Приложение 1. Оценка эффективности государственной программы

Приложение 1

Оценка эффективности государственной программы
"Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"
Методика оценки эффективности утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года N 1320-п "Об утверждении государственной программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"
N	Наименование показателя, ед. изм.	Вид показателя (прогрессирующий/ регрессирующий)	Прогноз	Факт	Степень достижения (АВТО РАСЧЕТ),%	Степень достижения (АВТО РАСЧЕТ), от 0 до 1	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень продовольственной безопасности Пермского края, %	прогрессирующий	95,5	98,8	103,5	1,000	Наивысшая. Срок формирования данных - до 10 октября 2023 года. В соответствии с методикой использованы данные прошлого отчетного года (2021 г.)
2	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	прогрессирующий	102,5	97,6			Срок формирования данных - до 1 ноября 2023 г. В соответствии с методикой использованы данные прошлого отчетного года (2021 г.). В соответствии с методикой показатель исключен из расчёта вследствие наступления обстоятельства непреодолимой силы.
3	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	прогрессирующий	101,0	100,0	99,0	0,990	Высокая
4	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %	прогрессирующий	15,1	8,0			Срок формирования данных - до 5 июня 2023 г. В соответствии с методикой использованы данные прошлого отчетного года. (2021 г.). В соответствии с методикой показатель исключен из расчёта вследствие наступления обстоятельства непреодолимой силы.
5	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	прогрессирующий	102,3	96,3			Срок формирования данных - до 1 ноября 2023 г. В соответствии с методикой использованы данные прошлого отчетного года (2021 г.). В соответствии с методикой показатель исключен из расчёта вследствие наступления обстоятельства непреодолимой силы.
6	Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га	прогрессирующий	699,5	682,8	97,6	0,976	Высокая
7	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, %	прогрессирующий	9,6	9,1	94,8	0,948	Средняя
8	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), %	прогрессирующий	15,0	13,8	91,9	0,919	Средняя
9	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	прогрессирующий	398,3	444,9	111,7	1,000	Наивысшая
10	Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	прогрессирующий	80,2	90,0	112,2	1,000	Наивысшая
11	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	прогрессирующий	26,3	17,2	65,4	0,654	Низкая
12	Объем произведенного семенного картофеля, тонн	прогрессирующий	24,0	145,0	604,2	1,000	Наивысшая
13	Объем реализованного семенного картофеля, тонн	прогрессирующий	20,9	20,9	100,0	1,000	Наивысшая
14	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	прогрессирующий	102,9	98,2			Срок формирования данных - до 1 ноября 2023 г. В соответствии с методикой использованы данные прошлого отчетного года (2021 г.). В соответствии с методикой показатель исключен из расчёта вследствие наступления обстоятельства непреодолимой силы.
15	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	прогрессирующий	550,0	549,9	100,0	1,000	Наивысшая. Срок формирования данных - до 5 июня 2023 г. В соответствии с методикой использованы данные прошлого отчетного года (2021 г.)
16	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	прогрессирующий	477,7	481,9	100,9	1,000	Наивысшая. Срок формирования данных - до 5 июня 2023 г. В соответствии с методикой использованы данные прошлого отчетного года (2021 г.)
17	Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. голов	прогрессирующий	42,0	45,0	107,1	1,000	Наивысшая
18	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов	прогрессирующий	32,8	32,8	100,0	1,000	Наивысшая
19	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов	прогрессирующий	7,8	6,5			В соответствии с методикой показатель исключен из расчёта вследствие наступления обстоятельства непреодолимой силы.
20	Количество быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, голов	прогрессирующий	54	54	100,0	1,000	Наивысшая
21	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, %	прогрессирующий	38,8	52,7	135,8	1,000	Наивысшая
22	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов	прогрессирующий	10,0	10,0	100,0	1,000	Наивысшая
23	Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, %	прогрессирующий	1	4,9	490,0	1,000	Наивысшая
24	Поголовье маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов	прогрессирующий	1,059	1,059	100,0	1,000	Наивысшая
25	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн	прогрессирующий	178,0	150,6	84,6	0,846	Средняя
26	Производство крупы, тыс. тонн	прогрессирующий	1,9	1,4	73,7	0,737	Низкая
27	Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн	прогрессирующий	21,3	2,7	12,7	0,127	Низкая
28	Производство масла сливочного, тыс. тонн	прогрессирующий	10,0	19,1	191,0	1,000	Наивысшая
29	Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн	прогрессирующий	31,0	42,6	137,4	1,000	Наивысшая
30	Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	прогрессирующий	3,0	3,6	120,0	1,000	Наивысшая
31	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, %	прогрессирующий	10,0	10,0	100,0	1,000	Наивысшая
32	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельхозпотребкооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, %	прогрессирующий	10,0	10,0	100,0	1,000	Наивысшая
33	Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока, тыс. тонн	прогрессирующий	21,7	57,2	263,6	1,000	Наивысшая
34	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, ед.	прогрессирующий	39	41	105,1	1,000	Наивысшая
35	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, ед.	прогрессирующий	6	6	100,0	1,000	Наивысшая
36	Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, ед.	прогрессирующий	2	2	100,0	1,000	Наивысшая
37	Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	прогрессирующий	84,0	72,7	86,5	0,865	Средняя. Срок формирования данных - до 5 июня 2023 г. В соответствии с методикой использованы данные прошлого отчетного года. (2021 г.)
38	Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему производства молока за 5 лет, предшествующих отчетному году, тыс. тонн	прогрессирующий	144,42	269,00	186,3	1,000	Наивысшая
39	Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс", обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, ед.	прогрессирующий	18	17	94,4	0,944	Средняя
40	Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн. руб.	регрессирующий	65,5	10,0	654,3	1,000	Наивысшая
41	Индекс производительности труда к предыдущему году, %	прогрессирующий	109,0	118,4	108,6	1,000	Наивысшая. Срок формирования данных - до 5 июня 2023 г. В соответствии с методикой использованы данные прошлого отчетного года. (2021 г.)
42	Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц	прогрессирующий	2,022	2,262	111,9	1,000	Наивысшая
43	Объем введенных мощностей на объектах, создание (модернизация) которых осуществлено с помощью государственной поддержки, в т.ч.: на животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), ското-мест	прогрессирующий	6 243	8 262	132,3	1,000	Наивысшая
44	на животноводческих комплексах мясного направления, ското-мест	прогрессирующий	500	300	60,0	0,600	Низкая
45	на объектах по подработке, переработке и хранению зерна, тыс. тонн	прогрессирующий	17,8	42,2	237,1	1,000	Наивысшая
46	на объектах по хранению картофеля, тыс. тонн	прогрессирующий	6,1	11,1	182,0	1,000	Наивысшая
47	Количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия, ед.	прогрессирующий	110	140	127,3	1,000	Наивысшая
48	Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель, тыс. га	прогрессирующий	3,6	3,6	100,0	1,000	Наивысшая
49	Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, га	прогрессирующий	472,4	472,4	100,0	1,000	Наивысшая
50	Прирост объема производства продукции растениеводства, произведенной на посевных площадях, по результатам года, следующего за годом проведения работ по известкованию кислых почв, на которых реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, к среднему объему производства продукции растениеводства, произведенной на данных посевных площадях за три года, предшествующие году предоставления субсидии, в перерасчете на зерновые единицы, тонн	прогрессирующий	72,0	275,6	382,8	1,000	Наивысшая
51	Площадь земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков, тыс. гектаров	прогрессирующий	0,905	0,355	39,2	0,392	Низкая
52	Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, тыс. гектаров	прогрессирующий	0,905	0,355	39,2	0,392	Низкая
53	Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, %	прогрессирующий	96,2	96,0	99,8	0,998	Высокая
54	Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края и продвижение товаров Пермских сельхозтоваропроизводителей, ед.	прогрессирующий	1	1	100,0	1,000	Наивысшая
55	Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия, чел.	прогрессирующий	93	73	78,5	0,785	Низкая
56	Площадь земельных участков, на которой проведены работы по уничтожение борщевика Сосновского в отчетном финансовом году, га	прогрессирующий	1 800,0	1 917,5	106,5	1,000	Наивысшая
57	В том числе на землях населенных пунктов, га.	прогрессирующий	500,0	1 160,0	232,0	1,000	Наивысшая. Не учитывается при расчете интегральной оценки степени достижения прогнозных значений показателей государственной программы, т.к. является составляющим показателя "Площадь земельных участков, на которой проведены работы по уничтожение борщевика Сосновского в отчетном финансовом году"
58	Доля площади земельных участков, на которой проведены дополнительные мероприятия в отчетном финансовом году в связи с повторным произрастанием борщевика Сосновского на земельных участках, на которых за счет субсидий были проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского до отчетного финансового года, в общей площади повторного произрастания, %	прогрессирующий	100,0	99,0	99,0	0,990	Высокая
59	Количество субъектов агропромышленного комплекса Пермского края, получивших услуги центра развития агробизнеса по оформлению документов на получение государственной поддержки и фактически получивших средства государственной поддержки в результате оказания таких услуг, ед.	прогрессирующий	1 137	2 250	197,9	1,000	Наивысшая
60	Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап" (нарастающим итогом с 2021 года), ед.	прогрессирующий	37	40	108,1	1,000	Наивысшая
61	Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, вовлеченных из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (нарастающим итогом с 2021 года), ед.	прогрессирующий	260	260	100,0	1,000	Наивысшая
62	Количество субъектов МСП в АПК, получивших государственную поддержку в рамках регионального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках регионального проекта (нарастающим итогом с 2021 года), ед.	прогрессирующий	48	45	93,8	0,938	Средняя
63	Объем семян тритикале, реализованных сельхозтоваропроизводителям Пермского края, ц	прогрессирующий	4 270,0	4 271,5	100,0	1,000	Наивысшая
64	Общая площадь посевных площадей сельхозтоваропроизводителей, засеваемая семенами тритикале, га	прогрессирующий	4 966	3 409	68,6	0,686	Низкая
65	Объем семян зерновых и зернобобовых высших репродукций, реализованных сельхозтоваропроизводителями Пермского края, ц	прогрессирующий	9 040	9 040	100,0	1,000	Наивысшая
66	Объем реализованных зерновых культур собственного производства (в фактических ценах), тыс. тонн	прогрессирующий	20,0	13,4	67,0	0,670	Низкая
67	Объем реализованных зерновых культур собственного производства, возмещение затрат на производство и реализацию которых осуществлено за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, тыс. тонн	прогрессирующий	15,5	15,5	100,0	1,000	Наивысшая
68	Индекс объема производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими грант "Агротуризм" (в фактических ценах), ед.	прогрессирующий	1,1	0,0	0,0	0,000	Низкая
69	Рост объема доходов от услуг, оказываемых в сфере сельского туризма, %	прогрессирующий	10	0	0,0	0,000	Низкая
70	Количество граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших объекты сельского туризма, получившие грантовую поддержку (нарастающим итогом с 2022 года), чел.	прогрессирующий	250	0	0,0	0,000	Низкая
71	Уровень эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края, %	прогрессирующий	97,0	69,2	71,3	0,713	Низкая
72	Количество лечебных, профилактических и диагностических мероприятий, ед.	прогрессирующий	4 250 336	4 326 618	101,8	1,000	Наивысшая
73	Количество мероприятий, направленных на оформление бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) в собственность Пермского края и приведение их в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (обустройство и содержание, консервация, ликвидация, а также разработка и согласование проектов санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников), ед.	прогрессирующий	89	35	39,3	0,393	Низкая
74	Количество отловленных животных без владельцев, особь	прогрессирующий	4 920	3 269	66,4	0,664	Низкая
75	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации ветеринарной лаборатории в национальной системе аккредитации (нарастающим итогом с 2022 года), шт.	прогрессирующий	1	1	100,0	1,000	Наивысшая
76	Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.	прогрессирующий	2	3	150,0	1,000	Наивысшая
77	Уровень газификации сельских территорий, %	прогрессирующий	40,0	40,0	100,0	1,000	Наивысшая
78	Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м	прогрессирующий	54	54	100,0	1,000	Наивысшая
79	Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. м.	прогрессирующий	174	174	100,0	1,000	Наивысшая
80	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед.	прогрессирующий	42	67	159,5	1,000	Наивысшая
81	Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам целевого найма в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами, чел.	прогрессирующий	12	12	100,0	1,000	Наивысшая
82	Численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев, чел.	прогрессирующий	61	61	100,0	1,000	Наивысшая
83	Численность студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях Пермского края, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, чел.	прогрессирующий	600	562	93,7	0,937	Средняя
1. Интегральная оценка степени достижения прогнозных значений показателей Программы - ИПгп (АВТОРАСЧЕТ)						0,885	Средняя степень достижения прогнозируемых значений показателей Программы
			План	Факт
Всего, в том числе:		тыс. руб.	23 807 510,00	26 459 393,90	111,1
бюджет Пермского края		тыс. руб.	3 097 145,90	3 007 701,20	97,1
федеральный бюджет		тыс. руб.	985 420,80	972 987,20	98,7
местный бюджет		тыс. руб.	10 989,50	11 398,20	103,7
внебюджетные источники		тыс. руб.	19 713 953,80	22 467 307,30	114,0
2. Степень освоения средств, направленных на реализацию Программы - Фгп (АВТОРАСЧЕТ)						1,000	Наивысшая степень достижения освоения средств, направленных на реализацию Программы
Наличие в рамках Программы налоговых расходов Пермского каря, ДА/НЕТ						ДА
Количество налоговых расходов Пермского края в рамках Программы, всего						2
Количество эффективных налоговых расходов Пермского края в рамках Программы						2
3. Степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы - Энр (АВТОРАСЧЕТ) (в случае наличия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского края)						1,000	Наивысшая степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы
4. Показатель комплексной оценки эффективности Программы - Эгп (АВТОРАСЧЕТ)						0,937	Средняя эффективность Программы