Годовой отчет Министерства агропромышленного комплекса Пермского края "О ходе реализации и оценке эффективности государственной программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"

1. Информация о целях и задачах государственной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период

В течение 2022 года деятельность по реализации аграрной политики Пермского края осуществлялась в рамках государственной программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края", утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1320-п (далее - госпрограмма развития сельского хозяйства Пермского края). Федеральные средства на развитие сельского хозяйства Пермского края привлекались в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696.

Целями госпрограммы развития сельского хозяйства Пермского края являются:

- обеспечение продовольственной безопасности Пермского края по основным продуктам питания;

- ускоренное импортозамещение в отношении мяса и молока;

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли;

- повышение финансовой устойчивости предприятий АПК;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов.

Для достижения целей в рамках реализации государственной программы решаются следующие задачи:

1. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв Пермского края средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, а также повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов;

2. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения;

3. Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли растениеводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и сохранение рабочих мест;

4. Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли животноводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции животноводства и сохранение рабочих мест;

5. Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения, увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством их участия в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;

6. Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и инновационного развития;

7. Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;

8. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, ветеринарной безопасности на территории Пермского края;

9. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

10. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

11. Активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения;

12. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

13. Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского края и улучшения качества оказания государственных услуг.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Динамика развития сельского хозяйства края на период до 2024 года формируется под воздействием различных факторов: в последние годы приняты меры по повышению устойчивости отрасли, вместе с тем сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, связанного с объявлением СВО, что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

В растениеводстве проводится комплекс мероприятий по восстановлению мелиоративного фонда, обеспечивающего повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, осваиваются интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин.

Осуществляется переход на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами, повышается уровень мелиорации и плодородия почв, в связи с чем, повышается качество производимой продукции и уровень урожайности.

В животноводстве проводится стимулирование решений задач ускоренного наращивания производства молока, а также комплекса мероприятий по сбыту продукции, что позволяет повысить уровень потребления населением молочных продуктов.

В части основных показателей госпрограммы прогнозируется сохранение уровня продовольственной безопасности Пермского края на уровне 95,5% до 2024 года.

Ожидается, что в результате реализации государственной программы сохранится тенденция роста производства сельскохозяйственной продукции, а также пищевых продуктов, включая напитки, будет сохранен уровень занятости в сельском хозяйстве с учетом создания рабочих мест в малых формах хозяйствования, достигнуто повышение доходов и качества жизни сельского населения Пермского края, а также обеспечен рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации

В рамках государственной программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края" исполнение за 2022 год сложилось на уровне 97,5% (план - 4 082 566,7 тыс. рублей, факт- 3 980 688,4 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 3 007 701,2 тыс. рублей или 97,1% от плана (3 097 145,9 тыс. рублей);

- за счет средств федерального бюджета исполнено 972 987,3 тыс. рублей или 98,7% от плана (985 420,8 тыс. рублей).

По отношению к аналогичному периоду прошлого года (3 618 459,6 тыс. рублей) фактически произведенные расходы увеличились на 10%.

Согласно предварительной оценке реализация мероприятий программы по итогам 2022 года позволила обеспечить уровень продовольственной безопасности Пермского края на уровне прогнозных значений 95,5%.

По предварительной оценке, в 2022 году объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 67,4 млрд. рублей, что составляет 119,9% к уровню 2021 года (56,2 млрд. рублей), в том числе в сельскохозяйственных организациях - 49,3 млрд. рублей.

По категориям сельхозпроизводителей продукция аграрного сектора в 2022 году распределилась следующим образом:

- сельскохозяйственные организации - 73,1%;

- хозяйства населения - 20,7%;

- крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели - 6,2%.

Производство молока за год в хозяйствах всех категорий составило 567,3 тыс. тонн (103,2% к 2021 г.).

Пермский край полностью обеспечивает жителей яйцом (1430,7 тыс. тонн, что составляет 102,8% к 2021 г.), часть продукции реализуется за пределами Пермского края.

Производство мяса составило 93,1 тыс. тонн (105,4% к 2021 г.), овощей 116,3 тыс. тонн (89,4% к 2021 г.), картофеля 249,7 тыс. тонн (87,2% к 2021 г.).

По итогам 2022 года в отрасли растениеводства в хозяйствах всех категорий намолочен рекордный объем зерновых и зернобобовых культур - 444,9 тыс. тонн, урожайность составила 19,3 ц/га.

Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства Пермского края, дающей более 64% его валовой продукции. Основными производителями животноводческой продукции являются СХО, в 2022 году ими произведено 85% от общекраевых объемов молока, 82,4% - мяса, 94,6% - яиц. Ведущее направление животноводства - молочное скотоводство.

Под урожай 2022 года в хозяйствах всех категорий сельскохозяйственные культуры были посеяны на площади 705,4 тыс. га. В структуре посевных площадей Пермского края в 2022 году наибольшую долю занимали кормовые культуры (63,4% от общего размера площадей в регионе), зерновые и зернобобовые культуры (32,7%). В менее значительных масштабах выращивались картофель (2,5%), овощи (0,6%), технические культуры, в том числе лен, горчица, рапс (0,7%).

Не смотря на достаточно высокие показатели в целом, реализация государственной программы столкнулась с рядом проблем, которые не позволили достигнуть прогнозных значений показателей по некоторым мероприятиям.

Практически во всех направлениях АПК возникли проблемы, связанные с ситуацией в стране на фоне СВО, основными из них являются:

- рост цен на энергоресурсы, минеральные удобрения, средства защиты растений и другие материально-технические средства, потребляемые в отраслях;

- снижение темпов технико-технологической и структурной модернизации сельского хозяйства, а также снижение уровня обновления и воспроизводства ресурсного потенциала, связанный с увеличением затрат;

- рост цен на сельскохозяйственную технику, оборудование и запасные части зарубежного производства, необходимые для бесперебойной работы;

- введение ограничительных мер и санкций против Российской Федерации;

- нехватка квалифицированных кадров в отраслях АПК в связи с объявлением частичной мобилизации в стране.

Не все сельскохозяйственные товаропроизводители смогли справиться в сложившейся ситуации.

Для обеспечения стабильности и предсказуемости проводимой бюджетной политики в сельском хозяйстве сохранены ставки компенсационных мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в расчете на 1 кг молока, 1 га посевных площадей и на 1 голову мясных коров и коров, используемых для получения помесного скота, племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

Дополнительные стимулирующие выплаты предусмотрены для производителей молока за прирост объема продукции.

Госпрограмма развития сельского хозяйства Пермского края включает поддержку мероприятий по развитию растениеводства, животноводства, перерабатывающей промышленности, поддержки малых форм хозяйствования, технической и технологической модернизации, развитию кадрового потенциала, информационно - организационному сопровождению развития отрасли, обеспечению ветеринарного благополучия на территории Пермского края, устойчивому развитию сельских территорий.

Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности"

На развитие агропромышленного комплекса Пермского края и стимулирование инвестиционной деятельности в 2022 году направлено 3 472 753,6 тыс. рублей или 97,7% от плановых назначений (3 553 471,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета 938 651,4 тыс. рублей или 98,7% от плановых значений (950 712,2 тыс. рублей); за счет бюджета Пермского края 2 534 102,2 тыс. рублей или 97,4% от плановых значений (2 602 759,0 тыс. рублей).

За 2022 год по предварительным данным Пермьстата объем производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 67,4 млрд. рублей, что на 19,9% выше уровня 2021 года (56,2 млрд. рублей), в том числе в растениеводстве 24,3 млрд. рублей (+28,6%), в животноводстве 43,1 млрд. рублей (+18,4%).

По категориям сельхозпроизводителей продукция аграрного сектора в 2022 году распределилась следующим образом: 20,7% произведено хозяйствами населения (-36% к уровню 2021 г.), 73,1% - сельскохозяйственными организациями (+17,3%.) и 6,2% приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства (+19,2%).

Показатель подпрограммы "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" в 2022 году предварительно составил 104,4% к уровню 2021 года, при прогнозном значении 102,1%.

В рамках основного мероприятия "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования" реализуются компенсационные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Так, в целях возмещения затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2022 году на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования направлено 1 929 136,8 тыс. рублей, исполнение составило 98,6% от планового значения (1 956 508,4 тыс. рублей).

В том числе за счет средств федерального бюджета 411 365,1 тыс. рублей или 100% от планового значения (411 365,1 тыс. рублей); за счет средств краевого бюджета направлено 1 517 771,7 тыс. рублей или 98,2% от планового значения (1 545 143,3 тыс. рублей).

Перечислены средства в рамках исполнения решений судов, вступивших в законную силу, в сумме 15 756,7 тыс. рублей или 100% плана.

По отношению к расходам 2021 года (1 609 267,2 тыс. рублей) расходы по данному основному мероприятию в 2022 году увеличились на 19,9% (1 929 136,8 тыс. рублей).

В рамках мероприятия "возмещение затрат, связанных с производством и (или) реализацией сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственное страхование" исполнение составило 1 924 269,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 411 365,1 тыс. рублей, за счет бюджета Пермского края - 1 512 904,5 тыс. рублей.

В рамках мероприятия "возмещение затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия почв" исполнение составило 429 690,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 55 221,7 тыс. рублей, краевого бюджета 374 468,3 тыс. рублей.

Субсидии в соответствии с заключенными соглашениями получили 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей (рапс), 58 сельскохозяйственных товаропроизводителей (продовольственный картофель), 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя (семенной картофель); 167 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кормовые культуры), 205 сельскохозяйственных товаропроизводителей (многолетние травы посевов прошлых лет), 24 сельскохозяйственных товаропроизводителя (овощи открытого грунта), 205 сельскохозяйственных товаропроизводителей (зерновые, зернобобовые культуры).

В рамках мероприятия "возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока" исполнение составило 886 428,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 183 647,4 тыс. рублей, краевого бюджета 702 780,8 тыс. рублей.

Субсидии получили 153 сельскохозяйственных товаропроизводителя.

В целях увеличения производства молока осуществляется оказание поддержки, направленной на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В этой связи в 2022 году к ставке субсидии в размере 1,45 рублей за один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока введены повышающие дифференцированные коэффициенты 1,25 - 1,75 в зависимости от показателя молочной продуктивности коров и категории товаропроизводителя. В 2022 году произведено молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах включая индивидуальных предпринимателей 567,3 тыс. тонн (103,2% к уровню 2021 года).

В рамках мероприятия "возмещение части затрат на приобретение элитных семян" исполнение составило 54 316,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 22 840,4 тыс. рублей, краевого бюджета 31 476,0 тыс. рублей.

Субсидии получили 115 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В рамках мероприятия "возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства" исполнение составило 151 997,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 90 200,7 тыс. рублей, краевого бюджета 61 796,9 тыс. рублей.

Субсидии в соответствии с заключенными соглашениями получили 33 сельскохозяйственных товаропроизводителя (содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных), 19 сельскохозяйственных товаропроизводителей (приобретение племенного молодняка), 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя (содержание племенных быков производителей), 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя (приобретение племенных быков производителей).

Крупнейшими племенными хозяйствами Пермского края, занимающимися молочным скотоводством являются:

- Общество с ограниченной ответственностью "Ключи";

- Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Труд";

- Общество с ограниченной ответственностью "Русь" (Б-Соснова);

- Общество с ограниченной ответственностью АП "Заря Путино";

- Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Победа";

- СПК К-з им. Чапаева;

- Общество с ограниченной ответственностью "Шерья";

- Общество с ограниченной ответственностью "Уралец";

- Общество с ограниченной ответственностью "Русь" (Пермский);

- Общество с ограниченной ответственностью "Колхоз им. Ленина".

Крупнейшими племенными хозяйствами Пермского края, занимающимися мясным скотоводством (поголовье крупного рогатого скота мясного направления более 500 голов) являются:

- Общество с ограниченной ответственностью "Красотинское";

- Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Савлек".

Пермский край - зона рискованного земледелия. Компенсация потерь сельскохозяйственным товаропроизводителям при гибели урожая из-за засухи, переувлажнения почвы или других погодно-климатических условий возможна за счет страхового возмещения. В силу того, что страхование урожая является весьма дорогостоящим, для обеспечения его доступности сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывается государственная поддержка в виде предоставления субсидий на уплату 50% страховой премии. В 2021 году введен новый вид страхования "чрезвычайная ситуация природного характера", размер субсидии по которому составляет до 80% от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

В 2022 году застраховало урожай сельскохозяйственных культур, по событию "чрезвычайная ситуация природного характера" 1 хозяйство - Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Мичурина".

В рамках мероприятия "страхование в области растениеводства" исполнение составило 35 320,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 26 490,7 тыс. руб., краевого бюджета 8 830,2 тыс. рублей.

Субсидии перечислены 22 сельхозтоваропроизводителям.

В рамках мероприятия "страхование в области животноводства" исполнение составило 40 775,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 30 581,4 тыс. рублей, краевого бюджета 10 193,8 тыс. рублей.

Субсидии перечислены 19 сельхозтоваропроизводителям.

Из средств федерального и краевого бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям региона предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства в сумме 76 096,1 тыс. рублей, что составляет 100% от годового назначения. При этом отмечаем, что по отношению к 2021 году (66 336,4 тыс. рублей) затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование увеличились на 14,7%.

Общее количество заключенных и просубсидированных договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой в 2022 году составило 42 договора.

Количество застрахованной посевной площади по договорам страхования составило 97,351 тыс. га (-3,6% к 2021 г.).

Количество застрахованных голов сельскохозяйственных животных - 206,451 тыс. условных голов (+50,7% к 2021 г.).

В сегменте сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в 2022 году осуществляли деятельность страховые организации: ПАО "СК "Энергогарант", АО СК "РСХБ-Страхование", ООО СК "Согласие".

В 2022 году показатель непосредственного результата основного мероприятия "Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади" выполнен на 91,9% при запланированном показателе 15% (по госпрограмме) фактическое выполнение составило 13,8%.

В 2022 году показатель непосредственного результата основного мероприятия "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных" выполнен на 135,8% при запланированном показателе 38,8% (по госпрограмме) фактическое выполнение составило 52,7%.

В рамках мероприятия "возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, коз, общего поголовья лошадей" исполнение составило 6 412,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского края.

Крупнейшими сельскохозяйственными товаропроизводителями Пермского края, занимающимися овцеводством (поголовье овец 200 и более) являются:

- Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сагитов Альберт Мусатович;

- Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тимганов Альфер Махмутович;

- Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Пермяков Михаил Валерьевич

В рамках мероприятия "возмещение части затрат на содержание общего поголовья маралов" исполнение составило 3 177,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 794,3 тыс. рублей и федерального бюджета 2 382,8 тыс. рублей.

В рамках мероприятия "возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесных коров, поголовья свиней" исполнение составило 189 659,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края.

Субсидии перечислены 131 сельскохозяйственному товаропроизводителю, из них 1 на содержание поголовья свиней, 130 на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесных коров.

Крупнейшими сельскохозяйственными товаропроизводителями (товарными хозяйствами), занимающимися мясным скотоводством (поголовье крупного рогатого скота мясного направления более 500 голов) в Пермском крае являются:

- Общество с ограниченной ответственностью "Элита"

- Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "ТИК"

- Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Леви Ирина Семеновна

- Общество с ограниченной ответственностью "Поле"

- Общество с ограниченной ответственностью "Север-Агро"

- Сельскохозяйственный производственный кооператив "Славное"

В рамках мероприятия "возмещение части затрат на производство и реализацию мяса свиней" исполнение составило 115 603,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского края.

В рамках основного мероприятия "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты для, производителей молока за прирост объема продукции, субсидии предприятиям по переработке молока в пищевую продукцию, а также поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства.

В рамках данного мероприятия исполнение составило 322 403,9 тыс. рублей или 99,9% от плановых значений (322 609,8 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета 240 122,6 тыс. рублей или 99,9% от плановых значений (240 277,0 тыс. рублей); за счет средств краевого бюджета 82 281,3 тыс. рублей, что составило 99,9% от планового значения (82 332,8 тыс. рублей).

В регионе динамичными темпами развиваются предприятия по производству готовой молочной продукции. Оборот предприятий Пермского края отрасли "Производство молочной продукции" по итогам 2022 года составил 45,3 млрд. рублей или 135,6% к уровню прошлого года (33,4 млрд. рублей) - наблюдается значительный рост и развитие молочной отрасли.

Максимальные мощности промышленных предприятий и цехов по переработке молока составляют более 1,5 млн. тонн в год, по итогам 2022 года фактический объем переработанного сырого молока на перерабатывающих предприятиях Пермского края составил 736,3 тыс. тонн, что выше уровня 2021 года (588,1 тыс. тонн) на 25,2%. Уровень загрузки мощностей по итогам 2022 года составил менее 50%.

В 2022 году в рамках мероприятия "возмещение части затрат на переработку молока в пищевую продукцию, сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями, осуществившими прирост объема переработки" направлены субсидии на возмещение затрат 5 сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим прирост объема молока, переработанного на пищевую продукцию общим объемом 103 342,8 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 77 507,1 тыс. рублей, из средств бюджета Пермского края - 25 835,7 тыс. рублей.

Прирост объема молока, переработанного в пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему производства молока за 5 лет, предшествующих отчетному году, составил 269,00 тыс. тонн, что соответствует 186,3% по отношению к прогнозному значению 144,42 тыс. тонн.

Немаловажное значение для обеспечения продовольственной безопасности имеет развитие малых форм хозяйствования.

В рамках мероприятия "Развитие малых форм хозяйствования" в 2022 году исполнение составило 215 292,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 161 469,1 тыс. рублей, краевого бюджета - 53 823,0 тыс. рублей.

Также в рамках госпрограммы предоставляются гранты на развитие семейных ферм, включая строительство или модернизацию данных ферм, в том числе их проектирование, приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию, комплектацию оборудованием и сельскохозяйственными животными (за исключением свиней) и птицей, рыбопосадочным материалом, приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения.

По итогам 2022 года в рамках мероприятия "Развитие семейных ферм" предоставлены гранты 17 крестьянским (фермерским) хозяйствам. Общая сумма грантов составила 198 149,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 148 612,2 тыс. рублей, краевого бюджета - 49 537,4 тыс. рублей.

Субсидии предоставлены 16 главам крестьянско-фермерских хозяйств и 1 индивидуальному предпринимателю на приобретение машин и оборудования, сельскохозяйственных животных.

В рамках основного мероприятия "Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе" исполнение составило 3 439,1 тыс. рублей или 83,4%, в том числе средства федерального бюджета 2 513,2 тыс. рублей (96,7%), краевого бюджета - 925,8 тыс. рублей (60,7%).

Субсидии по инвестиционным кредитам (займам), выданным до 31.12.2016 года на развитие агропромышленного комплекса, предоставлены 7 сельхозтоваропроизводителям.

Исполнение связано с досрочным погашением кредитов сельхозтоваропроизводителями, с уменьшением числа получателей, так как два сельскохозяйственных товаропроизводителя признаны банкротами, в связи с чем, не могут являться получателями субсидии в соответствии с условиями ее предоставления.

В рамках основного мероприятия "Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования" исполнение составило 776 143,5 тыс. рублей или 99,5%, в том числе средства федерального бюджета 85 223,4 тыс. рублей или 99,9% плана, краевого бюджета - 690 920,1 тыс. рублей или 99,4% плана.

По итогам 2022 года на территории Пермского края при поддержке в отраслях "Растениеводство" и "Животноводство" реализовано 58 инвестиционных проектов.

Реализация проектов позволила нарастить мощности:

- Построено и модернизировано + 8 262 ското-мест в молочном производстве;

- для подработки и хранения зерна + 42,2 тыс. тонн мощностей;

- для хранения картофеля + 11,1 тыс. тонн мощностей.

Ведется строительство самой большой в Пермском крае молочно - товарной фермы на 3700 голов в г. Верещагино.

В рамках дополнительного отбора на трехлетний период в реестр инвестиционных проектов было включено 50 проектов дополнительно.

В настоящее время на период 2023 - 2025 гг. в реестре находится 110 проектов с общим объемом инвестиций порядка 8,5 млрд. рублей.

В рамках мероприятия "возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" за отчетный период исполнение составило 614 569,2 тыс. рублей или 99,5% от плана (617 874,8 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета 85 223,4 тыс. рублей или 99,9% (план 85 223,7 тыс. рублей), бюджета Пермского края - 529 345,8 тыс. рублей.

Субсидии получили 38 сельхозтоваропроизводителей (в 2021 году 21 сельхозтоваропроизводитель) на 60 объектов АПК, в том числе 29 животноводческих комплексов (фермы) молочного направления на 8 262 ското-места, 3 картофелехранилища на 11,1 тыс. тонн, 16 объектов по подработке, переработке и хранению зерна на 42,2 тыс. тонн, 10 объектов птицеводческих комплексов и 2 объекта фермы в мясном скотоводстве на 300 ското-мест, из них 3 объекта, законченных и профинансированных из краевого бюджета в 2021 году, отобранных Министерством сельского хозяйства РФ для софинансирования из федерального бюджета в 2022 году.

В рамках мероприятия "возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга)" за отчетный период исполнение составило 161 574,3 тыс. рублей за счет бюджета Пермского края или 99,5% от плана (162 405,4 тыс. рублей).

В целях обновления парка сельскохозяйственной техники с 2022 года улучшены условия предоставления субсидий аграриям Пермского края на приобретение техники в лизинг:

- увеличен размер возмещения затрат на приобретение техники, соответствующей критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, с 10 до 30% от общей стоимости по договору финансовой аренды (лизинга);

- введено возмещение 20% затрат на приобретение техники зарубежного производства.

В 2022 году предоставлена субсидия 52 сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 140 единиц техники.

В рамках основного мероприятия "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" исполнение составило 116 011,8 тыс. рублей или 88,7% от плана (130 825,3 тыс. рублей), в том числе за счет федерального бюджета 106,2 тыс. рублей, краевого бюджета 115 905,6 тыс. рублей.

Общая обрабатываемая площадь во всех категориях хозяйств в 2022 году составила 705,4 тыс. га, в том числе посевные площади, занятые зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами - 682,8 тыс. га (96,8%). Из них 33,9% приходится на долю зернового клина (231 тыс. га), 65,5% приходится на долю кормового клина (447,5 тыс. га), 0,6% приходится на долю масличных культур (4,3 тыс. га.).

А также 2,5% от общей площади приходится на долю картофеля (17,9 тыс. га), 0,6% приходится на долю овощей (4,2 тыс. га) и 0,7% приходится на долю прочих культур (лен, горчица, рапс - 4,7 тыс. га, в том числе масличные культуры).

В 2023 году запланировано увеличение общей обрабатываемой площади с 705,4 тыс. га до 708,7 тыс. га

В рамках мероприятия "возмещение части затрат по культуртехническим мероприятиям на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот" исполнение составило 16 867,1 тыс. рублей из бюджета Пермского края.

Субсидии предоставлены 28 сельхозпредприятиям края, 3 сельхозпредприятиям отказано в предоставлении субсидии в связи с несоответствием условиям предоставления субсидии.

Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель составила 3,6 тыс. га, что составляет 116% к 2021 году (3,1 га).

В рамках мероприятия "возмещение части затрат на мероприятия по известкованию кислых почв" исполнение составило 2 526,2 тыс. рублей из бюджета Пермского края.

По итогам 2022 года известкование провели 2 предприятия на площади 472,4 га.

Прирост объема продукции растениеводства произведенной на посевных площадях, по результатам года, следующего за годом проведения работ по известкованию кислых почв составил 275,6 тонн.

В рамках мероприятия "возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений" исполнение составило 96 476,9 тыс. рублей из бюджета Пермского края.

В 2022 году на получение субсидии заявились 155 сельскохозяйственных товаропроизводителей, из них соответствовали условиям и требованиям предоставления субсидии 151 сельскохозяйственный товаропроизводитель, 4 сельхозпредприятиям отказано в предоставлении субсидии в связи с несоответствием условиям предоставления субсидии.

Внесено минеральных удобрений:

- под зерновые и зернобобовые культуры - 18,8 тыс. тонн, на площади 156,7 тыс. га;

- под картофель - 1,2 тыс. тонн, на площади 2,4 тыс. га;

- под овощами открытого грунта - 0,2 тыс. тонн, на площади 0,6 тыс. га.

С 2022 года появилось новое направление по возмещению затрат муниципальным образованиям на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований. Объем субсидий составил 143,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа, в агропромышленном комплексе" исполнение составило 13 890,3 тыс. рублей, или 99,9% от плана (13 900,0 тыс. рублей).

В рамках ярмарочных мероприятий была представлена продукция пермских фермеров. Пермской торгово-промышленной палатой за счет субсидии в сумме 2 100,0 тыс. рублей организовано и проведено 3 ярмарки сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей на территории города Перми.

"Золотая осень" является главным ежегодным аграрным форумом страны на протяжении более 20 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК. В целях информационного сопровождения пермских товаропроизводителей проведены мероприятия, способствующие формированию и укреплению положительного имиджа АПК, включающие создание, размещение и распространение материалов о развитии агропромышленного комплекса Пермского края в средствах массовой информации. На данное мероприятие было направлено 6 890,3 тыс. рублей из бюджета Пермского края.

В рамках основного мероприятия "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации" за отчетный период исполнение составило 8 900,0 тыс. рублей или 69,5% от плановых значений (12 800,0 тыс. рублей).

За анализируемый период количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получившие государственную поддержку в рамках мероприятия составило 73 человека. Специалистам предоставлены единовременные и стимулирующие выплаты.

Мероприятие носит заявительный характер предоставления пособий и компенсаций. По отношению к аналогичному периоду прошлого года расходы (6 500,0 тыс. рублей) увеличились на 36,9%.

В рамках основного мероприятия "Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края" предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 21 228,8 тыс. рублей или 70,8%.

Для улучшения качественного состояния земель и обеспечения безопасности населения начиная с 2020 года осуществляются мероприятия по ликвидации очагов распространения и уничтожению ядовитого сорняка борщевик Сосновского.

По данным Министерства агропромышленного комплекса Пермского края засоренность территорий Пермского края борщевиком составляет более 80 тыс. га.

За счет субсидии всего обработано - 1917,5 га, в том числе на землях населенных пунктов - 1160 га.

Субсидии перечислены 25 муниципальным образованиям Пермского края.

В связи с экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, муниципальными образованиями края возвращены в бюджет края средства субсидии в сумме 8 770,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Оказание информационных, консультационных, методических услуг и организация предоставления мер государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса Пермского края" исполнение составило 35 302,1 тыс. рублей за счет бюджета Пермского края или 77,8% от плановых назначений (45 383,9 тыс. рублей).

В рамках мероприятия предусмотрены средства на обеспечение деятельности ГКУ ПК "Центр развития агробизнеса" в сумме 29 893,9 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 26 644,0 тыс. рублей или 89,1%.

В связи с неполной укомплектованностью штатной численности учреждения в первом полугодии, образовался остаток 2 410,8 тыс. рублей по расходам на оплату труда, в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. N 12-сч закрыты лимиты бюджетных обязательств в сумме 420,0 тыс. рублей, остаток по начислениям на заработную плату в связи с регрессом составил 91,9 тыс. рублей, остаток в связи с отсутствием платежных документов 234,1 тыс. рублей, остаток по суточным, расходам на проезд и проживание в связи с изменением плана командировок 40,9 тыс. рублей, экономия по итогам конкурсных процедур 51,2 тыс. рублей. На проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства предусмотрено 11 900,0 тыс. рублей, исполнено 5 238,3 тыс. рублей или 44,0%. В соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. N 12-сч закрыты лимиты бюджетных обязательств в сумме 3 990,0 тыс. рублей, отказ от проведения мероприятия (бизнес-миссии) - 1 390,0 тыс. рублей, экономия по итогам проведения конкурсных процедур 1 281,7 тыс. рублей. На осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников предусмотрено 3 590,0 тыс. рублей, исполнено 3 419,8 тыс. рублей или 95,3%. В связи с продолжением командировки и отсутствием авансового отчета по командировочным расходам образовался остаток в сумме 170,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" за отчетный период исполнение составило 80 097,6 тыс. рублей или 99,9% от плана (80 113,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета исполнено 76 092,7 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений (76 107,7 тыс. рублей), бюджета Пермского края - 4 004,9 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений (4 005,7 тыс. рублей).

1 сентября 2021 года на базе Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова стартовал 1 поток проекта "Школа фермера".

23 мая 2022 года был запущен 2 поток проекта Школа фермера. По итогам обучение прошли 52 человека.

Слушатели получили дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке по направлениям: молочное животноводство, аквакультура, садоводство, овощеводство.

Субсидия в форме гранта "Агростартап", реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Гранты для начинающих фермеров: до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства, или до 4 млн рублей, если хозяйство планирует внести средства в неделимый фонд кооператива.

Данная мера поддержки очень востребована, так как она предоставляется начинающим предпринимателям в сфере агробизнеса. В 2022 году на это направление поддержки направлено 69 223,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 65 762,4 тыс. рублей, из бюджета Пермского края - 3 461,2 тыс. рублей. Грант получили 24 индивидуальных предпринимателя разных направлений, то есть животноводство (мясо КРС, молоко КРС, кобылье молоко, мясо индейки), растениеводство (сено, земляника садовая, зерновые и масличные культуры, рапс), рыбоводство, пчеловодство.

В 2022 году было зарегистрировано 77 заявок на получение гранта, из которых 1 участник проекта "Школа фермеров - 2021 г" и 6 участников проекта "Школа фермеров - 2022 г".

Представлены проекты по направлениям:

- организация хозяйства методом аквапонного выращивания картофеля с использованием открытого грунта;

- организация производства и переработки молока;

- создание животноводческой фермы производству молока;

- создание крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию шампиньонов;

- разведение рыбы (форели) в установке замкнутого контура воды;

- выращивание экологически чистой ягоды клубники в открытом и закрытом грунте;

- создание фермерского хозяйства по выращиванию зерновых культур;

- козья молочная ферма;

- разведение племенного поголовья и другие.

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным кооперативам на развитие материально - технической базы и закуп сельскохозяйственной продукции у членов кооператива получили 2 товаропроизводителя:

- Сельскохозяйственный потребительский сбытовой перерабатывающий кооператив "Пермский сельскохозяйственный союз" (растениеводство и животноводство);

- Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "Агропродукт" (производство сенажа);

На данное направление в 2022 году направлено 6 918,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 6 572,9 тыс. рублей, за счет Пермского края - 345,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде (2022 год) средства в сумме 3 955,2 тыс. рублей или 99,6% от плана направлены на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (план 3 970,9 тыс. рублей).

Текущую деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров осуществляет отдел по работе с представителями АПК (Единое окно), выполняющий следующие функции:

- прием и проверка заявок на соответствие требованиям и условиям в рамках соответствующих постановлений;

- взаимодействие с государственными органами по запросу данных о сельхозтоваропроизводителях (ФНС, ФСС, МЧС, ОМСУ, ФГБУ "Россельхозцентр", Центр занятости населения);

- подготовка заключений о соответствии (несоответствии) заявок и документов по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю с указанием оснований для отказа;

- составление сводных справок - расчетов о размерах субсидий;

- подготовка шаблонов Соглашений к Порядкам по краевым средствам (на бумажном носителе) и федеральным средствам (в системе "Электронный бюджет");

- заключение Соглашений по краевым средствам (на бумажном носителе) и федеральным средствам (в системе "Электронный бюджет");

- прием отчетов по всем направлениям поддержки;

- консультирование по мерам поддержки.

В 2022 году сотрудниками отдела по работе с представителями АПК предоставлено огромное количество услуг:

- принято 2 250 заявок на субсидирование по 27 направлениям;

- просубсидировано сельскохозяйственных товаропроизводителей на общую сумму 2,7 млрд. рублей;

- заключено более 2 000 соглашений;

- принято более 1 700 отчетов от СХТП.

Выявлены попытки мошенничества и подделки подтверждающих документов для получения субсидии. Материалы переданы в правоохранительные органы.

В рамках основного мероприятия "Реализация научно - технических проектов для развития сельского хозяйства в Пермском крае" исполнение составило 40 000,0 тыс. рублей или 100% плана.

В рамках мероприятия предоставлен грант из бюджета Пермского края ФГБУН "Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук" на реализацию научно - технического проекта "Развитие семеноводства при разработке и внедрении научно - обоснованных технологий ввода в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель".

В ходе реализации проекта произведено пополнение, реконструкция и техническое переоснащение инфраструктуры ПФИЦ УрО РАН.

Приобретено технологическое оборудование для модернизации и оснащения имеющейся бункерной линии хранения зерна, а также авто - весовое оборудование, технологическая линия по промышленной сортировке семенного материала (в линии с фото сепаратором).

Произведена газификация зернобазы, включающей несколько объектов недвижимости и стационарного технологического оборудования (сушилки, сортировальное оборудование, склады, теплица), установлено газовое оборудование.

В рамках основного мероприятия "Поддержка предприятий хлебопекарной промышленности" за отчетный период исполнение составило 66 678,2 тыс. рублей или 100% плановых назначений.

Субсидии получили 37 производителей хлеба и хлебобулочный изделий края на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба, а также хлебобулочных изделий.

В рамках основного мероприятия "Поддержка производителей зерновых культур" за отчетный период исполнение составило 52 398,4 тыс. рублей или 83% плановых назначений, в том числе средства федерального бюджета 51 874,4 тыс. рублей и бюджета Пермского края - 524,0 тыс. рублей.

Остаток средств в сумме 10 725,5 тыс. рублей образовался в связи с отсутствием заявок от сельхозтоваропроизводителей, а также подтвержденных расходов у сельхозтоваропроизводителей.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур 65 сельскохозяйственным товаропроизводителям края в соответствии с отобранными заявками.

В рамках основного мероприятия "Развитие сельского туризма" за отчетный период исполнение составило 100% плановых назначений.

В рамках мероприятия предоставлен грант главе крестьянского (фермерского) хозяйства Шилову С.Н. на реализацию проекта "Агроусадьба "Острова" в Осинском городском округе, в рамках которого планируется создание, на базе существующего рыбного хозяйства, туристического объекта, специализирующегося по направлению "Агротуризм". За счет гранта планируется приобрести детские развлекательные комплексы, туристический микроавтобус для доставки туристов, туристского оборудования.

Подпрограмма 2 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края"

На реализацию подпрограммы в 2022 году выделено 398 685,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 2 698,9 тыс. рублей, бюджета Пермского края - 395 986,7 тыс. рублей. Фактически израсходовано 379 776,0 тыс. руб. или 95,3% от плана, в том числе средства федерального бюджета 2 698,9 тыс. рублей или 100% плановых назначений, бюджета Пермского края - 377 077,1 тыс. рублей или 95,2% плановых назначений.

Уровень эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края в 2022 году составил 69,2% или 71,3% от прогнозного 97,0%.

Подпрограмма охватывает Инспекцию с ГБУВК, органы местного самоуправления (далее - ОМС), сельскохозяйственные предприятия, независимо от подчиненности и форм собственности, а также личные подсобные хозяйства граждан, индивидуальных предпринимателей, фермерские (крестьянские) хозяйства, находящихся на территории Пермского края.

В рамках мероприятия "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" годовой план в соответствии с бюджетной росписью утвержден в размере 205 966,1 тыс. рублей, исполнение расходов составило 100%.

Реализация мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия на территории Пермского края и деятельности ГБУВК направлена на диагностику, профилактику и ликвидаций заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), а также заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел.

В целом эпизоотическая обстановка по заразным, в том числе, особо опасным болезням животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) по краю находится под контролем государственной ветеринарной службы Пермского края.

В рамках мероприятия "Оформление прав собственности на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы), проведение мероприятий по обустройству, содержанию, консервации и ликвидации скотомогильников (биотермических ям), а также по разработке и согласованию проектов санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников" финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета Пермского края. Годовой план в соответствии с бюджетной росписью утвержден в размере 29 098,9 тыс. рублей. Расходы на реализацию мероприятия по итогам 2022 года составили 12 177,6 тыс. рублей - 41,8% годового плана.

Низкий процент исполнения по данному мероприятию связан со специфичностью географического месторасположения сибиреязвенных скотомогильников на территории Пермского края, находящихся как вблизи, так и в большой отдаленности от населенных пунктов, недоступности для проездов строительной техники (лесные массивы, болотистая местность), не представляется возможным своевременно рассчитать конкретные затраты на работы по обустройству территорий сибиреязвенных скотомогильников, а только индивидуально с выездами на месторасположение и составлением локальных смет.

С учетом вышеуказанных обстоятельств темпы реализации мероприятий более медленные, чем планировалось.

В рамках мероприятия "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" предусмотрено 53 576,5 тыс. рублей, перечислено ОМС в размере 53 139,6 тыс. рублей - 99,2% годового плана.

На конец 2022 года 12 ОМС возвращены неиспользованные ассигнования в размере 468,9 тыс. рублей (из них 436,9 тыс. рублей мероприятие и 32,0 тыс. рублей администрирование). Кроме того, в начале 2023 года поступили неиспользованные ассигнования от ОМС Пермского края в сумме 12 186,1 тыс. рублей (из них 11 843,7 тыс. рублей по мероприятию, 342,4 тыс. рублей - администрированию).

По результатам принятия отчетности за 2022 год и пояснительных записок к отчетности от ОМС основной причиной возврата средств оказалась невозможность осуществления конкурсных процедур, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в виду отсутствия заявок от исполнителей услуг.

Плановое количество животных без владельцев, подлежащих отлову, учету, карантинированию, умерщвлению, размещению и содержанию в приютах на 2022 год составляет 4 920 особей, из них 491 количество животных без владельцев, подлежащих умерщвлению и утилизации трупов животных.

В соответствии с представленными отчетами об использовании субвенции на осуществление ОМС отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев фактическое исполнение за 2022 год составило 3 269 особей.

В 2022 году плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению обязательных требований в области обращения с животными Инспекцией не проводились.

В рамках Мероприятия "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края" предусмотрено 104 392,5 тыс. рублей, фактически исполнено 102 873,1 тыс. рублей или 98,5% от плана.

В рамках данного мероприятия проведены:

Капитальный ремонт здания лаборатории по адресу г. Пермь, ул. Экскаваторная, д. 35 на сумму 21 157,9 тыс. рублей. Остаток от экономии на конкурсных процедурах 38,7 тыс. рублей вернули в бюджет Пермского края.

Проведены следующие работы:

- капитальный ремонт систем вентиляции и кондиционирования в здании ГБУВК "Пермский ВДЦ" на сумму 20 177,9 тыс. рублей;

- осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту систем вентиляции и кондиционирования на сумму 292,8 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 687,2 тыс. рублей.

Приобретено 6 ед. транспортных средств для ГБУВК на сумму 4 290,0 тыс. рублей. Остаток от экономии на конкурентных процедурах 110,0 тыс. рублей вернули в бюджет Пермского края.

Произведен текущий ремонт 5 объектов недвижимого имущества ГБУВК на сумму 3 613,4 тыс. рублей.

Приобретено 183 ед. лабораторного оборудования и 8 наборов тест-систем (на 3 600 ед. исследований) для ГБУВК "Пермский ВДЦ" на сумму 45 968,9 тыс. рублей.

Приобретено 10 ед. специализированной техники и 34 ед. оборудования, иных основных средств и материалов на ликвидацию очагов особо опасных болезней животных на сумму 27 842,8 тыс. рублей. Остаток от экономии на конкурентных процедурах в размере 872,0 тыс. рублей вернули в бюджет Пермского края. 1 010,0 тыс. рублей перенесены на 2023 год.

В рамках основного мероприятия "Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" выделено 2 840,9 тыс. руб., из них из федерального бюджета 2 698,9 тыс. руб., из бюджета Пермского края 142,0 тыс. руб. фактически исполнено 2 840,9 тыс. руб., что составляет 100% от плана.

Субсидия предоставлена на возмещение части понесенных ветеринарными лабораториями затрат, начиная с 2019 года, включая год получения субсидии, по следующим направлениям расходов:

- текущий ремонт зданий лаборатории, вивария - на сумму 903,5 тыс. рублей;

- приобретение 28 ед. оборудования на сумму 1 289,0 тыс. рублей;

- обучение 30 ед. сотрудников лаборатории на сумму 373,4 тыс. рублей;

- проведение 9 ед. межлабораторных сличительных испытаний на сумму

275,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий"

Создание комфортных условий проживания в сельской местности, высокого уровня качества жизни и благосостояния сельского населения - один из главных приоритетов в сфере развития сельского хозяйства края.

В рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" реализуются на условиях софинансирования из федерального бюджета мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, развитию водоснабжения, газификации, благоустройства сельских территорий, предусмотрено 39 794,8 тыс. рублей, за отчетный период исполнение составило 38 602,2 тыс. рублей или 97% от плановых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета 31 636,9 тыс. рублей или 98,8% (при плане 32 009,7 тыс. рублей);

- средства краевого бюджета 6 965,3 тыс. рублей или 89,5% (при плане 7 785,1 тыс. рублей).

По отношению к расходам за 2021 год (139 612,3 тыс. рублей) расходы по подпрограмме сократились на 72,3% в связи с сокращением средств, выделяемых из федерального бюджета (в 2021 году - 129 418,9 тыс. рублей) на условиях софинансирования на благоустройство сельских территорий.

В рамках мероприятия "Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" предусмотрено 7 625,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 6 081,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 544,6 тыс. рублей, за отчетный период исполнение составило 6 561,6 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета 5 363,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 198,3 тыс. рублей.

Показатели непосредственного результата мероприятия:

- численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам - 12 человек (план - 12 человек);

- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики - 61 человек (план - 61 человек);

- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики - 562 человека (план - 600 человек).

В рамках мероприятия "Благоустройство сельских территорий" предусмотрено 24 294,9 тыс. рублей, исполнение составило 24 274,9 тыс. рублей или 99,9%, из них средства краевого бюджета 1 213,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 23 061,2 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на предоставление субсидий муниципальным образованиям Пермского края в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 31 декабря 2019 г. N 1064-п.

В результате проведения конкурсных процедур при определении подрядчиков, сложилась экономия в размере 20,0 тыс. рублей.

Показатель непосредственного результата мероприятия количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий составил 67 проектов при плане 42.

В рамках мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" предусмотрено 4 831,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 241,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 4 589,4 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

В рамках мероприятия по улучшению жилищных условий граждан в 2022 году получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях 3 семьи.

В рамках мероприятия "Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения" предусмотрено 3 043,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 245,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 2 797,6 тыс. рублей. За отчетный период исполнение составило 2 934,8 тыс. рублей или 96,4%, в том числе средства краевого бюджета 146,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 2 788,1 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия в 2022 году:

- объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, составил 54,0 кв. м. при плане 54,0 кв. м.;

- объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составил 174,0 кв. м. при плане 174,0 кв. м;

Подпрограмма 4 "Эффективное управление государственной программой"

В рамках данной подпрограммы за 2022 год исполнение составило 89 556,6 тыс. рублей или 98,8% от плана (90 615,1 тыс. рублей).

По отношению к расходам за 2021 г. расходы выросли на 19,3%. Рост расходов обусловлен индексацией фонда заработной платы и материальных затрат.

В рамках мероприятия "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" за 2022 год исполнение составило 67 227,9 тыс. рублей или 98,9% от плана (68 000,7 тыс. рублей), из них на содержание:

- Государственной ветеринарной инспекции Пермского края направлено 16 422,8 тыс. рублей или 98,6% от плана (16 661,6 тыс. рублей);

- Министерства агропромышленного комплекса Пермского края направлено 50 805,1 тыс. рублей или 99,0% от плановых назначений (51 339,1 тыс. рублей).

Не исполнено ассигнований в сумме 772,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- 755,0 тыс. рублей - закрыты лимиты бюджетных обязательств на основании п. 3.1. Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. N 12-сч;

- 15,6 тыс. рублей возврат подотчетных сумм по командировочным расходам в связи с изменением плана командировок;

- 1,5 тыс. рублей экономия по расходам по сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса в результате оплаты работ, услуг по фактически выставленным счетам на основании актов выполненных работ, оказанных услуг.

- 0,7 тыс. рублей в связи с отсутствием счетов на оплату по контракту за услуги курьерской доставки.

В рамках мероприятия "Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения" за 2022 год исполнение составило 18 466,1 тыс. рублей или 100% плана.

Перечислена субвенция 38 муниципальным образованиям края.

Средства предоставляются в целях учета земель сельскохозяйственного назначения, включающий учет границ земельных участков сельскохозяйственного назначения с координатами, информацией о собственниках земельных участков, севообороте, урожайности и почвах.

В рамках мероприятия "Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников" за отчетный период исполнение составило 3 862,6 тыс. рублей или 93,1% от плана (4 148,3 тыс. рублей).

Не исполнено 285,7 тыс. рублей. Оплата страховых взносов будет произведена после утверждения авансового отчета.

3. Оценка эффективности государственной программы

В целом государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края" является эффективной, так как большинство показателей достигли прогнозных значений и даже превысили их.

Такими показателями являются:

"Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий" намолочен рекордный объем зерновых и зернобобовых культур - 444,9 тыс. тонн;

"Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - 90,0 тыс. тонн при прогнозном значении 80,2 тыс. тонн;

"Объем произведенного семенного картофеля" - 145,0 тонн, при прогнозном значении 24,0 тонны;

"Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему производства молока за 5 лет, предшествующих отчетному году" - 269,00 тыс. тонн при прогнозном значении 144,42 тыс. тонн;

"Производство молока в хозяйствах всех категорий" - 567,3 тыс. тонн, по предварительной оценке, при прогнозном значении 558,7 тыс. тонн и т.д.

Интегральная оценка степени достижения прогнозных значений показателей Программы - 0,885 (Средняя степень достижения прогнозируемых значений показателей Программы).

Степень освоения средств, направленных на реализацию Программы - 1,000 (Наивысшая степень достижения освоения средств, направленных на реализацию Программы).

Степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы - 1,000 (Наивысшая степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы)

На данный момент эффективность государственной программы оценивается как средняя (0,937). Нельзя однозначно дать оценку по программе в целом, так как по некоторым значимым показателям отсутствуют фактические данные в силу не наступления их срока формирования.

Более подробно оценка эффективности государственной программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края" представлена в приложении 1 к настоящему отчету.

4. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации государственной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально - технических и информационных ресурсов, сохраняющееся несовершенство рыночной инфраструктуры в условиях возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- рост цен на энергоресурсы, минеральные удобрения, средства защиты растений и другие материально - технические средства, потребляемые в отрасли;

- проблематичность доступности банковских кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, ужесточение требований к залоговому обеспечению, банки не принимают в качестве залога земли, урожай будущих периодов;

- низкий уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, не позволяющий вести расширенное воспроизводство;

- низкие темпы технико-технологической и структурной модернизации сельского хозяйства, низкий уровень обновления и воспроизводства ресурсного потенциала;

- недостаточные темпы социального и инженерного развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности;

- несоответствие сельхозтоваропроизводителей условиям предоставления субсидий в части приобретения семян, известковых мелиорантов, включенных в Государственный каталог и Государственный реестр селекционных достижений;

- рост цен на сельскохозяйственную технику, оборудование и запасные части зарубежного производства;

- введение ограничительных мер и санкций против Российской Федерации в связи с объявлением СВО;

- нехватка квалифицированных кадров в отраслях АПК в связи с объявлением частичной мобилизации в стране.

5. Информация о достижении целевых показателей государственной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий государственной программы и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных.

N п/п	Целевой показатель/показатель/ показатель непосредственного результата, ед. измерения	Вид показателя	Значение показателя			Причины отклонения от прогнозного значения
			Прогнозное значение	Фактическое значение	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
8. Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"
1	Уровень продовольственной безопасности Пермского края, %	Прогрессирующий	95,5	95,5	0,0	Оценка. Срок формирования данных - до 10 октября 2023 года
8.1. Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности"
2	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	прогрессирующий	102,1	104,4	+2,3	Оценка. Срок формирования данных - до 1 ноября 2023 года
3	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах),% к предыдущему году	прогрессирующий	101,0	100,0	-1,0	Незначительно снизилось производство изделий хлебобулочных недлительного хранения (за 12 мес. 2022 года объем производства составил 138,4 тыс. тонн.; 96,5% к уровню 2020 года). Такое снижение в регионе наблюдается ввиду оптимизации деятельности крупнейшего производителя хлебобулочных изделий в Пермском крае - АО "Покровский хлеб", и модернизации производственных мощностей
4	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %	прогрессирующий	15,2	18,7	+23,0	Оценка. Срок формирования данных - до 05 июня 2023 года
8.1.1. Основное мероприятие 1.1. Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования
5	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	прогрессирующий	102,3	107,2	+4,8	Оценка. Срок формирования данных - до 1 ноября 2023 года
6	Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га	прогрессирующий	699,5	682,8	-2,4	За счет прекращения деятельности предприятий (банкротство Агрохолдинга "АШАТЛИ"
7	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений,%	прогрессирующий	9,6	9,1	-5,2	В 2022 году внесены изменения в порядок предоставления субсидий - предоставлялись только по культурам ярового сева (озимые не включены)
8	Доля застрахованной посевной (посадочной), площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), %	прогрессирующий	15,0	13,8	-8,1	Не заключены договоры страхования с 4 сельскохозяйственными товаропроизводителями из-за отказа страховыми компаниями в выплатах страховых возмещений в 2021 году
9	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	прогрессирующий	398,3	444,9	+11,7	За счет внесенных удобрений и подготовки почвы в год предшествующий отчетному
10	Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	прогрессирующий	80,2	90,0	+12,2	За счет внесенных удобрений и подготовки почвы в год предшествующий отчетному
11	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	прогрессирующий	26,3	17,2	-34,6	За счет перераспределения севооборота, уменьшения площадей под овощи (КФХ Макаров И.В., ООО Луч, КФХ Нечаева), прекращения деятельности в отношении овощей открытого грунта (ООО Труженик)
12	Объем произведенного семенного картофеля, тонн	прогрессирующий	24,0	145,0	+504,2	Увеличение за счет внесенных удобрений и подготовки почвы в год предшествующий отчетному
13	Объем реализованного семенного картофеля, тонн	прогрессирующий	20,9	20,9	0,0
14	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	прогрессирующий	102,9	102,9	0,0	Оценка. Срок формирования данных - до 1 ноября 2023 года
15	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	прогрессирующий	558,7	567,3	+1,5	Оценка. Срок формирования данных - до 5 июня 2023 года
16	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	прогрессирующий	486,7	507,9	+4,4	Оценка. Срок формирования данных - до 5 июня 2023 года
17	Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. голов	прогрессирующий	42,0	45,0	+7,1	За счет внедрения новейших технологий осеменения
18	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов	прогрессирующий	32,8	32,8	0,0
19	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов	прогрессирующий	7,8	6,5	-16,7	Восстановительный период по увеличению поголовья крупного рогатого скота после сокращения в связи с ЧС в 2021 году (Распоряжение губернатора Пермского края от 18 августа 2021 г. N 181-р)
20	Количество быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, голов	прогрессирующий	54	54	0,0
21	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, %	прогрессирующий	38,8	52,7	+35,8	За счет государственной поддержки страхование в области животноводства. Заявительный характер мероприятия
22	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов	прогрессирующий	10,0	10,0	0,0
23	Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, %	прогрессирующий	1	4,9	+390,0	За счет государственной поддержки на развитие малых форм хозяйствования
24	Поголовье маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов	прогрессирующий	1,059	1,059	0,0
25	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн	прогрессирующий	178,0	150,6	-15,4	Отсутствие финансовой возможности по наращиванию производственных мощностей. Справочно: производство муки сохранилось в среднем на уровне 2021 года.
26	Производство крупы, тыс. тонн	прогрессирующий	1,9	1,4	-26,3	Использование основного объема производства зерна в качестве корма для скота (фураж).
27	Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн	прогрессирующий	21,3	2,7	-87,1	Снижение объемов производства в связи с модернизацией деятельности крупнейшего производителя хлебобулочных изделий в Пермском крае - АО "Покровский хлеб" (закрытие ряда технологических линий на ООО "Первый хлеб") и снижением спроса на диетические хлебобулочные изделия.
	Производство масла сливочного, тыс. тонн	прогрессирующий	10,0	19,1	+91,0	За счет увеличения производства молока в хозяйствах всех категорий
28	Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн	прогрессирующий	31,0	42,6	+37,4	За счет увеличения производства молока в хозяйствах всех категорий
8.1.2. Основное мероприятие 1.2. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
29	Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	прогрессирующий	3,0	3,6	+20,0	За счет увеличения урожайности после внесения минеральных удобрений в 2021 году
30	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, %	прогрессирующий	10,0	10,0	0,0
31	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельхозпотребкооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, %	прогрессирующий	10,0	10,0	0,0
32	Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока, тыс. тонн	прогрессирующий	21,7	57,2	+163,6	За счет государственной поддержки, оказываемой сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также введения повышающих дифференцированных коэффициентов в зависимости от показателя молочной продуктивности коров и категории товаропроизводителя
33	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, ед.	прогрессирующий	39	41	+5,1	За счет государственной поддержки, оказываемой сельскохозяйственным товаропроизводителям при увеличении производства
34	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, ед.	прогрессирующий	6	6	0,0
35	Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, ед.	прогрессирующий	2	2	0,0
36	Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	прогрессирующий	82,5	80,2	-2,8	Оценка. Срок формирования данных - до 5 июня 2023 года
37	Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему производства молока за 5 лет, предшествующих отчетному году, тыс. тонн	прогрессирующий	144,42	269,00	+86,3	За счет государственной поддержки, оказываемой сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также введения повышающих дифференцированных коэффициентов в зависимости от показателя молочной продуктивности коров и категории товаропроизводителя
38	Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс", обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, ед.	прогрессирующий	18	17	-5,6	Перенос сроков реализации гранта "Агропрогресс" на 2023 год. Справочно: грантовая поддержка на развитие 17 семейных ферм предоставлена
8.1.3. Основное мероприятие 1.3. Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе
39	Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн. рублей	регрессирующий	65,5	10,0	+555	В связи с досрочным погашением кредитов сельхозтоваропроизводителями
8.1.4. Основное мероприятие 1.4. Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования
40	Индекс производительности труда к предыдущему году, %	прогрессирующий	109,0	127,2	+16,7	Оценка. Срок формирования данных - до 5 июня 2023 года
41	Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц	прогрессирующий	2,022	2,262	+11,9	В связи с открытием тепличного комплекса в Чусовском районе
42	Объем введенных мощностей на объектах, создание (модернизация) которых осуществлено с помощью государственной поддержки, в т.ч.
43	на животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), ското-мест	прогрессирующий	6 243	8 262	+32,3	За счет государственной поддержки в виде субсидий на реализацию инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования
	на животноводческих комплексах мясного направления, ското-мест	прогрессирующий	500	300	-40,0	Невыполнение крестьянским фермерским хозяйством условий контракта по наличию фактического поголовья.
44	на объектах по подработке, переработке и хранению зерна, тыс. тонн	прогрессирующий	17,8	42,2	+137,1	За счет государственной поддержки в виде субсидий на реализацию инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования
45	на объектах по хранению картофеля, тыс. тонн	прогрессирующий	6,1	11,1	+82,0	За счет государственной поддержки в виде субсидий на реализацию инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования
46	Количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия, ед.	прогрессирующий	110	140	+27,3	За счет государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды
8.1.5. Основное мероприятие 1.5. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
47	Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель, тыс. га	прогрессирующий	3,6	3,6	0,0
48	Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, га	прогрессирующий	472,4	472,4	0,0
49	Прирост объема производства продукции растениеводства, произведенной на посевных площадях, по результатам года, следующего за годом проведения работ по известкованию кислых почв, на которых реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, к среднему объему производства продукции растениеводства, произведенной на данных посевных площадях за три года, предшествующие году предоставления субсидии, в перерасчете на зерновые единицы, тонн	прогрессирующий	72,0	275,6	+282,8	За счет государственной поддержки в виде средств из бюджета Пермского края на возмещение части затрат на мероприятия по известкованию кислых почв
50	Площадь земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков, тыс. гектаров	прогрессирующий	0,905	0,355	-60,8	1. Прекращение действия муниципального контракта на выполнение работ у Чусовского ГО в связи с невозможностью исполнения обязательств подрядной организацией (396 га); 2. в Протоколе заседания Комиссии от 24 ноября 2022 года N сх-15-202 Министерством сельского хозяйства РФ неверно указаны наименования муниципальных округов Пермского края (154 га), в связи с чем не предоставлено финансирование из федерального бюджета.
51	Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, тыс. гектаров	прогрессирующий	0,905	0,355	-60,8	1. Прекращение действия муниципального контракта на выполнение работ у Чусовского ГО в связи с невозможностью исполнения обязательств подрядной организацией (396 га); 2. в Протоколе заседания Комиссии от 24 ноября 2022 года N сх-15-202 Министерством сельского хозяйства РФ неверно указаны наименования муниципальных округов Пермского края (154 га), в связи с чем в связи с чем не предоставлено финансирование из федерального бюджета.
8.1.6. Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа в агропромышленном комплексе
52	Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, %	прогрессирующий	96,2	96,0	-0,2	Заявительный характер мероприятия.
53	Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей, ед.	прогрессирующий	1	1	0,0
8.1.7. Основное мероприятие 1.7. Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации
54	Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия, чел.	прогрессирующий	93	73	-21,5	Заявительный характер мероприятия
8.1.8. Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края
55	Площадь земельных участков, на которой проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского в отчетном финансовом году, га	прогрессирующий	1 800,0	1 917,5	+6,5	За счет государственной поддержки в виде субсидий
	в том числе:
	на землях населенных пунктов, га	прогрессирующий	500,0	1 160,0	+132,0	За счет государственной поддержки в виде субсидий
56	Доля площади земельных участков, на которой проведены дополнительные мероприятия в отчетном финансовом году в связи с повторным произрастанием борщевика Сосновского на земельных участках, на которых за счет субсидий были проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского до отчетного финансового года, в общей площади повторного произрастания,%	прогрессирующий	100,0	99,0	-1,0	В связи с нехваткой специализированной техники у исполнителей работ
8.1.9. Основное мероприятие 1.9. Оказание информационных, консультационных, методических услуг и организация предоставления мер государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса Пермского края
57	Количество субъектов агропромышленного комплекса Пермского края, получивших услуги центра развития агробизнеса по оформлению документов на получение государственной поддержки и фактически получивших средства государственной поддержки в результате оказания таких услуг, ед.	прогрессирующий	1 137	2 250	+97,9	За счет бесперебойной работы системы "Единое окно"
8.1.10. Основное мероприятие 1.10. Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
58	Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап" (нарастающим итогом с 2021 года), ед.	прогрессирующий	37	40	+8,1	За счет государственной поддержки и расширения производств
59	Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, вовлеченных из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (нарастающим итогом с 2021 года), ед.	прогрессирующий	260	260	0
60	Количество субъектов МСП в АПК, получивших государственную поддержку в рамках регионального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках регионального проекта (нарастающим итогом с 2021 года), ед.	прогрессирующий	48	45	-6,2	Заявительный характер мероприятия.
8.1.11. Основное мероприятие 1.11. Реализация научно-технических проектов для развития сельского хозяйства в Пермском крае
61	Объем семян тритикале, реализованных сельхозтоваропроизводителям Пермского края, ц	прогрессирующий	4 270,0	4 271,5	0,0
62	Общая площадь посевных площадей сельхозтоваропроизводителей, засеваемая семенами тритикале, га	прогрессирующий	4 966	3 409	-31,4	В отчетном году 20% семян, приобретенных сельхозтоваропроизводителями для посева, оставлены в переходящие фонды в связи с несвоевременной подготовкой почвы под посев
63	Объем семян зерновых и зернобобовых высших репродукций, реализованных сельхозтоваропроизводителям Пермского края, ц	прогрессирующий	9 040	9 040	0
8.1.12. Основное мероприятие 1.14. Поддержка производителей зерновых культур
64	Объем реализованных зерновых культур собственного производства (в фактических ценах), тыс. тонн	прогрессирующий	20,0	13,4	-33	Отсутствие заявок от сельхозтоваропроизводителей, а также подтвержденных расходов у сельхозтоваропроизводителей.
65	Объем реализованных зерновых культур собственного производства, возмещение затрат на производство и реализацию которых осуществлено за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, тыс. тонн	прогрессирующий	15,5	15,5	0,0
8.1.13. Основное мероприятие 1.15. Развитие сельского туризма
66	Индекс объема производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими грант "Агротуризм" (в фактических ценах), ед.	прогрессирующий	1,1	0,0	0,0	Длительность проведения конкурсных процедур и получения финансирования из федерального бюджета, в связи с чем был осуществлен перенос срока реализации проекта на 2023 год
67	Рост объема доходов от услуг, оказываемых в сфере сельского туризма, %	прогрессирующий	10	0	0	Длительность проведения конкурсных процедур и получения финансирования из федерального бюджета, в связи с чем был осуществлен перенос срока реализации проекта на 2023 год
68	Количество граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших объекты сельского туризма, получившие грантовую поддержку (нарастающим итогом с 2022 года), чел.	прогрессирующий	250	0	0	Длительность проведения конкурсных процедур и получения финансирования из федерального бюджета, в связи с чем был осуществлен перенос срока реализации проекта на 2023 год
8.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края"
69	Уровень эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края, %	прогрессирующий	97,0	69,2	-28,7	Недостижение прогнозных значений по мероприятиям, направленным на оформление бесхозяйных скотомогильников и отлов безнадзорных животных
8.2.1. Основное мероприятие 2.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий
70	Количество лечебных, профилактических и диагностических мероприятий, ед.	прогрессирующий	4 250 336	4 326 618	+1,8	Заявительный характер мероприятия
71	Количество мероприятий, направленных на оформление бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) в собственность Пермского края и приведение их в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (обустройство и содержание, консервация, ликвидация, а также разработка и согласование проектов санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников), ед.	прогрессирующий	89	35	-60,7	1. Ликвидация хозяйственным способом, без привлечения бюджетных средств 45 неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям); 2. Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов по 9 проектам санитарно - защитных зон (направление контрактов на устранение замечаний Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю).
72	Количество отловленных животных без владельцев, особь	прогрессирующий	4 920	3 269	-33,6	1. Отсутствие потенциальных исполнителей контрактов (договоров); 2. Несоответствие имеющихся приютов для животных требованиям Закона об ответственном обращении с животными.
8.2.2. Основное мероприятие 2.2. Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"
73	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации ветеринарной лаборатории в национальной системе аккредитации (нарастающим итогом с 2022 года), шт.	прогрессирующий	1	1	0
8.3. Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий"
74	Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.	прогрессирующий	2	3	+50,0	За счет государственной поддержки Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
75	Уровень газификации сельских территорий, %	прогрессирующий	40,0	40,0	0
8.3.1. Основное мероприятие 3.1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инфраструктуры на сельских территориях, содействие занятости сельского населения
76	Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м	прогрессирующий	54	54	0
77	Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. м	прогрессирующий	174	174	0
78	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед.	прогрессирующий	42	67	+59,5	За счет увеличения субсидирования из федерального бюджета
79	Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам целевого найма в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами, чел.	прогрессирующий	12	12	0
80	Численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев, чел.	прогрессирующий	61	61	0
81	Численность студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях Пермского края, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, чел.	прогрессирующий	600	562	-6,3	Заявительный характер мероприятия.

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы.

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансового обеспечения				Причины не освоения средств
	Источник финансового обеспечения	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% освоения
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	Бюджет Пермского края	3 097 145,9	3 007 701,2	97,1
	Федеральный бюджет	985 420,8	972 987,2	98,7
	Местный бюджет	10 989,5	11 398,2	103,7
	Внебюджетные источники	19 713 953,8	22 467 307,3	114,0
	Итого	23 807 510,0	26 459 393,90	111,1
Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности"	Бюджет Пермского края	2 602 759,0	2 534 102,2	97,4
	Федеральный бюджет	950 712,2	938 651,4	98,7
	Местный бюджет	17,4	1,4	8,0
	Внебюджетные источники	19 710 951,8	22 461 774,9	113,9
	Итого	23 264 440,4	25 934 529,9	111,5
Основное мероприятие 1.1. "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования	Бюджет Пермского края	1 545 143,3	1 517 771,7	98,2	Остаток в сумме 27 371,6 тыс. руб. образовался в связи с отсутствие расчетов, заявок от получателей субсидии по направлениям: "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" - 18 938,2 тыс. рублей, "Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия почв" - 7 755,5 тыс. рублей; несвоевременным заключением соглашений с сельхозтоваропроизводителями по направлению "Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, коз, общего поголовья лошадей" - 677,7 тыс. рублей.
	Федеральный бюджет	411 365,1	411 365,1	100,0
	Внебюджетные источники	17 682 147,8	20 240 388,4	114,5
	Итого	19 638 656,2	22 169 525,2	112,9
Основное мероприятие 1.2. "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования"	Бюджет Пермского края	82 332,8	82 281,3	99,9	Остаток в сумме 205,9 тыс. руб. образовался в связи с отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидии по направлению: "Возмещение части затрат на производство молока сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществившим прирост объема производства".
	Федеральный бюджет	240 277,0	240 122,6	99,9
	Внебюджетные источники	126 060,3	143 528,0	113,9
	Итого	448 670,1	465 931,9	103,8
Основное мероприятие 1.3. "Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе"	Бюджет Пермского края	1 524,9	925,8	60,7	Остаток в сумме 685,9 тыс. руб. сформировался в связи с досрочным погашением кредитов СХТП и признанием банкротами 2-х СХТП, в связи с чем, они не могут являться получателями субсидии в соответствии с условиями ее предоставления
	Федеральный бюджет	2 600,0	2 513,2	96,7
	Внебюджетные источники	2 502,7	2 871,7	114,7
	Итого	6 627,6	6 310,7	95,2
Основное мероприятие 1.4. "Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования"	Бюджет Пермского края	695 056,5	690 920,1	99,4	Остаток в сумме 4 136,7 тыс. руб. сформировался в связи с: - отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлению "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" - 3 305,6 тыс. рублей: -несвоевременным заключением соглашений с сельхозтоваропроизводителями по направлению "Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга)" - 831,1 тыс. рублей.
	Федеральный бюджет	85 223,7	85 223,4	99,9
	Внебюджетные источники	1 386 280,2	1 403 029,8	101,2
	Итого	2 166 560,4	2 179 173,3	100,6
Основное мероприятие 1.5. "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	Бюджет Пермского края	129 533,0	115 905,6	89,4	Остаток в сумме 14 813,5 тыс. руб. сформировался в связи с отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставлением документов на выплату субсидий не соответствующих требованиям Порядков субсидирования по направлениям: "Возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений" - 8 783,5 тыс. рублей, "Возмещение части затрат по культуртехническим мероприятиям на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)" - 4 448,5 тыс. рублей, "Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" - 1 215,7 тыс. рублей, "Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" - 365,7 тыс. рублей.
	Федеральный бюджет	1 292,3	106,2	8,2
	Местный бюджет	17,4	1,4	8,0
	Внебюджетные источники	467 272,0	614 059,5	131,4
	Итого	598 114,7	730 072,7	122,0
Основное мероприятие 1.6. "Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа в агропромышленном комплексе"	Бюджет Пермского края	13 900,0	13 890,3	99,9	Образовалась экономия средств в сумме 9,7 тыс. рублей по итогам проведения конкурсных процедур по направлению "Проведение мероприятий, способствующих формированию и укреплению положительного имиджа АПК, включая создание и распространение материалов в средствах массовой информации".
	Итого	13 900,0	13 890,3	99,9
Основное мероприятие 1.7. "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации"	Бюджет Пермского края	12 800, 0	8 900,0	69,5	Остаток в сумме 3 900,0 тыс. руб. сформировался ввиду отсутствием заявлений и документов на предоставление выплат молодым специалистам. Плановое количество получателей - 93 чел., факт - 73 чел.
	Итого	12 800, 0	8 900,0	69,5
Основное мероприятие 1.8. "Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края"	Бюджет Пермского края	30 000, 0	21 228,8	70,8	Остаток в сумме 8 771,2 тыс. рублей сформировался как экономия по результатам проведения конкурсных процедур муниципальными образованиями края, возвращенная в бюджет Пермского края
	Итого	30 000, 0	21 228,8	70,8
Основное мероприятие 1.9. "Оказание информационных, консультационных, методических услуг и организация предоставления мер государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса Пермского края"	Бюджет Пермского края	45 383,9	35 302,1	77,8	Остаток в сумме 10 081,8 тыс. рублей сформировался в связи с: закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. N 12-сч - 4 410,0 тыс. рублей; неполной укомплектованностью штатной численности ГКУ ПК "Центр развития агробизнеса" - 2 410,8 тыс. рублей; экономией, в том числе по итогам проведения конкурсных процедур - 1 700,8 тыс. рублей; отказом от проведения мероприятия (бизнес-миссии) - 1 390,0 тыс. рублей.
	Итого	45 383,9	35 302,1	77,8
Основное мероприятие 1.10. "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	Бюджет Пермского края	4 005,7	4 004,9	99,9	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку составило 26 при плане 29.
	Федеральный бюджет	76 107,7	76 092,7	99,9
	Внебюджетные источники	13 968,4	14 610,4	104,6
	Итого	94 081,8	94 708,0	100,7
Основное мероприятие 1.11. "Реализация научно - технических проектов для развития сельского хозяйства в Пермском крае"	Бюджет Пермского края	40 000,0	40 000,0	100
	Внебюджетные источники	30 346,0	40 912,7	134,8
	Итого	70 346,0	80 912,7	115,0
Основное мероприятие 1.13 "Поддержка предприятий хлебопекарной промышленности"	Бюджет Пермского края	666,8	666,8	100,0	Исполнение 100% от плана. Субсидии предоставлены 37 производителям хлеба и хлебобулочный изделий края на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.
	Федеральный бюджет	66 011,4	66 011,4	100,0
	Итого	66 678,2	66 678,2	100,0
Основное мероприятие 1.14 "Поддержка производителей зерновых культур"	Бюджет Пермского края	631,3	524,0	83,0	Остаток средств в сумме 10 473,9 тыс. рублей сформировался в связи с отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлению "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур".
	Федеральный бюджет	62 492,5	51 874,4	83,0
	Итого	63 123,8	52 398,4	83,0
Основное мероприятие 1.15 "Развитие сельского туризма"	Бюджет Пермского края	1 780,9	1 780,8	100,0
	Федеральный бюджет	5 342,4	5 342,4	100,0
	Внебюджетные источники	2 374,4	2 374,4	100,0
	Итого	9 497,7	9 497,7	100,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края"	Бюджет Пермского края	395 986,7	377 077,1	95,2
	Федеральный бюджет	2 698,9	2 698,9	100,0
	Итого	398 685,6	379 776,0	95,3
Основное мероприятие 2.1. "Проведение противоэпизоотических мероприятий"	Бюджет Пермского края	395 844,7	376 935,1	95,2	Остаток средств в сумме 18 909,6 тыс. рублей сформировался по направлениям: "Оформление прав собственности на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы), проведение мероприятий по обустройству, содержанию, консервации и ликвидации скотомогильников (биотермических ям), а также по разработке и согласованию проектов санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников" в сумме 14 901,3 тыс. рублей в связи с не выполнением обязательств подрядчиком, закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. N 12-сч - 2 020,0 тыс. рублей; "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", "Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" несостоявшимися конкурсными процедурами на уровне муниципальных образований по переданным полномочиям, в части ответственного обращения - 468,9 тыс. рублей; "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края" образовался остаток в сумме 1 159,4 тыс. руб. в связи с не выполнением обязательств подрядчиком, закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. N 12-сч - 360,0 тыс. рублей.
	Итого	395 844,7	376 935,1	95,2
Основное мероприятие 2.2. "Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	Бюджет Пермского края	142,0	142,0	100,0	В рамках мероприятия произведен текущий ремонт лаборатории, приобретено оборудование, проведено обучение сотрудников лаборатории
	Федеральный бюджет	2 698,9	2 698,9	100,0
	Итого	2 840,9	2 840,9	100,0
Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий"	Бюджет Пермского края	7 785,1	6 965,3	89,5
	Федеральный бюджет	32 009,7	31 636,9	98,8
	Местный бюджет	10 972,1	11 396,8	103,9
	Внебюджетные источники	3 002,0	5 532,4	184,3
	Итого	53 768,9	55 531,4	103,3
Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инфраструктуры на сельских территориях, содействие занятости сельского населения"	Бюджет Пермского края	7 785,1	6 965,3	89,5	Остаток средств в сумме 1 192,6 тыс. рублей сформировался в связи: с изменением уровня возмещения затрат с 90% до 30% по субсидиям на возмещение затрат по заключенным ученическим договорам (остаток 364,5 тыс. руб.) отсутствием заявок на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов (остаток 699,8 тыс. руб.) экономия по результатам конкурсных процедур - 98,6 тыс. рублей по направлению "оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств МО по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения"
	Федеральный бюджет	32 009,7	31 636,9	98,8
	Местный бюджет	10 972,1	11 396,8	103,9
	Внебюджетные источники	3 002,0	5 532,4	184,3
	Итого	53 768,9	55 531,4	103,3
Подпрограмма 4 "Эффективное управление государственной программой"	Бюджет Пермского края	90 615,1	89 556,6	98,8
	Итого	90 615,1	89 556,6	98,8
Основное мероприятий 4.1. "Обеспечение деятельности государственных органов"	Бюджет Пермского края	90 615,1	89 556,6	98,8	По мероприятию "Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников" Не исполнено 285,8 тыс. рублей. Оплата страховых взносов будет произведена после утверждения авансового отчета. По мероприятию "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" не исполнено ассигнований в сумме 772,8 тыс. рублей, в т.ч. 755,0 тыс. рублей - закрыты лимиты бюджетных обязательств на основании п. 3.1. Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. N 12-сч; 17,8 тыс. руб. экономия по расходам на содержание органов власти.
	Итого	90 615,1	89 556,6	98,8