Приложение 4. Форма Акта плановой / внеплановой проверки

Приложение 4
к Регламенту осуществления
ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту культуры
города Москвы

Форма Акта
плановой / внеплановой проверки

АКТ ПЛАНОВОЙ / ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ N ________ в отношении _________________________________________

указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование подведомственного заказчика

г. Москва

"_____" _____________ 20 _____ г.

Вводная часть акта проверки

1. Основание для проведения проверки:

1.1.

.

(указывается пункт Плана проверок на 20____ год или основание, предусмотренное пунктами 1.5.2 - 1.5.3 настоящего Регламента)

1.2.

.

(указываются реквизиты приказа Службы о проведении проверки)

2. Предмет проверки:

.

(указывается из преамбулы программы проверки)

3. 1 Проверяемый период:

.

(указывается из п. 4 программы проверки)

4. Вопросы проверки:

4.1.

.

4.2.

.

(указываются из пункта 3 программы проверки)

5. Состав Инспекции, проводившей проверку:

Руководитель инспекции:

Члены инспекции:

(указываются Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц Службы, Ф.И.О иных должностных лиц Службы, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки)

6. Проверка начата "_____" _____________ 20 _____ г. и окончена "_____" _____________ 20 _____ г.

7. Краткая информация о подведомственном заказчике:

(указываются юридический, фактической адреса, почтовый индекс подведомственного заказчика, код ОКПО. ИНН. КПП в ведомственном подчинении какого органа находится)

При проведении проверки присутствовали:

(указывается должность. Ф.И.О. контактные телефоны сотрудников (представителей) подведомственного заказчика непосредственно присутствовавших при проведении проверки)

Ответственными лицами за

(указывается предмет ответственности в деятельности подведомственного заказчика в соответствии с вопросами программы проверки)

в проверяемом 2 периоде являлись:

с

по

(должность)

(фамилия, имя. отчество)

(период ответственности)

(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность ответственного лица, правового акта подведомственного заказчика, которым установлены компетенции)

с

по

(должность)

(фамилия, имя. отчество)

(период ответственности)

(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность ответственного лица, правового акта подведомственного заказчика, которым установлены компетенции)

8. Ранее контрольные мероприятия по предмету и вопросам настоящей проверки __________________________________________ проводились (не проводились).

(указывается наименование контрольного органа)

(указываются даты срока проведения аналогичной проверки и при проведении плановой проверки проверяемый период)

9. Настоящая проверка проводилась

(указывается метод проведения проверки первичных документов по степени охвата (сплошной, выборочный) и виды документов, подвергшихся сплошной и (или) выборочной проверке)

Мотивировочная часть акта проверки

10. В результате проведения плановой/внеплановой проверки установлено следующее:

10.1. По вопросу 1

.

10.2. По вопросу 2

.

(указываются обстоятельства, установленные при проведении проверки и на которых основываются выводы Инспекции: нормы законодательства, которыми руководствовалась Инспекция при оформлении акта: сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе, иных нормативно-правовых актов, оценка Инспекции этих нарушений и сопоставление с нормами законодательства об административной ответственности). При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть сделана запись: "Проверкой или выборочной проверкой (указываются: наименование проверенных вопросов, срок проверки, названия проверенных первичных документов, объем их выборки, проверенная сумма расходов и (или) доходов) нарушений требований действующего законодательства (или нормативных правовых документов) не выявлено.").

Мотивировочная часть формируется в соответствии с программой проверки.

В конце мотивировочной части акта проверки отражается информация о принятых или не принятых руководителем объекта проверки мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии таковых).

Резолютивная часть акта проверки

Резолютивная часть акта проверки должна содержать: - обобщенную информацию о выявленных нарушениях; - выводы; - предложения и рекомендации по результатам проверки.

(указываются выводы Инспекции о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) лиц. которые являются субъектами ведомственного контроля, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе в сфере закупок, обосновывающие выводы Инспекции: - сведения о применении (необходимости применения) материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицами; - сведения о предъявлении требования о принятии мер по устранению нарушений, устранению причин и условий таких нарушений.)

С актом ознакомлен "_____" _____________ 20 _____ г.

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Копию акта получил "_____" _____________ 20 _____ г.

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

От подписи (получения) настоящего акта проверки представитель

(указывается наименование подведомственного заказчика, должность, инициалы, фамилия лица, уполномоченного на осуществление действий от имени подведомственного заказчика)

отказался. 3

Руководитель Инспекции:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"_____" _____________ 20 _____ г.

Члены Инспекции:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"_____" _____________ 20 _____ г.

___________________

¹Пункт 3 указывается при проведении в отношении подведомственного заказчика плановой проверки.

² Проверенный период указывается при проведении плановой проверки.

³ Заполняется в случае отказа от совершения указанных действии.