответствующими платежными поручениями.
3 Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, указанные в плане расходов проекта, в течение 18 месяцев со дня их получения либо в случае продления срока использования средств гранта, в течение срока, установленного для их использования с учетом продления.
4 Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер средств гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гранта, установленный Правительством Астраханской области.
5 На приобретение поголовья сельскохозяйственных животных может быть направлено не более 50% средств гранта. При приобретении сельскохозяйственных животных учитывать их возраст: лошади, крупный рогатый скот - телки, нетели, коровы и быки-производители - не старше 4 лет.
6 В соответствии со списком сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства), утвержденный нормативным правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. Срок эксплуатации техники, оборудования, транспорта не должен превышать 3 лет с года выпуска.
5. План-график реализации проекта 1
Таблица N 3
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
текущий год |
____ год |
____ год |
____ год |
||||||||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Указывается весь перечень мероприятий по реализации проекта от регистрации хозяйства на сельской территории до получения товарной продукции и освоения рынка сбыта.
6. Планируемая динамика производственных показателей
(в зависимости от выбранной отрасли)
6.1. Для деятельности в сфере растениеводства
Динамика производственных и стоимостных показателей по растениеводству 1
Таблица N 4.1
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения 2 |
текущий ____ год |
____ год |
____ год |
____ год |
____ год окупаемости проекта |
____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец) |
|||||||
|
1 |
Посевные площади |
га |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Площадь закладки многолетних насаждений 3 |
га |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте 3 |
га |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Урожайность |
тонн/га |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Производство, всего |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
нормативный отход |
% |
|
|
|
|
|
|
|
тонн |
|
|
|
|
|
|
||
|
- |
направлено на собственное потребление |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
- |
направлено на реализацию |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
- |
направлено на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Стоимость единицы продукции в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Объем производства продукции в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Цена реализации единицы продукции в текущих ценах года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Ожидаемая выручка от реализации товарной продукции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. (указать: наименование, сорт/ гибрид, например: Перец сладкий, Дар Заволжья) |
|||||||
|
1 |
Посевные площади |
га |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Площадь закладки многолетних насаждений 3 |
га |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте 3 |
га |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Урожайность |
тонн/га |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Производство, всего |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
нормативный отход |
% |
|
|
|
|
|
|
|
тонн |
|
|
|
|
|
|
||
|
- |
направлено на собственное потребление |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
- |
направлено на реализацию |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
- |
направлено на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Стоимость единицы продукции в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Объем производства продукции в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Цена реализации единицы продукции в текущих ценах года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Ожидаемая выручка от реализации товарной продукции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по растениеводству | ||||||||
|
1 |
Посевные площади |
га |
|
|
|
|
|
|
|
1а |
Ежегодный прирост посевных площадей |
% |
x |
|
|
|
|
|
|
2 |
Общий объем производства продукции в натуральном выражении |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Общий объем производства продукции в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3а |
Ежегодный прирост объемов производства сельскохозяйственной продукции |
% |
x |
|
|
|
|
|
|
4 |
Общий объем реализации продукции в натуральном выражении |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Общий объем выручки от реализации товарной продукции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Общий объем направленной продукции на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общий объем продукции после переработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
7.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
7.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
7.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Цена реализации единицы переработанной продукции в текущих ценах года |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
вид продукции 1 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
8.2. |
вид продукции 2 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
8.3. |
вид продукции 3 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
8.4. |
вид продукции 4 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
8.5. |
вид продукции 5 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Ожидаемая выручка от реализации переработанной продукции, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
9.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
9.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
9.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
9.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10а |
Ожидаемая выручка от реализации овощей и (или) картофеля |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Общая выручка от реализации товарной продукции за 5 лет реализации проекта ( |
тыс. руб. |
|
|
||||
|
12 |
Отношение планируемых объемов реализации произведенной продукции (выручка) за 5 лет реализации проекта, согласно бизнес-плану участника конкурсного отбора, к сумме запрашиваемого гранта (пункт 11 / (пункт 9 таблицы N 2 по столбцу 7) |
ед. |
|
|
||||
|
13 |
Доля выручки от реализации овощей и (или) картофеля (пункт 10а / пункт 10 сводных показателей по растениеводству x 100) |
% |
|
|
|
|
|
|
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры (овощные, бахчевые, зерновые, кормовые, картофель).
2 Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной технологии.
3 Для расчетов по многолетним насаждениям.
Расчет потребности в семенах, саженцах, удобрениях и прочих затратах 1
Таблица N 4.2
|
N |
Наименование показателей |
Единица измерения 2 |
текущий ____ год |
____ год |
____ год |
____ год |
____ год окупаемости проекта |
____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
|
1. (указать: наименование, сорт/ гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец) |
|||||||
|
1 |
Посевные площади (пункт 1 таблицы N 4.1) |
га |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расход семян на единицу площади |
кг/га |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Потребность в семенах |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Цена на семена |
тыс. руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Затраты на семена |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Схема посадки многолетних насаждений (количество растений на 1 га) |
шт./га |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Потребность в саженцах |
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Цена на саженцы |
руб./шт. |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Затраты на саженцы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Расход минеральных удобрений на единицу площади |
тонн/га |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Потребность в минеральных удобрениях |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Цена на минеральные удобрения |
тыс. руб./га |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Затраты на минеральные удобрения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Расход средств защиты растений на единицу площади |
тыс. руб./га |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Затраты на средства защиты растений |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) для работы сельскохозяйственной техники на единицу площади |
тонн/га |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Потребность в ГСМ |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Цена на ГСМ |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Затраты на ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Средняя стоимость затрат на полив на единицу площади |
тыс. руб./га |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Затраты на полив |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. (указать: наименование, сорт/ гибрид, например: Перец сладкий, Дар Заволжья) |
|||||||
|
1 |
Посевные площади (пункт 1 таблицы N 4.1) |
га |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расход семян на единицу площади |
кг/га |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Потребность в семенах |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Цена на семена |
тыс. руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Затраты на семена |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Схема посадки многолетних насаждений (количество растений на 1 га) |
шт./га |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Потребность в саженцах |
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Цена на саженцы |
руб./шт. |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Затраты на саженцы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Расход минеральных удобрений на единицу площади |
тонн/га |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Потребность в минеральных удобрениях |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Цена на минеральные удобрения |
тыс. руб./га |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Затраты на минеральные удобрения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Расход средств защиты растений на единицу площади |
тыс. руб./га |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Затраты на средства защиты растений |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) для работы сельскохозяйственной техники на единицу площади |
тонн/га |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Потребность в ГСМ |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Цена на ГСМ |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Затраты на ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Средняя стоимость затрат на полив на единицу площади |
тыс. руб./га |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Затраты на полив |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели потребности в семенах, удобрениях и прочих затратах |
|||||||
|
1 |
Затраты на семена |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Затраты на саженцы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Затраты на минеральные удобрения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Затраты на средства защиты растений |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Затраты на ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Затраты на полив |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры (овощные, бахчевые, зерновые, кормовые, картофель).
2 Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной технологии.
6.2. Для деятельности в сфере животноводства
Динамика производственных и стоимостных показателей по животноводству
Таблица N 4.3
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
текущий ____ год |
____ год |
____ год |
____ год |
____ год окупаемости проекта |
_____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1. Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симментальской породы) 1 |
|||||||
|
1 |
Поголовье на начало года, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
в т.ч. маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
- |
из них молочные |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выход молодняка на 100 голов маточного поголовья |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Получен приплод |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Падеж (нормативный) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
гол. |
|
|
|
|
|
|
||
|
6 |
Приобретение скота |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Пополнение ремонтного стада |
% |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Направлено в ремонтное стадо |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Реализовано животных в живом виде |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Средний вес животных на реализацию в живом виде |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Общий вес животных на реализацию в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Направлено на убой |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Средний живой вес 1 гол. на убой |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Объем производства товарного скота на убой в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Пополнение маточного поголовья |
% |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Направлено на пополнение маточного поголовья |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Выбраковка из основного стада |
% |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Выбраковано из основного стада |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Средний вес коров на выбраковку |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Объем выбраковки скота на убой в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Поголовье на конец года, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
в т.ч. маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
- |
из них молочные |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительно по производству молока |
|||||||
|
23 |
Средний годовой удой с 1 коровы (козы) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Использование для собственного потребления |
кг/в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Использование на выпойку молодняка |
кг/на 1 тел. |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Производство молока, всего |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
использовано на внутрихозяйственные нужды |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
- |
направлено на реализацию |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
- |
направлено на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС собственное поголовье) 1 |
|||||||
|
1 |
Поголовье на начало года, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
в т.ч. маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
- |
из них молочные |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выход молодняка на 100 голов маточного поголовья |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Получен приплод |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Падеж (нормативный) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
гол. |
|
|
|
|
|
|
||
|
6 |
Приобретение скота |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Пополнение ремонтного стада |
% |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Направлено в ремонтное стадо |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Реализовано животных в живом виде |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Средний вес животных на реализацию в живом виде |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Общий вес животных на реализацию в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Направлено на убой и реализацию |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Средний живой вес 1 гол. на убой |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Объем производства товарного скота на убой в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Пополнение маточного поголовья |
% |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Направлено на пополнение маточного поголовья |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Выбраковка из основного стада |
% |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Выбраковано из основного стада |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Средний вес коров на выбраковку |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Объем выбраковки скота на убой в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Поголовье на конец года, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
в т.ч. маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
- |
из них молочные |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительно по производству молока |
|||||||
|
23 |
Средний годовой удой с 1 коровы (козы) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Использование для собственного потребления |
кг/в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Использование на выпойку молодняка |
кг/на 1 тел. |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Производство молока, всего |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
использовано на внутрихозяйственные нужды |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
- |
направлено на реализацию |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
- |
направлено на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по животноводству |
|||||||
|
|
Поголовье и расход кормов |
|||||||
|
1 |
Поголовье на конец года, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
в т.ч. маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
2а |
Ежегодный прирост маточного поголовья |
% |
x |
|
|
|
|
|
|
3 |
Общее поголовье скота 2 |
усл. гол. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Суточный расход концентратов на 1 усл. гол. |
кг/усл. гол. |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Потребность в концентратах в натуральном выражении |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Цена на концентраты |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Затраты на концентраты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Суточный расход сена на 1 усл. гол. |
кг/усл. гол. |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Потребность в сене в натуральном выражении |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Собственное производство сена |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Потребность в покупном сене |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Цена на сено |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Затраты на покупное сено |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Общий расход кормов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по производству продукции животноводства |
|||||||
|
1 |
Общий объем производства скота и птицы на убой в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе направлено: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
на убой и реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
на переработку |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Стоимость скота и птицы на убой в живом весе в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Общий объем производства скота и птицы на убой в живом весе в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Общий объем производства молока |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Стоимость молока в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Общий объем производства молока в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общий объем производства скота и птицы на реализацию в живом виде |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Стоимость скота и птицы на реализацию в живом виде в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Общий объем производства скота и птицы на реализацию в живом виде в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Общий объем производства продукции животноводства в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10а |
Ежегодный прирост объемов производства сельскохозяйственной продукции |
% |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по реализации продукции животноводства |
|||||||
|
1 |
Общий объем скота и птицы на убой в живом весе на реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Убойный выход товарного скота |
% |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Общий объем скота и птицы на убой на реализацию в убойном весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Цена реализации скота и птицы на убой в текущих ценах года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Ожидаемая выручка от реализации скота и птицы на убой |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Общий объем скота и птицы, направленного на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общий объем продукции после переработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
7.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
7.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
7.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Цена реализации единицы переработанной продукции в текущих ценах года |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
вид продукции 1 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8.2. |
вид продукции 2 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8.3. |
вид продукции 3 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8.4. |
вид продукции 4 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8.5. |
вид продукции 5 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Ожидаемая выручка от реализации переработанной продукции, всего |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Общий объем сырого молока на реализацию |
тонн |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Цена реализации молока в текущих ценах года |
руб./кг |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
12 |
Ожидаемая выручка от реализации молока |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Общий объем молока, направленного на переработку |
тонн |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Общий объем молочной продукции после переработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
14.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
14.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
14.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
14.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Цена реализации единицы переработанной молочной продукции в текущих ценах года |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1. |
вид продукции 1 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
15.2. |
вид продукции 2 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
15.3. |
вид продукции 3 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
15.4. |
вид продукции 4 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
15.5. |
вид продукции 5 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Ожидаемая выручка от реализации переработанной продукции, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
16.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
16.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
16.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
16.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Общий объем реализации скота и птицы в живом виде |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Цена реализации скота и птицы в живом виде в текущих ценах года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Ожидаемая выручка от реализации скота и птицы в живом виде |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Ожидаемая выручка от реализации товарной продукции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Общая выручка от реализации товарной продукции за 5 лет реализации проекта ( |
тыс. руб. |
|
|
||||
|
22 |
Отношение планируемых объемов реализации произведенной продукции (выручка) за 5 лет реализации проекта, согласно бизнес-плану участника конкурсного отбора, к сумме запрашиваемого гранта (пункт 21 / (пункт 9 таблицы N 2 по столбцу 7) |
ед. |
|
|
||||
|
23 |
Доля выручки от реализации молока и молочной продукции (пункт 12 + пункт 16) / пункт 20 сводных показателей по реализации продукции животноводства x 100) |
% |
|
|
|
|
|
|
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных.
2 Коэффициенты для перевода сельскохозяйственных животных и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (корова, бык, нетель), лошади, верблюды - 1; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; овцы и козы - 0,1; кролики - 0,05; птица - 0,02.
Расчет затрат на проведение мероприятий по искусственному осеменению КРС
(для заявителей, планирующих проведение мероприятий по искусственному осеменению КРС)
Таблица N 4.4
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
текущий ____ год |
____ год |
____ год |
____ год |
____ год окупаемости проекта |
____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1 |
Маточное поголовье крупного рогатого скота, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Случено и искусственно осеменено, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
- |
из них искусственно осеменено |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Процент искусственно осемененных голов (не менее 90% от маточного поголовья) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Получено приплода |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
- |
в т.ч. от искусственного осеменения |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Потребность в оборудовании при проведении искусственного осеменения коров ( |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Сосуд Дьюара, предназначенный для длительного стационарного хранения и перевозки биоматериалов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Микроскоп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Термостат-оттаиватель биологический для оттаивания семени КРС |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
Расходные материалы (пинцет анатомический, пипетки, перчатки, цитрат натрия, шприцы, жидкий азот, семя быков) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Затраты на обучение оператора по искусственному осеменению коров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Итого затраты, включаемые в себестоимость продукции ( |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
6.3. Для деятельности в сфере аквакультуры
Динамика производственных и стоимостных показателей в сфере аквакультуры
Таблица N 4.5
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения 2 |
текущий ____ год |
____ год |
____ год |
____ год |
____ год окупаемости проекта |
____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
|
Технологическая карта производства товарной рыбы и прочих гидробионтов |
|||||||
|
|
Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр) |
|||||||
|
|
Движение рыбы и прочих гидробионтов первой партии 1 |
|||||||
|
1 |
Количество рыбы на начало выращивания |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Средняя масса начальная |
г |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Общая масса рыбы начальная |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Выживаемость |
% |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Количество рыбы конечное |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Средняя масса конечная |
г |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общая масса рыбы конечная |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Выход после зимовки |
% |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Прирост биомассы |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Кормовые затраты |
кг/кг |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Необходимое кол-во кормов |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Плотность посадки конечная |
кг/кв. м (тонн/га) |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Необходимое количество рыбоводных площадей |
кв. м (га) |
|
|
|
|
|
|
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
||
|
14 |
Реализация товарной рыбы и прочих гидробионтов |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
||
|
15 |
Средняя масса товарной рыбы и гидробионтов на реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные производственные показатели по аквакультуре |
|||||||
|
1 |
Общий объем выращенного рыбопосадочного материала |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
для собственного производства |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
на реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Стоимость выращенного рыбопосадочного материала в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Общий объем производства рыбопосадочного материала в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Общий объем производства товарной рыбы |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
для собственного производства |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
на реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
4.3. |
на переработку |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Стоимость товарной рыбы в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Общий объем производства товарной рыбы в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общий объем выращенного ремонтно-маточного стада (РМС) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
для собственного производства |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
на выбраковку реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
7.3. |
на переработку |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Стоимость РМС в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Общий объем производства РМС в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Общий объем производства икры от РМС |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Стоимость икры в ценах текущего года |
тыс. руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Общий объем производства икры в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Общий объем производства продукции аквакультуры в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
13а |
Ежегодный прирост объемов производства сельскохозяйственной продукции |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по реализации продукции аквакультуры |
|||||||
|
1 |
Общий объем выращенного рыбопосадочного материала на реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Стоимость рыбопосадочного материала в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Ожидаемая выручка от реализации рыбопосадочного материала |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Общий объем товарной рыбы и выбраковки из РМС на реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Цена реализации товарной рыбы в текущих ценах года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Ожидаемая выручка от реализации товарной рыбы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общий объем товарной рыбы и выбраковки из РМС на переработку |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Общий объем рыбной продукции после переработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
вид продукции 1 (указать) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
8.2. |
вид продукции 2 (указать) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
8.3. |
вид продукции 3 (указать) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
8.4. |
вид продукции 4 (указать) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
8.5. |
вид продукции 5 (указать) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Цена реализации единицы переработанной рыбной продукции в текущих ценах года |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
вид продукции 1 (указать) |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
9.2. |
вид продукции 2 (указать) |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
9.3. |
вид продукции 3 (указать) |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
9.4. |
вид продукции 4 (указать) |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
9.5. |
вид продукции 5 (указать) |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ожидаемая выручка от реализации переработанной продукции, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Общий объем реализации икры |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Цена реализации икры в текущих ценах года |
тыс. руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Ожидаемая выручка от реализации икры |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Общий объем ожидаемой выручки от реализации продукции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Общая выручка от реализации товарной продукции за 5 лет реализации проекта ( |
тыс. руб. |
|
|
||||
|
16 |
Отношение планируемых объемов реализации произведенной продукции (выручка) за 5 лет реализации проекта, согласно бизнес-плану участника конкурсного отбора, к сумме запрашиваемого гранта (пункт 15 / (пункт 9 таблицы N 2 по столбцу 7) |
ед. |
|
|
||||
1 Разрабатывается по каждому виду и партии рыбы и прочих гидробионтов (если партии различаются).
2 Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной технологии.
Сводная потребность в рыбопосадочном материале
Таблица N 4.6
|
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
текущий ____ год |
____ год |
____ год |
____ год |
____ год окупаемости проекта |
____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
|
Потребность в натуральном выражении |
|||||||
|
1 |
(например: молодь русского осетра 30 гр.) |
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
|
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
... |
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Цена |
|||||||
|
1 |
(например: молодь русского осетра 30 гр.) |
руб./шт. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
руб./шт. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
руб./шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в стоимостном выражении |
|||||||
|
1 |
(например: молодь русского осетра 30 гр.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Сводная потребность в кормах
Таблица N 4.7
|
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
текущий ____ год |
____ год |
____ год |
____ год |
____ год окупаемости проекта |
____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
|
Потребность в натуральном выражении |
|||||||
|
1 |
Корма продукционные для молоди |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Корма продукционные для товарной рыбы |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Корма для производителей |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена |
|||||||
|
1 |
Корма продукционные для молоди |
тыс. руб./т |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Корма продукционные для товарной рыбы |
тыс. руб./т |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Корма для производителей |
тыс. руб./т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в стоимостном выражении |
|||||||
|
1 |
Корма продукционные для молоди |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Корма продукционные для товарной рыбы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Корма для производителей |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
7. Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и соглашений
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Предложения (мероприятия) по созданию новых постоянных рабочих мест
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Численность работающих,
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Таблица N 5
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
текущий ____ год |
____ год |
____ год |
____ год |
____ год окупаемости проекта |
____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1. |
Количество новых постоянных рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу новых работников |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность работающих, всего |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Фонд заработной платы наемных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Отчисления на социальные нужды наемных работников (30,2-32,5%) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Итого фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
в том числе НДФЛ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
9. Финансовый план
Прогноз денежных поступлений, затрат и показателей экономической эффективности
Таблица N 6
|
N |
Наименование показателей |
текущий ____ год |
____ год |
____ год |
____ год |
____ год окупаемости проекта |
____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
Инвестиции | |||||||
|
1 |
Поступление инвестиций на реализацию проекта, всего (пункт 9 таблицы N 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Средства гранта |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Использование инвестиций, всего (пункты 10, 11, 12 таблицы N 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Средства гранта |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Остаток инвестиций на конец года 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущая деятельность | |||||||
|
1 |
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и оказания услуг, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
от продукции растениеводства (пункт 10 таблицы N 4.1) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
от продукции животноводства (пункт 20 сводных показателей по реализации продукции животноводства таблицы N 4.3 и пункт 14 сводных показателей по реализации продукции аквакультуры таблицы N 4.5) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
от реализации прочей продукции и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Прочие доходы (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Потребность в дополнительных средствах на пополнение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Получено средств господдержки (за исключением средств гранта) |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Итого поступление денежных средств ( |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Производственные расходы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Фонд заработной платы наемных работников (пункт 4 таблицы N 5) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Отчисления на социальные нужды наемных работников (пункт 5 таблицы N 5) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на приобретение семян (пункт 1 сводных показателей потребности таблицы N 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на приобретение саженцев (пункт 2 сводных показателей потребности таблицы N 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на приобретение товарного молодняка |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на приобретение рыбопосадочного материала (пункт 4 таблицы N 4.6) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на приобретение удобрений (пункт 3 сводных показателей потребности таблицы N 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на приобретение средств защиты растений (пункт 4 сводных показателей потребности таблицы N 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на приобретение кормов (пункт 14 сводных показателей по животноводству таблицы N 4.3 и пункт 4 таблицы N 4.7) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на проведение мероприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (пункт 7 таблицы N 4.4) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на горюче-смазочные материалы (в отношении отрасли растениеводства - пункт 5 сводных показателей потребности таблицы N 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на полив (пункт 6 сводных показателей потребности таблицы N 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на оплату электроэнергии |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Приобретение основных и вспомогательных материалов |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на приобретение оборудования капельного орошения |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на тепло- и газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Затраты на переработку продукции |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Арендные платежи |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Страхование |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Ветеринарные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Итого производственная себестоимость ( |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Прибыль (убыток) от реализации (пункт 1 по текущей деятельности - пункт 8) |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Прочие денежные расходы и платежи, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Фиксированные платежи за главу и членов КФХ |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Налоги и другие обязательные платежи, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- имущественный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
- транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (пункт 9 - пункт 10) |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Сумма расходов за налоговый период, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль (УСН, ЕСХН) (пункт 6 + пункт 10) |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Налогооблагаемый доход (пункт 1 - пункт 12 текущей деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Налог на прибыль (на доход, УСН, ЕСХН) |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Чистая прибыль (пункт 11 - пункт 14) |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Рентабельность производства (пункт 11 / (пункт 8 + пункт 10) x 100), % |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Остаток денежных средств по текущей деятельности на конец года 1 |
|
|
|
|
|
|
1 Остатки денежных средств не могут иметь отрицательное значение
Прогноз налоговых и неналоговых платежей, тыс. руб.
Таблица N 7
|
N п/п |
Наименование показателей |
текущий ____ год |
____ год |
____ год |
____ год |
____ год окупаемости проекта |
____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1. |
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) (пункт 7 таблицы N 5) |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Отчисления на социальные нужды наемных работников (пункт 5 таблицы N 5) |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Имущественный налог (из пункта 10 таблицы N 6) |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Транспортный налог (из пункта 10 таблицы N 6) |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Налог на прибыль (на доход, УСН, ЕСХН) (пункт 14 таблицы N 6) |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Фиксированные платежи за главу и членов КФХ (из пункта 10 таблицы N 6) |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Итого налоговые и неналоговые платежи ( |
|
|
|
|
|
|
10. Окупаемость проекта
Таблица N 8
|
N п/п |
Наименование показателей |
текущий ____ год |
____ год |
____ год |
____ год |
____ год окупаемости проекта |
____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1. |
Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб. (пункт 2 таблицы N 6 по инвестиционной деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. (пункты 7 и 15 таблицы N 6) |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (пункты 4-2), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Окупаемость проекта (пункт 4 / пункт 2 x 100), % |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Срок окупаемости проекта 1, лет |
|
|||||
1 - расчет показателя окупаемости проекта начинается с года, следующего за годом получения гранта
Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В ходе реализации проекта создания и (или) развития хозяйства буду достигнуты следующие плановые показатели и результаты предоставления гранта:
Таблица N 9
|
N п/п |
Наименование показателей |
текущий ____ год |
____ год |
____ год |
____ год |
____ год окупаемости проекта |
____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
|
Плановые показатели реализации проекта | ||||||||
|
1. |
Количество новых постоянных рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу новых работников (пункт 1 таблицы N 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Сохранение созданных рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу новых работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Посевная площадь (пункт 1 сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1), га 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Маточное поголовье сельскохозяйственных животных (пункт 2 сводных показателей по животноводству таблицы N 4.3), усл. голов 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Объем производства продукции в натуральном выражении: |
|||||||
|
5.1 |
(указать, например, овощи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
(указать, например, картофель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и оказания услуг (пункт 1 таблицы N 6 по текущей деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Среднемесячная заработная плата (пункт 3 таблицы N 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат реализации проекта | ||||||||
|
1. |
Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении по направлению отрасли (подотрасли) сельского хозяйства, предусмотренный бизнес-планом, тыс. руб. (пункт 3 сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1 + пункт 10 сводных показателей по производству продукции животноводства таблицы N 4.3 + пункт 13 сводных производственных показателей по аквакультуре таблицы N 4.5) |
x |
|
|
|
|
|
|
1 Достижение минимального размера посевной площади для деятельности в сфере растениеводства к началу третьего года реализации проекта (включая год предоставления гранта):
по выращиванию овощей открытого грунта: для проектов с суммой гранта не более 2,0 млн рублей - не менее 10 га, для проектов с суммой гранта не более 3,0 млн рублей - не менее 20 га, для проектов с суммой гранта более 3,0 млн рублей - не менее 30 га;
по выращиванию овощей защищенного грунта: для проектов с суммой гранта не более 2,0 млн рублей - не менее 0,5 га, для проектов с суммой гранта не более 3,0 млн рублей - не менее 1,0 га, для проектов с суммой гранта более 3,0 млн рублей - не менее 2,0 га;
по выращиванию многолетних насаждений: для проектов с суммой гранта не более 2,0 млн рублей - не менее 2 га, для проектов с суммой гранта не более 3,0 млн рублей - не менее 3 га, для проектов с суммой гранта более 3,0 млн рублей - не менее 4 га;
2 Достижение минимального маточного поголовья сельскохозяйственных животных для деятельности в сфере животноводства к началу третьего года реализации проекта (включая год предоставления гранта): для проектов с суммой гранта не более 3,0 млн рублей - не менее 50 усл. голов, для проектов с суммой гранта не более 5,0 млн рублей - не менее 100 усл. голов, для проектов с суммой гранта более 5,0 млн рублей - не менее 150 усл. голов.
Коэффициенты для перевода сельскохозяйственных животных и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (корова, бык, нетель), лошади, верблюды - 1; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; овцы и козы - 0,1; кролики - 0,05; птица - 0,02.
11. Сильные и слабые стороны проекта
Таблица N 10
|
Сильные стороны проекта |
Слабые стороны проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Новые возможности проекта |
Потенциальные угрозы проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные риски
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица, ответственного
за реализацию бизнес-плана ____________ / ______________ /
Примечание:
1. Таблицы настоящего бизнес-плана N 4-10 разрабатываются на срок, включая год, следующий за годом окупаемости проекта, но не менее чем 5 лет. Обозначения столбцов в таблицах по годам реализации проекта должны быть идентичными. В таблице 8 обозначения столбцов начинаются с года освоения средств гранта.
2. Таблицы N 4.1-4.7 используются в бизнес-плане только по отраслевой принадлежности. Таблицы, не относящиеся к отрасли по проекту, из бизнес-плана исключаются. Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной технологии.
3. В таблице N 3 указываются все планируемые мероприятия и действия по реализации проекта, включая регистрацию КФХ (при необходимости), формирование штата работников, приобретение материальных ценностей, оформление земельных участков и т.д.
4. Бизнес-план может быть дополнен таблицами по усмотрению заявителя, если добавленные таблицы будут отражать информацию по реализации данного проекта.
5. Примечания к таблицам в бизнес-плане отражать не обязательно.
6. Таблицы бизнес-плана могут быть дополнены показателями по усмотрению заявителя, если добавляемые показатели будут отражать информацию по реализации данного проекта.
7. В случае привлечения заемных средств в качестве софинансирования средств гранта и (или) на пополнение оборотных средств и получивших предварительное одобрение кредитного учреждения заявитель может дополнить разделы бизнес-плана информацией в соответствии с требованиями кредитного учреждения на сумму заемных средств.
Приложение
к бизнес-плану
Предварительная оценка бизнес-плана по критериям оценки отбора получателей гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
|
N |
Наименование критерия оценки |
Показатели |
Оценка в баллах |
|
|
согласно установленным критериям оценки |
согласно предварительной оценке |
|||
|
1. |
Обеспеченность земельными участками, принадлежащими на праве собственности или долгосрочной (не менее 3 лет) аренды (за исключением субаренды), включенными в состав собственных ресурсов, используемых на создание и развитие хозяйства, га (пункт 1а таблицы N 1) |
для выращивания овощей и (или) картофеля в открытом грунте - 20 и более |
10 |
|
|
для выращивания земляники садовой - 5 и более | ||||
|
для животноводства - 100 и более | ||||
|
для прудовой аквакультуры - 100 и более | ||||
|
для индустриальной аквакультуры в бассейнах с использованием установок с замкнутой системой водоснабжения - 0,1 и более | ||||
|
2. |
Площадь производственных помещений в собственности или в долгосрочной аренде (не менее 5 лет) у участника конкурсного отбора, включенных в состав собственных ресурсов, используемых на создание и развитие хозяйства, кв. м (пункт 2а таблицы N 1) |
100 и более |
10 |
|
|
3. |
Размер запрашиваемого гранта, млн рублей (пункт 9 по столбцу 7 таблицы N 2) |
до 3,0 включительно |
10 |
|
|
4. |
Число процентных пунктов, превышающих минимально установленную долю собственных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий бизнес-плана, % (пункт 14 по столбцу 8 таблицы N 2 - нормативная доля софинансирования за счет собственных средств, установленная абзацем 22 пункта 2.7 Порядка предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 10.08.2021 N 161-П (далее - Порядок) x 0,5) |
за 1 процентный пункт |
0,5 |
|
|
5. |
Срок окупаемости бизнес-плана, лет (пункт 7 таблицы N 8) |
до 5 лет (включительно) |
5 |
|
|
6. |
Создание новых постоянных рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу новых работников согласно бизнес-плану с учетом полной занятости в период освоения средств гранта (за исключением постоянных рабочих мест, создание которых является обязательным условием участия в конкурсном отборе), ед. (пункт 1 таблицы N 5 - нормативное количество постоянных рабочих мест в зависимости от величины гранта, установленное абзацем 13 пункта 3.1 Порядка) |
1 и более |
5 |
|
|
7. |
Отношение планируемых объемов реализации произведенной продукции (выручка) за 5 лет реализации проекта к сумме запрашиваемого гранта, ед. (пункт 12 сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1, пункт 22 сводных показателей по реализации продукции животноводства таблицы N 4.3, пункт 16 сводных показателей по реализации продукции аквакультуры таблицы N 4.5) |
от 5,0 до 8,0 |
5 |
|
|
более 8,0 |
10 |
|||
|
8. |
Доля средств гранта, направляемых на создание объектов капитального строительства, используемых для реализации бизнес-плана, % (пункт 3а по столбцу 10 таблицы N 2) |
50 и более |
10 |
|
|
9. |
Наличие мероприятий, направленных на приобретение самоходной сельскохозяйственной техники, навесного и прицепного оборудования за счет средств гранта |
Включение в план расходов бизнес-плана мероприятий по приобретению новой самоходной сельскохозяйственной техники (пункт 7а по столбцу 7 таблицы N 2) |
10 |
|
|
Включение в план расходов бизнес-плана мероприятий по приобретению нового навесного и прицепного оборудования (не менее 10% от суммы гранта) (пункт 7б по столбцу 10 таблицы N 2) |
5 |
|||
|
10. |
Доля средств гранта, направляемых на приобретение нового технологического оборудования по первичной и промышленной переработке сельскохозяйственного и рыбного сырья, складского оборудования для овоще-, картофеле- и плодохранилищ, % (пункт 7в по столбцу 10 таблицы N 2) |
от 20 до 50% включительно |
5 |
|
|
свыше 50% |
10 |
|||
|
11. |
Доля средств гранта, направляемых на приобретение нового оборудования (климатическое, вентиляционное) по хранению плодоовощного сырья, % (пункт 7г по столбцу 10 таблицы N 2) |
40% и более |
10 |
|
|
12. |
Наличие мероприятий по проведению искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота, включая создание собственной материально-технической базы (за исключением участников конкурсного отбора, бизнес-план которых предусматривает разведение крупного рогатого скота калмыцкой породы) |
не позднее второго года реализации проекта (пункт 7.5 по столбцу 7 таблицы N 2 и пункт 7 таблицы N 4.4) |
5 |
|
|
13. |
Доля племенных сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, включая рыбопосадочный материал рыб осетровых пород, планируемых к приобретению за счет средств гранта (при условии направления на приобретение сельскохозяйственных животных не менее 25% от суммы гранта), % |
100 (пункт 13 по столбцу 7 таблицы N 2 и пункты 5 или 6 по столбцу 10 таблицы N 2) |
10 |
|
|
14. |
Ежегодный прирост производственных показателей со второго года реализации бизнес-плана (в отношении разведения крупного рогатого скота молочного направления продуктивности - с третьего года реализации бизнес-плана), % |
посевные площади - от 15 до 30 включительно (пункт 1а сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1) и (или) объемы производства продукции растениеводства в стоимостном выражении - от 20 до 40 включительно (пункт 3а сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1) |
5 |
|
|
посевные площади - свыше 30 (пункт 1а сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1) и (или) объемы производства продукции растениеводства в стоимостном выражении - свыше 40 (пункт 3а сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1) |
10 |
|
||
|
маточное поголовье сельскохозяйственных животных - не менее 20 (пункт 2а сводных показателей по животноводству таблицы N 4.3) и (или) объемы производства продукции животноводства в стоимостном выражении - не менее 40 (пункт 10а сводных показателей по производству продукции животноводства таблицы N 4.3) |
10 |
|
||
|
объемы производства продукции аквакультуры в стоимостном выражении - не менее 20 (пункт 13а сводных производственных показателей по аквакультуре таблицы N 4.5) |
10 |
|
||
|
15. |
Направления (отрасли, подотрасли) сельского хозяйства, по которым предлагается реализовать бизнес-план (при условии, если выручка от реализации продукции указанного направления (отрасли, подотрасли) составляет не менее 70% от общей выручки от реализации продукции в последний год реализации бизнес-плана) |
Производство молока 1 (пункт 23 сводных показателей по реализации продукции животноводства по столбцу 8 таблицы N 4.3) |
10 |
|
|
Производство овощей и (или) картофеля (пункт 13 сводных показателей по растениеводству по столбцу 8 таблицы N 4.1) |
15 |
|
||
|
|
Итого |
|
|
|
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. Дату приказа постановления Правительства Астраханской области от 10.08.2021 N 161-П следует читать как "28.04.2021"
1 При условии направления на приобретение племенного поголовья нетелей молочного направления продуктивности не менее 40% от средств гранта и на приобретение нового оборудования по производству и переработке молока - не менее 20% от средств гранта.
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 30 мая 2023 г. N 11 "О внесении... |