Письмо Министерства территориальной безопасности Пермского края от 4 мая 2023 г. N 10-04-15-29 "О направлении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского края "Безопасный регион" за 2022 год с учетом оценки налоговых расходов Пермского края за 2022 г."

Во исполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2019 г. N 835-п, направляем отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского края "Безопасный регион" за 2022 год с учетом оценки налоговых расходов Пермского края за 2022 г.

Приложение:

1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского края "Безопасный регион" за 2022 год на 85 л. в 1 экз. 2. Оценка эффективности государственной программы Пермского края "Безопасный регион" по итогам 2022 г. в формате Excel.

В.А. Батмазов

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского края "Безопасный регион" за 2022 год

I. Информация о цели и задачах государственной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период

Целью государственной программы Пермского края "Безопасный регион" (далее - государственная программа) является обеспечение безопасности населения Пермского края в сферах:

общественного порядка и охраны собственности;

борьбы с преступностью;

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера мирного и военного времени;

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

Для достижения целей сформированы следующие задачи:

повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Пермского края, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за счет совершенствования системы государственного и общественного воздействия на причины и условия совершения правонарушений, в том числе совершенствования государственной системы профилактики правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности;

сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ), масштабов их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в целом;

снижение количества погибших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края;

снижение ожидаемого количества погибших и пострадавших при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории Пермского края;

повышение уровня защищенности населения Пермского края от пожаров;

обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края переданных государственных полномочий в сфере общественной безопасности;

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, а также широкого применения современных наукоемких информационных технологий;

противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Пермского края, минимизация последствий проявлений террористических и экстремистских актов. Формирование у населения толерантного отношения к людям другой национальности;

формирование правового сознания и повышение уровня правовой культуры граждан, проживающих на территории Пермского края;

учет и систематизация муниципальных нормативных правовых актов, оказание консультативной помощи органам местного самоуправления, в том числе направление методических материалов по разработке проектов муниципальных правовых актов по переданным государственным полномочиям и отдельным вопросам местного значения.

В 2022 году для достижения обозначенных целей и задач реализовано 4 подпрограммы и 9 основных мероприятий:

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений":

основное мероприятие 1.1 "Реализация мер в области обеспечения безопасности";

основное мероприятие 1.3 "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности";

основное мероприятие 1.4 "Оказание юридической помощи";

основное мероприятие 1.5 "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства".

Подпрограмма 2 "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций":

основное мероприятие 2.1 "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера";

основное мероприятие 2.3 "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края";

основное мероприятие 2.4 "Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности".

Подпрограмма 3 "Эффективное управление государственной программой":

основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности государственных органов".

Подпрограмма 4 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании":

основное мероприятие 4.1 "Реализация мер в области профилактики потребления наркотиков и других психоактивных веществ".

Согласно Паспорту государственной программы ожидаемые результаты реализации Программы:

обеспеченность населения Пермского края нормативным временем прибытия пожарно-спасательных подразделений;

снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений;

снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 100 тыс. населения.

Прогнозные и фактические значения целевых показателей государственной программы по итогам 2022 года:

Наименование целевого показателя/показателя подпрограммы/показателя непосредственного результата	Вид показателя	Прогнозные значения показателя	Фактические значения показателя	Комментарий
Доля населения, проживающего на территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений, %	Прогрессирующий	92,1	95,8	Показатель достигнут
Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений, %	Регрессирующий	33,2	32,7	Показатель достигнут
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 100 тыс. населения, ед.	Регрессирующий	144,5	150,9	Показатель не достигнут, отклонение менее 5,0%

По показателю "Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 100 тыс. населения" недостижение прогнозных значений обусловлено активизацией работы органов полиции (в натуральных цифрах рост составил 1%) и снижением численности населения (за счет миграционного оттока и отрицательной демографической ситуации).

II. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации

1. Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"

В 2022 году по данной подпрограмме утверждены ассигнования в сумме 143825,8 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 135911,0 тыс. рублей, остаток ассигнований - 7914,8 тыс. рублей, исполнение - 94,5%, в том числе:

- по исполнителям подпрограммы:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	39533,2	38403,1	1130,1	97,1
Министерство территориальной безопасности Пермского края	104292,6	97508,0	6784,7	93,5
Итого	143825,8	135911,0	7914,8	94,5

- в разрезе основных мероприятий:

Основное мероприятие	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
1.1. Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения безопасности"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	35704,6	34620,2	1084,4	97,0
1.3. Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	59287,9	55998,3	3289,6	94,5
1.4. Основное мероприятие "Оказание юридической помощи"	Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	39533,2	38403,1	1130,1	97,1
1.5. Основное мероприятие "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	9300,1	6889,5	2410,6	74,1
Общий итог		143825,8	135911,0	7914,8	94,5

1.1. Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения безопасности"

В 2022 году утверждены ассигнования в сумме 35704,6 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 34620,2 тыс. рублей, остаток ассигнований - 1084,4 тыс. рублей, исполнение - 97,0%.

1.1.1. Мероприятие "Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	64,4	64,4	0,0	100,0

В отчетном периоде в конкурсе на звание "Лучшая народная дружина" приняли участие 23 дружины из 18 муниципальных образований:

1 место в конкурсе заняла МОО "ДНД Орджоникидзевского района г. Перми". Победителю вручен ценный подарок - 4 носимых радиостанции Baofeng;

2 место - МОО "ДНД Ленинского района г. Перми". Вручен ценный подарок - 3 носимых радиостанции Baofeng;

3 место - НД Добрянского ГО. Вручен ценный подарок - 2 носимых радиостанции Baofeng.

В конкурсе на звание "Лучший народный дружинник" приняли участие 24 дружинника из 15 муниципальных образований:

1 место - член хуторского казачьего общества Чернушинского городского округа "Хутор Чернушинский". Победителю вручен ценный подарок - планшет Lenovo;

2 место - член местной общественной организации народная дружина "Мотовилиха" Мотовилихинского района г. Перми. Вручен ценный подарок - электронная книга PocketBook;

3 место - командир общественной организации "ДНД Сылвенского с/п" Пермского муниципального района. Ценный подарок - электронная книга Digma.

Мероприятие по вручению призов прошло под председательством министра территориальной безопасности 01 декабря 2022 г.

Народные дружинники в 2022 г. участвовали в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в период проведения оперативно-профилактических и иных рейдовых мероприятий, в патрулировании улиц, в мероприятиях по проверке лиц, состоящих на различных учетах, в проверочных (контрольных) закупках, в оперативных мероприятиях по линии ГИБДД, ПДН и в розыскных мероприятиях (всего 32884 выхода на дежурство). В ходе проведенных мероприятий с участием дружинников изъято из оборота: 24,8 гр. наркотических средств, 7404 л. спиртосодержащей продукции, 7 ед. огнестрельного оружия. Задержано: 44 чел. за совершение преступлений, 2832 чел. за совершение административных правонарушений, 21 человек, находящийся в розыске.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.1.2. Мероприятие "Мероприятия, направленные на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	480,6	41,7	438,9	8,7

В отчетном периоде произведена выплата вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения по заявлению от 2021 г. в сумме 4,1 тыс. рублей по приказу Министерства территориальной безопасности от 20 декабря 2021 г. N 10-04-01-239.

В 1 квартале 2022 г. рассмотрено 1 заявление от граждан на выплату вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По итогам рассмотрения издан приказ Министерства территориальной безопасности Пермского края от 25 марта 2022 г. N 10-04-03-54 о выплате вознаграждений гражданам, произведена выплата вознаграждения в сумме 6,0 тыс. рублей (в органы внутренних дел добровольно сдана 1 единица оружия (гладкоствольное одноствольное охотничье ружье Иж-5)).

Во 2 квартале поступило 2 заявления на выплату вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения. Согласно приказу Министерства территориальной безопасности Пермского края от 16 июня 2022 г. N 10-04-03-98 принято решение о выплате вознаграждения по 6,0 тыс. рублей каждому, выплаты произведены в июле т.г.

В 3 квартале заявления на выплату вознаграждения не поступали.

В 4 квартале поступило 4 заявления на выплату вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения. Согласно приказу Министерства территориальной безопасности Пермского края от 19 декабря 2022 г. N 10-04-03-203 принято решение о выплате вознаграждения на общую сумму 19,6 тыс. рублей (3 ед. гладкоствольных ружей с 18 патронами, 1 ед. - газовый пистолет, 800 гр. пороха), выплаты произведены в декабре 2022 г.

Всего в 2022 г. рассмотрено 12 заявлений граждан, из них 5 отклонено (документы представлены не в полном объеме), сданы 6 ружей, 1 газовый пистолет, 18 патронов и 800 гр. пороха на сумму 37,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде в муниципальные образования направлены информационные материалы для размещения в СМИ районов и городов Пермского края, а также на сайтах муниципальных образований и территориальных органов внутренних дел. На имя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю направлено письмо с просьбой сокращения сроков проведения экспертизы оружия и боеприпасов.

Все заявления граждан, поступившие в Министерство территориальной безопасности Пермского края в 2022 г., рассмотрены в установленный срок.

По итогам 2022 г. снизилось на 27,2% (240) число выявленных фактов незаконного оборота оружия.

Причины неисполнения ассигнований в сумме 438,9 тыс. рублей - выплаты носят заявительный характер. Кроме того, на ход реализации мероприятия оказывает влияние недостаточное информирование граждан по данному направлению деятельности и длительные сроки проведения экспертизы оружия, сдаваемого в территориальные органы внутренних дел.

1.1.3. Мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий".

В связи отсутствием в отчетном периоде крупных краевых мероприятий, для охраны которых требовалось бы привлечение сотрудников ЧОО, финансовые средства были перераспределены на другие мероприятия государственной программы.

В отчетном периоде данное мероприятие не реализовывалось.

1.1.4. Мероприятие "Организация проведения лингвистических исследований и экспертиз при выявлении правонарушений с признаками экстремизма, расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	1900,3	1394,0	506,2	73,4

В отчетном периоде заключено 2 государственных контракта, в ходе исполнения которых проведено 19 экспертиз (16 - УФСБ России по Пермскому краю, 3 - ЦПЭ ГУ МВД России по Пермскому краю) объемом 821 эксперто-часов.

В 2022 г. оперативные службы УФСБ и ГУ МВД России по Пермскому краю недостаточно активно использовали возможности проведения экспертизы.

Информация о заключении государственного контракта в отчетном периоде направлена в УФСБ, прокуратуру, СУ СК, ГУ МВД России по Пермскому краю. Направлены письма на руководителей данных ведомств об активизации работы по использованию возможностей экспертиз.

Причины неисполнения ассигнований в сумме 506,2 тыс. рублей:

359,2 тыс. рублей - один государственный контракт не реализован в полном объеме в связи с отсутствием заявок. На оставшуюся сумму состоялось расторжение.

147,0 - экономия от проведения конкурсной процедуры.

1.1.5. Мероприятие "Информационная кампания по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	1396,9	1396,9	0,0	100,0

В 2022 году заключено 4 государственных контракта:

два государственных контракта на оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов на телеканале Пермского края;

на оказание услуг по таргетированной рекламе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по профилактике правонарушений;

на изготовление видеофильма на патриотическую тематику.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.1.6. Мероприятие "Социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики "На пути героя".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	3664,9	3664,9	0,0	100,0

В 2020 г. издано постановление Правительства Пермского края от 3 июня 2020 г. N 386-п "О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 22 ноября 2017 г. N 938-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики". В июне 2020 г. проведены конкурсные процедуры, в результате которых в июле выявлен победитель - Пермская региональная общественная организация "Центр развития гражданской активности и формирования социальной безопасности "ПравДа вместе".

Между Министерством территориальной безопасности Пермского края и ПРОО "ПравДА вместе" 17 июля 2020 г. заключено Соглашение N 1/7 (сроком на 3 года) о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на финансовое обеспечение затрат на реализацию проекта в сфере социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики (далее - Соглашение). Соглашением предусмотрен отчет по исполнению данного мероприятия по итогам полугодия и года.

По итогам 2022 г. в рамках выделенной субсидии на реализацию проекта в сфере социальной реабилитации несовершеннолетних "На пути героя" проведено 97 мероприятий для 3684 несовершеннолетних и 21 родителя, 37 методических мероприятий для 182 волонтеров и специалистов социальной сферы.

Проведены 43 школьных урока, 4 гостевых тренинга "Гостевая встреча", 13 встреч с родителями, 7 игр по станциям "Поезд безопасности" с правоохранительными органами, организована 1 программа "Будь в безопасности" в детском оздоровительном лагере "Ермак" Кунгурского муниципального округа, 25 интеллектуальных игр "Безопасные каникулы".

Принято участие в международном походе, посвященном сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой отечественной войны 1941 - 1945 годов в Псковской области.

Издана и распространена на школьных уроках "Рабочая тетрадь смыслов" в количестве 1000 экземпляров (выдана учащимся и педагогам школ), наклейки "Я расту со смыслом" в количестве 200 шт.

Изданы и распространены на гостевых тренингах "Гостевая встреча" календари "Движение по пути героя" в количестве 44 экземпляров, дипломы участников в количестве 35 шт.

Всего во всех мероприятиях приняли участие 3898 подростков.

Специалистами ПРОО "ПравДА вместе" совместно с ГУ МВД России по Пермскому краю организован и проведен мониторинг правонарушений несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях. Результат мониторинга составил 66,0% - доля снятых несовершеннолетних участников программы с профилактического учета органов внутренних дел.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.1.7. Мероприятие "Приобретение транспортных средств".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	16685,1	16596,2	88,9	99,5

28 июня 2022 г. объявлен электронный аукцион на поставку автотранспортных средств в количестве 4 шт. УАЗ ("буханка"). Согласно заключенному контракту поставка автотранспортных средств осуществлена в сентябре 2022 г.

28 июня 2022 г. объявлен электронный аукцион на поставку автотранспортных средств - 16 шт. "Лада-Гранта". Поставка осуществлена в 2022 году.

Остаток ассигнований в сумме 88,9 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

Мероприятие выполнено.

1.1.8. Мероприятие "Приобретение оргтехники".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	2090,5	2079,5	11,0	99,5

В 2022 г. произведена оплата четырех государственных контрактов:

на поставку аппаратно-программного комплекса для копирования информации из мобильных устройств связи и неисключительного права на использование программного обеспечения "ElcomSoft iOS Forensic Toolkit";

на предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения "Мобильный криминалист" версии "ЭкспертПлюс";

на предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения;

на поставку программно-аппаратных комплексов.

Остаток ассигнований в сумме 11,0 тыс. рублей - экономия от проведения конкурсных процедур.

Мероприятие реализовано.

1.1.9. Мероприятие "Мероприятие по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних "Поезд безопасности".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	221,6	186,8	34,8	84,3

В рамках реализации мероприятия заключены государственные контракты:

на оказание услуг по перевозке пассажиров в период летних каникул 2022 г. в целях проведения межведомственного профилактического мероприятия "Поезд безопасности" в детских летних лагерях;

на оказание услуг по изготовлению наградной и раздаточной полиграфической продукции для детей.

В целях создания условий для профилактики асоциальных проявлений в детской среде, обучения несовершеннолетних мерам личной безопасности в местах оздоровительного отдыха детей в 7 загородных учреждениях отдыха и оздоровления детей Пермского района проведены выезды команды проекта "Поезд безопасности". В проведении мероприятия приняли участие специалисты и сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, СУ СК России по Пермскому краю, ГУ МЧС России по Пермскому краю, Пермский ЛО МВД России на транспорте, Министерства территориальной безопасности Пермского края, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, Управление Госкомнадзора по Пермскому краю, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, ПРОО "ПравДА вместе", ПРО ООО "Российский красный крест", ПРОО "Поиск пропавших детей - Пермь".

Всего в загородные лагеря Пермского района осуществлено 20 выездов. Охват несовершеннолетних за 3 месяца лета составил более 5000 человек.

Кроме того, мероприятия, направленные на личную безопасность детей, с предоставлением раздаточного материала, изготовленного в рамках реализации государственной программы, проведены в 23 муниципалитетах Пермского края, охвачено 7160 несовершеннолетних.

Остаток ассигнований в сумме 34,8 тыс. рублей - расторжение контракта ввиду превышения объема услуг по контракту над потребностью в услугах.

1.1.10. Мероприятие "Экспертиза информационной продукции в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	339,6	339,6	0,0	100,0

В рамках реализации мероприятия в 2022 году проведено 33 экспертизы информационной продукции, предназначенной для детей, из них по заявкам прокуратуры Пермского края - 3, СУ СК России по Пермскому краю - 30.

В 2022 году экспертизы детской продукции оказались более востребованными правоохранительными органами, чем в 2021 г.

Так, в 2021 г. всего проведено 14 экспертиз информационной продукции в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

В 2022 г. всего проведено 33 экспертизы (рост +136% к 2021 году).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.1.11. Мероприятие "Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	8048,6	8044,0	4,6	99,9

В отчетном периоде произведено перечисление субсидии на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка в бюджет 49 муниципальных образований Пермского края, в т.ч. по муниципальным образованиям:

субсидии израсходованы на обеспечение работы 68 народных дружин общей численностью 992 дружинника.

Народные дружинники в 2022 г. участвовали в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в период проведения оперативно-профилактических и иных рейдовых мероприятий, в патрулировании улиц, в мероприятиях по проверке лиц, состоящих на различных учетах, в проверочных (контрольных) закупках, в оперативных мероприятиях по линии ГИБДД, ПДН и в розыскных мероприятиях (всего 32884 выхода на дежурство). В ходе проведенных мероприятий с участием дружинников изъято из оборота: 24,8 гр. наркотических средств, 7404 л спиртосодержащей продукции, 7 ед. огнестрельного оружия. Задержано: 44 чел. за совершение преступлений, 2832 чел. за совершение административных правонарушений, 21 чел., находящийся в розыске.

Причина неисполнения ассигнований в сумме 4,6 тыс. рублей - в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка от 18 октября 2017 г. N 870-п при расчете субсидии на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка учитываются размер выплаты за участие в раскрытии преступлений и размер выплаты за участие в выявлении административных правонарушений. В предоставленном отчете Усть-Качкинского СП дружинниками не было выявлено ни одного административного правонарушения, а также дружинники не принимали участия в раскрытии преступлений, в связи с этим сложилась экономия по выплатам материального стимулирования.

1.1.12. Мероприятие "Страхование граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	55,6	55,6	0,0	100,0

В отчетном периоде застраховано 926 дружинников.

Страховые случаи в 2022 г. не наступали.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.1.13. Мероприятие "Предоставление средств федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях".

В 2022 г. данное мероприятие не реализовывалось.

31 декабря 2021 г. истек срок действия Соглашения от 11 февраля 2019 г. между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Пермского края о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае" (далее - Соглашение).

Правительством Пермского края и ГУ МВД России по Пермскому краю в целях продолжения сотрудничества по исполнению Соглашения 21 сентября 2021 г. подписан протокол согласования потребности в финансовых средствах на реализацию в 2022 г. полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации (далее - протокол).

Протокол подписан на основании расчета финансово-экономической потребности, представленной ГУ МВД России по Пермскому краю. Для целей исполнения Соглашения, в соответствии с условиями подписанного протокола в бюджете Пермского края до 2024 г. предусмотрены денежные средства в рамках государственной программы Пермского края "Безопасный регион".

Одновременно с этим в 2021 г. Правительством Пермского края совместно с ГУ МВД России по Пермскому краю разработано дополнительное соглашение, предусматривающее продление срока действия Соглашения до 2024 г.

Подписанный сторонами протокол не согласован с МВД России, 21 октября 2021 г. в адрес Правительства Пермского края поступил новый протокол согласования потребности в финансовых средствах, предусматривающий увеличение размера субвенции в отсутствие оснований.

Министерством территориальной безопасности Пермского края совместно с Министерством финансов Пермского края в адрес ГУ МВД России по Пермскому краю в ноябре - декабре 2021 г. направлялись письма с указанием причин отклонения нового финансово-экономического обоснования к протоколу.

В связи с истечением срока действия Соглашения от 11 февраля 2019 г. Министерством территориальной безопасности Пермского края подготовлен проект соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Пермского края о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае" на период с 2022 по 2024 гг., который 31 марта 2022 г. подписан губернатором и направлен в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Соглашение в 2022 г. не подписано со стороны МВД России, в связи с тем, что МВД России не согласовывает протокол согласования потребности в финансовых средствах, который прилагается к Соглашению. 25 декабря 2022 г. поступила новая редакция Соглашения, согласованная с МВД России, находится на согласовании в Министерстве финансов Пермского края.

В целях подписания Соглашения в 2022 г. и реализации мероприятия в 2022 г. проведены 3 рабочих совещания с участием заместителя Председателя Правительства Пермского края, Министерства финансов Пермского края, заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю, начальника центра финансового обеспечения ГУ МВД России по Пермскому краю по вопросу согласования финансово-экономического обоснования к Соглашению.

1.3. Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности"

В 2022 году утверждены ассигнования в сумме 59287,9 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 55998,3 тыс. рублей, остаток ассигнований - 3289,6 тыс. рублей, исполнение - 94,5%.

1.3.1. Мероприятие "Составление протоколов об административных правонарушениях".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	1811,0	1802,6	8,4	99,5

В рамках данного мероприятия органами местного самоуправления реализуются полномочия в соответствии с Законом Пермского края от 30 августа 2010 г. N 668-ПК "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных правонарушениях". В целях обеспечения осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в отчетном периоде перечислены субвенции в бюджет 60 муниципальных образований:

Причина неисполнения ассигнований в сумме 8,4 тыс. рублей:

5,5 тыс. рублей - отсутствие составленных протоколов в Бершетском сельском поселении, Савинском сельском поселении;

2,9 тыс. рублей - Кишертский МО - оптимизация расходов.

Субвенции направлены на обеспечение работы органов местного самоуправления по составлению протоколов об административных правонарушениях. В 2022 г. должностными лицами органов местного самоуправления составлен 31421 протокол по 34 статьям Закона Пермского края от 6 апреля 2015 г. N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае" (почти в 2 раза больше, чем в 2021 г., за счет активизации работы в г. Перми по ст. 8.1 "Нарушение правил пользования городским пассажирским транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения").

1.3.2. Мероприятие "Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	15153,5	15153,5	0,0	100,0

Мероприятие реализуется в соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2015 г. N 576-ПК "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности административных комиссий". В отчетном периоде перечислены субвенции в бюджет 49 муниципальных образований в целях осуществления переданных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий.

Субвенции были использованы на обеспечение работы муниципальных административных комиссий. В 2022 г. административными комиссиями муниципальных образований рассмотрено 100994 административных дела по 25 статьям Закона Пермского края от 06 апреля 2015 г. N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае".

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.3.3. Мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	33000,1	32513,2	486,9	98,5

В отчетном периоде в бюджет 43 муниципальных образований перечислена субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:

остаток ассигнований 486,9 тыс. рублей - экономия по заработной плате специалистов военно-учетного стола, сложившаяся в результате получения работниками пособий по временной нетрудоспособности и приема на работу специалистов не с начала финансового года.

1.3.4. Мероприятие "Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	8962,2	6168,0	2794,2	68,8

В отчетном периоде в бюджет 86 муниципальных образований перечислена субвенция по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ:

причина неисполнения ассигнований в сумме 2794,2 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на публикацию списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации.

1.4. Основное мероприятие "Оказание юридической помощи"

В 2022 году утверждены ассигнования в сумме 39533,2 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 38403,1 тыс. рублей, остаток ассигнований - 1130,1 тыс. рублей, исполнение - 97,1%.

1.4.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	35976,0	35903,6	72,4	99,8

В рамках средств, выделенных на реализацию мероприятия, осуществлялось обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Государственное юридическое бюро Пермского края" (далее - ГКУ "Госюрбюро Пермского края") (текущее содержание).

В рамках правового просвещения населения проведено 160 мероприятий (уроки права, лекции, в том числе с применением дистанционных технологий), на которых присутствовали 2160 человек.

В апреле 2022 г. ГКУ "Госюрбюро Пермского края" совместно с кафедрой гражданского и предпринимательского права НИУ "ВШЭ-Пермь" провели круглый стол на тему "Дьявол кроется в мелочах: правовое просвещение на территории Российской Федерации и Пермского края". Цель мероприятия - распространение знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека и способах их реализации, систематическом воздействии на сознание и поведение граждан в целях формирования позитивных представлений, взглядов, ценностных ориентаций, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и использование юридических норм, а также по формированию правосознания и правовой культуры.

Осуществлены выезды мобильного офиса (спец. автомобиль) "Бесплатная юридическая помощь" на территории Пермского края: г. Чердынь, г. Кудымкар, г. Нытва, пос. Звездный, пос. Теплая Гора, пос. Уральский, пос. Новоильинский и прочие.

В течение 2022 г. принята на баланс учреждения машина "Луидор" 2250ED для оказания бесплатной юридической помощи в отдаленных районах Пермского края и принят в штат водитель (642,5 тыс. рублей).

Причины неисполнения ассигнований в сумме 72,4 тыс. рублей:

6,2 тыс. рублей не освоены в результате выплаты заработной платы, налогов по заработной плате, больничного пособия в первые дни болезни по факту начислений;

65,1 тыс. руб. не освоены в результате оплаты поставщикам (подрядчикам, исполнителям) за фактически оказанные услуги связи, техническое обслуживание помещений, транспортные услуги, за расходные материалы, горюче-смазочные материалы по факту предоставленных услуг и поставленных материалов;

1,1 тыс. руб. не освоены в результате оплаты транспортного налога по факту начисления.

1.4.2. Мероприятие "Создание интернет-портала правового содержания".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	970,0	430,3	539,7	44,4

На интернет-портале правового содержания (www.pravovsem59.ru) размещена информация о мероприятиях, проводимых работниками отдела бесплатной юридической помощи, месте их проведения, контактные телефоны, актуальная информация, касающееся как изменения законодательства, так и наиболее "острых" сторон жизни жителей Пермского края.

Показатель непосредственного результата основного мероприятия государственной программы по итогам 2022 года составляет 267759 просмотров Портала. При этом установленный прогнозный показатель составлял 215566 просмотров.

Причины неисполнения ассигнований в сумме 539,7 тыс. рублей - не освоены в результате образования экономии от проведенных конкурентных процедур закупок.

1.4.3. Мероприятие "Поддержка и сопровождение информационной системы "Регистр муниципальных нормативных правовых актов".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	605,9	605,9	0,0	100,0

В 2022 году в Регистр муниципальных нормативных актов (далее - Регистр) внесено 11996 актов (АППГ - 10234).

Основные ошибки при направлении муниципальных правовых актов (далее - МПА):

- нарушение срока предоставления МПА;

- направление МПА в электронном виде в ненадлежащем формате или в сканированном виде;

- направление МПА без дополнительных сведений.

В результате проведенной в 2022 году юридической экспертизы МПА составлено 456 юридических заключений.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.4.4. Мероприятие "Выполнение мероприятий по обязательствам государственного управления".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	1800,0	1282,0	518,0	71,2

По линии деятельности Общественной палаты Пермского края в 2022 году проведены следующие мероприятия:

- организация и проведение круглого стола по обсуждению проблем, возникающих при реализации транспортной реформы в г. Перми;

- заседания Общественной палаты Пермского края по вопросам: образования; реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 г., апробации на территории Пермского края ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"; профориентации молодежи путем формирования публичных и аналитических сведений о состоянии рынка труда и прогнозах его развития; показателей эффективности в агропромышленном комплексе с 2008 г. по 2019 г.; проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и прочие.

Проведены мероприятия общественного контроля на автодорожных объектах (ремонт и содержание) и в сфере ЖКХ.

На заседании комиссии Общественной палаты Пермского края по здравоохранению и социальной защите представители власти, эксперты и общественники рассмотрели вопрос "Действующие критерии отнесения граждан к малоимущим и вопросы социальной защищенности инвалидов, семей с детьми-инвалидами".

13 декабря Аппаратом Общественной палаты Пермского края организовано и проведено собрание членов Общественной палаты Пермского края VI состава, утвержденных Законодательным Собранием Пермского края и губернатором Пермского края. На мероприятии были утверждены 12 членов Общественной палаты Пермского края, документы по которым принимались Аппаратом Общественной палаты от местных общественных объединений, зарегистрированных на территории Пермского края. Общественная палата Пермского края VI состава сформирована в полном составе.

В 2022 г. не выделялись средства на цели, связанные с проведением выборов и с обслуживанием сайта Общественной палаты края (в 2021 г. на данные цели было выделено 17964,2 тыс. рублей).

Причины неисполнения ассигнований в сумме 518,0 тыс. рублей:

206,4 тыс. рублей - оплата командировочных расходов по факту поездок членов Общественной палаты;

122,6 тыс. рублей - после проведенного ремонта помещения по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 64 для размещения членов Общественной палаты помещение не было передано по договору безвозмездного пользования в 2022 году, в результате чего неосвоенными остались средства на приобретение жалюзи, табличек, вывесок, услуг охраны помещения;

189,0 тыс. рублей - по факту оказания транспортных услуг для членов Общественной палаты - 189,0 тыс. рублей.

1.4.5. Мероприятие "Субсидии некоммерческой организации - Адвокатской палате Пермского края на возмещение расходов по оказанию адвокатами бесплатной юридической помощи".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	181,3	181,3	0,0	100,0

Бесплатная юридическая помощь в 2022 г. оказана 7559 гражданам, обратившимся за ней в ГКУ "Госюрбюро Пермского края" и имеющим право на ее получение. Случаи отказа в рамках действующего законодательства в оказании бесплатной юридической помощи отсутствуют.

По всем поступившим заявлениям бесплатная юридическая помощь оказана во всех видах, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации".

Чаще всего за бесплатной юридической помощью обращались малоимущие граждане (1245 (17,0%), дети-инвалиды, дети-сироты (1149 (16,0%), а также граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации (2437 (33,0%).

Основное количество обращений граждан связано с вопросами жилищного, семейного законодательства, защитой прав потребителя (в части предоставления коммунальных услуг), мерами социальной поддержки и пенсионного обеспечения.

Показатель непосредственного результата основного мероприятия государственной программы "Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего числа граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение" по итогам 2022 года составляет 100,0%.

Мероприятие выполнено.

1.5. Основное мероприятие "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства"

В 2022 году утверждены ассигнования в сумме 9300,1 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 6889,5 тыс. рублей, остаток ассигнований - 2410,6 тыс. рублей, исполнение - 74,1%.

1.5.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	2665,8	2665,8	0,0	100,0

В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственного автономного учреждения Пермского края "Многофункциональный миграционный центр" (далее - ГАУ ПК "ММЦ").

ГАУ ПК "ММЦ" выполняет государственное задание "Оказание содействия в проведении обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением патента, и их фотографировании".

Субсидии израсходованы в соответствии с графиком перечисления на установленные цели, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

За 2022 г. принято заявлений иностранных граждан на оформление и переоформление патентов 13851 (АППГ - 13794, +0,4%).

Структура обращений в ГАУ ПК "ММЦ" по итогам 2022 г.:

- на первичное оформление заявилось 12029 чел. (86,8%);

- на переоформление - 1822 чел. (13,2%).

Распределение по предполагаемому месту работы:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели - 7660 чел. (55,3%);

- физические лица - 6191 чел. (44,7%).

Распределение по гражданству:

- Таджикистан - 7692 чел. (55,5%);

- Узбекистан - 5466 чел. (39,5%);

- Азербайджан - 669 чел. (4,8%);

- Украина - 21 чел. (0,15%);

- Молдова - 3 чел. (0,02%).

Иностранные граждане оформили патенты по следующим основным профессиям (специальностям, должностям):

- подсобный рабочий - 7325 (52,9%);

- каменщик - 794 (5,7%);

- монтажник - 511 (3,7%);

- повар - 499 (3,6%);

- маляр - 393 (2,8%);

- дорожный рабочий - 344 (2,5%);

- грузчик - 330 (2,4%);

- штукатур - 311 (2,2%);

- плотник - 273 (2,0%);

- бетонщик - 240 (1,7%);

- электрик - 136 (1,0%).

1.5.2. Мероприятие "Возмещение расходов на проведение медицинского освидетельствования граждан Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГАУ ПК "ММЦ"	3269,2	858,5	2410,6	26,3

Ассигнования утверждены в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 13 мая 2022 г. N 141-рп "О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Пермского края на возмещение расходов по проведению медицинского освидетельствования граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке".

Субсидия в размере 3269,2 тыс. рублей выделена на иные цели на возмещение расходов на проведение медицинского освидетельствования граждан Украины, ДНР, ЛНР (п. 1 ст. 78.1 БК РФ).

За 2022 г. всего оказано услуг по медицинскому освидетельствованию 320 лицам, в том числе:

193 чел. для получения временного убежища;

127 чел. для получения гражданства РФ в упрощенном порядке.

Общая сумма использованных средств составляет 858,5 тыс. рублей (26,3% от общего объема бюджетных ассигнований) из расчета стоимости одного медицинского освидетельствования:

для целей оформления временного убежища - в размере 2165,0 рублей;

для целей оформления гражданства РФ в упрощенном порядке - в размере 3470,0 рублей.

Возмещенные ГАУ ПК "ММЦ" денежные средства за проведенные медицинские освидетельствования:

за 2 квартал 2022 г. - в размере 279,3 тыс. рублей;

за 3 квартал 2022 г. - в размере 332,9 тыс. рублей;

за 4 квартал 2022 г. - в размере 246,3 тыс. рублей.

Всем лицам указанной категории, обратившимся в ГАУ ПК "ММЦ", услуга по медицинскому освидетельствованию была оказана в полном объеме.

Субсидия перечисляется в соответствии с графиком, утвержденным Соглашением о предоставлении субсидии, после проведения проверки реестра проведенных медицинских освидетельствований.

Сумма субсидии рассчитана с учетом квоты, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 349, которая составляет 1510 чел., и требований постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 1134 (в ред. от 28 июля 2022 г.) "Об оказании медицинской помощи отдельным категориям лиц", которыми гражданам Украины гарантировано бесплатное проведение медицинского освидетельствования.

Причины неисполнения ассигнований в сумме 2410,6 тыс. рублей:

оказываемая ГАУ ПК "ММЦ" услуга носит заявительный характер;

в связи с принятием ряда субъектов Украины в состав Российской Федерации произошло дополнительное снижение количества граждан, которым потребуется проходить медицинское освидетельствование для целей оформления соответствующего статуса и получения гражданства РФ;

освоение средств напрямую связано с количеством граждан Украины, ЛНР, ДНР, приехавших на территорию Пермского края и пожелавших оформить соответствующий статус.

1.5.3. Мероприятие "Приобретение специального инвентаря и оборудования".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГАУ ПК "ММЦ"	946,0	946,0	0,0	100,0

В отчетном периоде заключен ГК на приобретение неисключительных прав (лицензий) на российское программное обеспечение для автоматизированных рабочих мест и серверов.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.5.4. Мероприятие "Ремонт зданий (сооружений, помещений)".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГАУ ПК "ММЦ"	451,7	451,7	0,0	100,0

Субсидия выделена на иные цели на реализацию мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы на следующие направления расходования:

проведение текущего ремонта цоколя здания Многофункционального миграционного центра;

утепление уличной канализации и ливневой канализации здания Многофункционального миграционного центра.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. Подпрограмма 2 "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций"

В 2022 году по данной подпрограмме утверждены ассигнования в сумме 1397770,9 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 1357879,2 тыс. рублей, остаток ассигнований - 39891,7 тыс. рублей, исполнение - 97,1%, в том числе:

- по исполнителям подпрограммы:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство строительства Пермского края	80101,8	69159,9	10941,8	86,3
Министерство территориальной безопасности Пермского края	1317669,2	1288719,3	28949,9	97,8
Итого	1397770,9	1357879,2	39891,7	97,1

- в разрезе основных мероприятий:

Основное мероприятие	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	245512,4	242965,6	2546,8	99,0
2.3. Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	1072156,7	1045753,7	26403,0	97,5
2.4. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности"	Министерство строительства Пермского края	80101,8	69159,9	10941,8	86,3
Общий итог		1397770,9	1357879,2	39891,7	97,1

2.1. Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"

В 2022 году утверждены ассигнования в сумме 245512,4 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 242965,6 тыс. рублей, остаток ассигнований - 2546,8 тыс. рублей, исполнение - 99,0%.

2.1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГККУ "ПКСС"	37557,2	37474,5	82,7	99,8
	ГКУ Пермского края "Гражданская защита"	79737,4	79028,7	708,8	99,1
	КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края"	15338,2	15338,2	0,0	100,0
Итого		132632,8	131841,3	791,5	99,4

В рамках указанного мероприятия обеспечена деятельность ГКУ Пермского края "Гражданская защита" (далее - ГКУ "Гражданская защита", ГКУ Пермского края "Пермская краевая служба спасения" (далее - ГККУ "ПКСС"), КГБУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края" (далее - КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края").

Целью деятельности ГККУ "ПКСС" является решение задач на территории Пермского края в области: борьбы с катастрофами, стихийными бедствиями и ликвидации их последствий; подготовки к защите и защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для достижения указанной цели учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- поддержание сил и средств аварийно-спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края;

- участие в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- участие в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке населения и работников организаций разных форм собственности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- выработка предложений по вопросам правового и технического обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, социальной защиты спасателей.

Для выполнения задач по оказанию помощи людям, находящимся в опасной ситуации, учреждение оснащено специальной техникой и инструментами.

Проведен комплекс мер по содержанию в постоянной готовности техники, плавсредств, спецсредств, ГАСИ, СИЗОД, водолазного снаряжения и оборудования. Спасатели обеспечены необходимым обмундированием, имуществом и защитными средствами для выполнения задач по предназначению.

Предметом деятельности ГКУ "Гражданская защита" является исполнение государственных функций по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями и ликвидация их последствий, выполнение работ (оказание услуг) в сферах мобилизационной подготовки экономики Пермского края к работе в период мобилизации и в военное время; подготовки к защите и защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечения общественной безопасности и противодействия терроризму и др.

Предметом деятельности КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края" является оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и безопасности жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством.

В 2022 г. утверждено финансирование на выполнение государственного задания КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края" на оказание государственных услуг:

- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки.

В период с 01 января 2022 г. по 30 декабря 2022 г. за счет средств, выделенных на выполнение государственного задания КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края", обучено (70070 чел./час) по основным категориям:

1. Профессиональная подготовка по профессии "Пожарный" - 105 человек (50820 чел./час).

2. Повышение квалификации - 253 человека (14250 чел./час), из них:

- члены КЧС и ОПБ субъекта РФ - 5 человек (180 чел./час);

- члены эвакоорганов - 9 человек (324 чел./час);

- члены комиссий ПУФ - 5 человек (180 чел./час);

- повышение квалификации "Старшие диспетчеры, диспетчеры связи пожарных подразделений" - 12 человек (1296 чел./час);

- повышение квалификации "Водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей" - 46 человек (2576 чел./час);

- повышение квалификации "Водители ТС, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов" - 73 человека (2628 чел./час);

- повышение квалификации начальников пожарных частей, начальников караулов пожарных частей, командиров отделений пожарных частей Государственной противопожарной службы - 72 человека (5184 чел./час);

- первоначальная подготовка спасателей к ведению поисково-спасательных работ - 3 человека (750 чел./час);

- первоначальная подготовка газодымозащитников - 2 человека (500 чел./час);

- подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" - 5 человек (200 чел./час);

- первоначальная подготовка по охране труда для работников, выполняющих работы на высоте, - 4 человека (160 чел./час);

- повышение квалификации по программе "Стропальщик с правом управления ГПМ с пола" - 17 человек (272 чел./час).

3. Профессиональная переподготовка начальников пожарных частей, начальников караулов пожарных частей, командиров отделений пожарных частей Государственной противопожарной службы - 20 человек (5000 чел./час).

Причины неисполнения бюджетных ассигнований в сумме 791,5 тыс. рублей:

ГККУ "ПКСС" - 82,7 тыс. рублей:

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, - 30,4 тыс. рублей;

- экономия по зарплате в связи с поздним формированием ведомостей на выплаты и невозможностью их корректировки - 3,7 тыс. рублей;

- экономия по страховым взносам в связи с полным перечислением взносов в бюджет, рассчитанных согласно установленным законодательством ставкам - 40,8 тыс. рублей;

- предоставление листков нетрудоспособности за декабрь 2022 г. в январе 2023 г. - 7,8 тыс. рублей.

ГКУ Пермского края "Гражданская защита" - 708,8 тыс. рублей:

- остаток заработной платы в связи с незначительностью суммы для перераспределения - 3,7 тысячи рублей;

- остаток страховых взносов (пенсионные отчисления, взносы на соцстрахование) с заработной платы в связи с превышением лимита, по достижении которого сумма страховых взносов уменьшена с 24,9% на 10% (п. 1 статьи 421 НК РФ) - в сумме 250,0 тысячи рублей;

- остаток налогов (земельный налог, транспортный налог) по причине зачета переплаты прошлых лет - 177,4 тысячи рублей;

- остаток социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (оплата первых трех дней по больничному листу за счет работодателя) в связи с непредставлением больничных листов работниками учреждения, что связано с длительностью болезни, - 7,1 тысячи рублей;

- остаток социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до достижения им 3 лет) в связи с окончанием срока выплаты, что связано с выходом работника на работу, а также в связи с увольнением работника, ранее находившегося в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, - 0,3 тысячи рублей;

- остаток в связи с отсутствием документа от УФСБ России по Пермскому краю для оплаты административного штрафа (проводилась проверка РСП) - 20,0 тысячи рублей;

- остаток образовался в связи оплатой "по факту" на основании актов выполненных работ, оказанных услуг (подрядчиком оказаны услуги на сумму меньше, чем планировали) - 250,4 тысячи рублей.

2.1.2. Мероприятие "Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГККУ "ПКСС"	559,2	475,0	84,2	84,9

По данному мероприятию заключены 3 контракта:

- 1 договор страхования спасателей от несчастных случаев на 15,5 тыс. рублей. Застраховано 36 спасателей;

- 2 договора на поставку индивидуальных пайков суточных на общую сумму 80,8 тыс. рублей.

Согласно постановлению Правительства Пермского края от 16 января 2014 года N 19-п (в ред. 19 июля 2017 года), также согласно Федеральному закону от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" предоставление мер социальной поддержки спасателей аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Пермского края оказывается всем аттестованным спасателям.

Причины неисполнения ассигнований в общей сумме 84,2 тыс. рублей:

- отсутствие режима ЧС в 2022 г., запланированные денежные средства на санаторно-курортное лечение могут быть использованы только при введении режима ЧС - 78,8 тыс. рублей;

- оплата дополнительных отпусков согласно утвержденному на 2022 г. графику отпусков и с учетом уволенных работников - 0,2 тыс. рублей;

- экономия по страховым взносам в связи с полным перечислением взносов в бюджет, рассчитанных согласно установленным законодательством ставкам - 5,2 тыс. рублей.

2.1.3. Мероприятие "Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГККУ "ПКСС"	241,5	239,2	2,3	99,1
	ГКУ Пермского края "Гражданская защита"	889,2	889,2	0,0	100,0
Итого		1130,7	1128,4	2,3	99,8

ГККУ "ПКСС":

Главной задачей спасателей Пермского края есть и остается повышение качества проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, обеспечение безопасности жителей и гостей края на массовых мероприятиях и оперативная помощь населению в отдаленных районах Пермского края.

За 2022 г. спасателями ГККУ "ПКСС" проведено 153 оперативно-служебных выезда, в которых спасено 44 человека.

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности жителей и гостей Пермского края на массовых мероприятиях, а также участию спасателей в различных учениях и тренировках для повышения профессионального мастерства.

За 2022 г. ГККУ "ПКСС" организовано и проведено 42 мероприятия, из которых в четвертом квартале 2022 г.:

07 декабря 2022 г. - экскурсия с учениками средней образовательной школы N 118;

09 декабря 2022 г. - тренировка поисково-спасательной группы в показных пожарно-тактических учениях;

13 декабря 2022 г. - участие поисково-спасательной группы в показных пожарно-тактических учениях;

16 декабря 2022 г. - экскурсия с учащимися СОШ N 132;

21 декабря 2022 г. - заседание территориальной аттестационной комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований;

23 декабря 2022 г. - соревнование по многоборью спасателей на "Кубок имени Н.Л. Сысоева";

25 декабря 2022 г. - выезд на мероприятие, организованное "Пермским президентским кадетским училищем имени Героя России Ф.Кузьмина ВНГ РФ", на мастер-класс с кадетами по организации поиска пострадавших в природной среде в зимнее время;

27 декабря 2022 г. - поздравление личного состава с профессиональным праздником "День спасателя".

По данному мероприятию заключены контракты:

- на приобретение сувенирной продукции для организации и проведения открытых соревнований по многоборью спасателей в природной среде в зимний период. Приобретены сувениры и призы: 43 шт. грамот, 10 комплектов медалей акриловых (1, 2, 3 место) с лентой триколор, 10 комплектов призов "Командный счет" (1, 2, 3 место);

- на приобретение сувенирной продукции для организации и проведения открытых соревнований по спасательному многоборью аварийно-спасательных формирований Пермского края "Кубок им. Н.Л. Сысоева". Приобретены сувениры и призы: 21 шт. грамот, 15 штук медалей из акрила, 5 штук призов из акрила, 3 комплекта призов "Командный счет" (1, 2, 3 место);

- на поставку катамарана спортивного;

- на поставку анкеров из нержавеющей стали;

- на поставку спелеокомбинезонов;

- на оказание услуг подвижной спутниковой радиосвязи сети;

- на оплату услуг заправки баллонов газом.

Причина неисполнения ассигнований в сумме 2,3 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

ГКУ Пермского края "Гражданская защита":

- заключен контракт с Пермским региональным отделением общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" на оказание услуги по организации участия команды Пермского края на межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности". Межрегиональные соревнования "Школа безопасности" проходили среди обучающихся на базе учебного городка учебно-методического центра ПСУ Республики Мордовии "СУГЗ" в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовии.

Межрегиональные соревнования "Школа безопасности" проводились с целью пропаганды и популяризации основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработки практических навыков, полученных в рамках учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности", выявления лучших команд среди команд-участниц, представляющих субъекты Приволжского федерального округа.

Пермский край представляли 2 команды в 2 возрастных группах: старшая группа - команда "Вертикаль" (г. Кунгур), младшая группа - команда "ВДПО" (п. Комсомольский Кунгурского МО).

По результатам проведения межрегиональных соревнований "Школа безопасности" команды заняли: 8 место (команда "Вертикаль" (г. Кунгур), старшая группа), 5 место (команда "ВДПО" (п. Комсомольский Кунгурского МО), младшая группа);

- заключен контракт на оказание услуги по организации и проведению краевых соревнований "Школа безопасности". Краевые соревнования проходили на базе ДОЛ "Юность" (п. Новоильинский Нытвенского городского округа Пермского края).

Краевые соревнования проходили среди учащихся общеобразовательных организаций Пермского края и проводились с целью формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения, а также повышения технического и тактического мастерства учащихся - участников соревнований, оценки возможностей команд, пропаганды и популяризации основ безопасности жизнедеятельности, выявлении лучшей команды.

В соревнованиях принимали участие 14 команд в 2 возрастных группах: старшая группа - 9 команд, младшая группа - 5 команд.

По результатам проведения краевых соревнований "Школа безопасности" места распределились следующим образом: старшая группа - 1 место (команда "Вертикаль" (г. Кунгур), младшая группа - 1 место (команда "Импульс" (Пермский муниципальный район);

- организовано и проведено мероприятие "Месячник гражданской защиты". В рамках данного мероприятия проведены краевые смотры-конкурсы "Муниципальных учреждений, осуществляющих подготовку населения и должностных лиц ГО и РСЧС в Пермском крае", "Учебно-консультационные пункты гражданской обороны Пермского края", "На лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны".

По результатам проведения краевых смотров-конкурсов определены и награждены победители (1 место) и призеры (2, 3 место). Кроме награждения победителей за 2022 год были награждены победители и призеры краевых смотров-конкурсов за 2020 - 2021 годы, церемония награждения которых переносилась на неопределенный срок в связи с угрозой распространения в Пермском крае коронавирусной инфекции COVID-19.

2.1.4. Мероприятие "Организация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пермском крае".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГКУ Пермского края "Гражданская защита"	29039,6	28084,9	954,7	96,7

В Пермском крае выполнен Указ Президента от 28 декабря 2010 года N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 года N 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" - система-112 функционирует в режиме постоянной (промышленной) эксплуатации на всей территории Пермского края.

Государственная услуга по вызову экстренных оперативных служб по единому номеру "112" представлена 100% населения Пермского края.

За отчетный период по единому номеру "112" от граждан Пермского края поступило 1431135 вызовов, за аналогичный период прошлого года - 1575639, динамика снижения на 9,2%. Снижение количества вызовов связано с завершением острой фазы пандемии COVID-19 (в 2,5 раза меньше вызовов врача (вызов 03)).

Количество вызовов, направленных для реагирования в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, составило 619824, за аналогичный период прошлого года - 665220, динамика снижения на 6,8%.

В течение 2022 г. в рамках реализации мероприятия проводилось:

- эксплуатационно-техническое обслуживание системы 112 (ТО-1);

- эксплуатационно-техническое обслуживание системы 112 (ТО-2);

- техническое обслуживание и ремонт инженерных систем Центра обработки вызовов системы 112;

- оказаны услуги по поставке программного обеспечения (лицензии) с передачей неисключительных прав для Центра обработки вызовов Системы-112 Пермского края (для функционирования автоматизированных рабочих мест ЦОВ, ДДС, ЕДДС в Системе-112);

- оказаны услуги по поставке программного обеспечения ViPNet Client;

- оказаны услуги по поставке лицензии на право использования версии программного обеспечения программно-аппаратного комплекса для обнаружения вторжений в информационную систему;

- оказаны услуги по поставке оборудования для обеспечения межведомственного взаимодействия ДДС ИОГВ Пермского края в рамках развития системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Пермского края;

- специальная оценка условий труда работников отдела (1 раз в 5 лет), поставка оборудования для обеспечения межведомственного взаимодействия дежурно-диспетчерских служб ИОГВ Пермского края в рамках развития системы-112 Пермского края;

- осуществлена поставка кондиционеров для обеспечения бесперебойного функционирования серверного оборудования системы-112;

- осуществлена поставка футболок, канцелярских товаров для работников Системы-112;

- осуществлена поставка аккумуляторов для ИБП, гарнитур для операторов диспетчерской службы, веб-камеры для проведения видеоконференций с диспетчерами ЕДДС муниципальных образований, диспетчеров экстренных оперативных служб;

- осуществлена поставка водонагревателя для обеспечения горячим водоснабжением ЦОВ, а также поставка термопота для оптимизации времени приема пищи и отдыха операторов диспетчеров службы "112";

- осуществлена поставка МФУ и картриджей для обеспечения административного персонала отдела обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Пермского края для печати;

- оказана услуга по корректировке технического проекта "Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на территории Пермского края;

- оказана услуга по поставке программного обеспечения (лицензии) с передачей неисключительных прав для Центра обработки вызовов Системы-112 Пермского края для функционирования автоматизированных рабочих мест диспетчеров РСО ЖКХ;

- оказана услуга по интеграции с Системами-112 граничащих с Пермским краем (Республика Коми);

- оказаны услуги связи, международной связи для обеспечения приема вызовов по единому номеру "112";

- направлен на профессиональную подготовку по информационной безопасности заместитель директора ГКУ Пермского края "Гражданская защита".

Охват населения Пермского края государственной услугой доступа населения к обслуживанию вызова экстренных оперативных служб "112" составил 100%.

Причины неисполнения ассигнований в сумме 954,7 тыс. рублей - поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (договоров), оплата осуществляется на основании актов оказанных услуг (услуги связи, междугородной связи).

2.1.5. Мероприятие "Совершенствование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГКУ Пермского края "Гражданская защита"	22219,2	21913,8	305,4	98,6

На основании распоряжения губернатора Пермского края от 24 декабря 2020 г. N 248-р "О реконструкции РАСЦО гражданской обороны Пермского края" и приказов Министерства территориальной безопасности Пермского края от 15 июля 2022 г. N 10-04-01-126 и от 21 мая 2022 г. N 10-04-01-98 завершена реконструкция РАСЦО с элементами КСЭОН, региональная система оповещения введена в постоянную эксплуатацию с 01 августа 2021 г.

В течение 2022 года проводилось эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО Пермского края.

Доля населения, охваченного оповещением в случае чрезвычайной ситуации, составляет 98%.

Причины неисполнения ассигнований в сумме 305,4 тысячи рублей - поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (договоров), оплата осуществляется на основании актов оказанных услуг (услуги связи, междугородной связи).

2.1.6. Мероприятие "Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГКУ Пермского края "Гражданская защита"	500,0	500,0	0,0	100,0

По результатам 2022 г. выполнены работы:

- по государственному контракту ремонт отмостки склада;

- по государственному контракту ремонт части деревянного забора склада.

Доля приведенных в нормативное состояние складов для хранения имущества гражданской обороны составляет 75%.

Мероприятие выполнено.

2.1.7. Мероприятие "Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края и запасов в целях гражданской обороны".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГКУ Пермского края "Гражданская защита"	14404,2	14403,9	0,4	100,0

Для достижения поставленных целей государственное казенное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- создание, содержание, хранение и восполнение запасов материально-технических, продовольственных средств в целях гражданской обороны, в том числе средств радиационной, химической и биологической защиты, средств радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля (далее - специальное имущество ГО), имущества автосанитарных отрядов гражданской обороны на складах гражданской обороны в составе запасов Пермского края в целях гражданской обороны;

- приобретение, размещение, хранение, освежение, восполнение, применение, выдача и организация доставки имущества резерва материальных ресурсов, предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обеспечения аварийно-спасательных и других работ при чрезвычайных ситуациях.

В рамках обеспечения выполнения мероприятия государственного учреждения реализовано:

в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 13 марта 2012 г. N 117-п "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края" в 2022 году:

- осуществлена поставка материальных резервов: дизель-генератор, осветительная установка, отопительное устройство, рукав, кровати, столы и стулья, обувь, спальные мешки, палатка каркасная с утеплителем, стройматериалы: плита OSB-3 Кроношпан, профнастил С-8, битум, 25 кг, одеяла 1,5-спальные, постельное белье, комплект 1,5, подушки, полотенце, шапки, куртки, костюмы, обувь, сапоги резиновые, перчатки, рукавицы брезентовые, одноразовая посуда;

- проведен ремонт и техническое обслуживание дизель-генераторов, световых башен;

- осуществлена поставка камер защитных детских, противогазов гражданских фильтрующих, противогазов детских (школьных) фильтрующих с фильтром.

Причины неисполнения ассигнований в сумме 0,4 тысячи рублей: экономия в результате проведения конкурсных процедур.

2.1.8. Мероприятие "Материально-техническое оснащение поисково-спасательных операций".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГККУ "ПКСС"	232,8	232,6	0,2	99,9

В отчетном периоде по данному мероприятию заключены контракты:

- на поставку навигаторов - 208,1 тыс. рублей;

- на поставку батарей аккумуляторных - 24,5 тыс. рублей.

Причина неисполнения ассигнований в общей сумме 0,2 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

2.1.9. Мероприятие "Создание Единой системы видеонаблюдения Пермского края АПК "Безопасный город".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГКУ Пермского края "Гражданская защита"	16039,5	16037,6	1,9	100,0

В рамках создания единой системы видеонаблюдения Пермского края было установлено 200 камер и криптошлюз для шифрования видеопотока.

Причина неисполнения ассигнований в сумме 1,9 тыс. рублей - экономия в результате конкурсных процедур.

2.1.10. Мероприятие "Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ текущего характера".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГКУ Пермского края "Гражданская защита"	10851,1	10448,4	402,7	96,3

В отчетном периоде произведена оплата:

по исполнительному листу ФС Арбитражного суда Пермского края;

по двум мировым соглашениям.

Причина неисполнения ассигнований в сумме 402,7 тысячи рублей связана с выполнением требований мирового соглашения в указанные сроки.

2.1.11. Мероприятие "Приобретение транспортных средств".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГККУ "ПКСС"	5784,7	5784,7	0,0	100,0

В отчетном периоде по данному мероприятию исполнено 7 контрактов на приобретение: прицепов, снегоходов, квадроциклов, аварийно-спасательного автомобиля.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2.1.12. Мероприятие "Приобретение специального инвентаря и оборудования".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГККУ "ПКСС"	2195,3	2191,6	3,6	99,8
	КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края"	7000,0	7000,0	0,0	100,0
Итого		9195,3	9191,6	3,6	100,0

ГККУ "ПКСС":

В отчетном периоде по данному мероприятию заключены и исполнены 12 контрактов на поставку:

- наушников противошумных;

- автомобильных аккумуляторов;

- шин пневматических для грузовых автомобилей;

- аппаратов дыхательных;

- шин пневматических для легкового автомобиля;

- шин пневматических для автобуса;

- спальных мешков;

- перчаток виброзащитных;

- аптечек для оказания первой помощи;

- винтов лодочных;

- зарядных устройств.

Причина неисполнения бюджетных ассигнований в сумме 3,6 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края":

В 2022 году выделена субсидия КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края" на тренажеры виртуальной реальности по безопасности.

За счет выделенной субсидии приобретены:

- интерактивный учебный комплекс - тренажер виртуальной реальности по безопасности "Антитеррор";

- интерактивный учебный комплекс - тренажер виртуальной реальности по безопасности "Безопасность в лесу";

- интерактивный учебный комплекс - тренажер виртуальной реальности по безопасности "Безопасность на дороге";

- интерактивный учебный комплекс - тренажер виртуальной реальности по безопасности "Пожарная безопасность";

- интерактивный учебный комплекс - тренажер виртуальной реальности по безопасности "ГО и ЧС";

- квадрокоптер;

- бензопила;

- бензорез;

- аварийно-осветительная установка "Световая башня";

- тренажер "Оператор БПЛА мультироторного типа";

- манекен-тренажер "Оживленная Анна";

- баллоны металлокомпозитные (3 шт.);

- ремень оголовья маски (2 шт.) и ременного оголовья маски (2 шт.);

- капюшон PSS Rescue Hood с сумкой;

- носилки медицинские;

- дозиметр-радиометр.

2.1.13. Мероприятие "Оборудование передвижных спасательных постов".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	2923,3	2923,3	0,0	100,0

В рамках реализации мероприятия в отчетном периоде перечислена субсидия в бюджет 21 муниципального образования.

Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных и городских округов Пермского края на приобретение оборудования для спасательных постов в целях обеспечения безопасности на водных объектах на 2022 г. утвержден постановлением Правительства Пермского края от 20 апреля 2022 г. N 324-п.

Распределение субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных и городских округов Пермского края на приобретение оборудования для спасательных постов в целях обеспечения безопасности на водных объектах на 2022 г. утверждено постановлением Правительства Пермского края от 22 июня 2022 г. N 527-п.

Перечень оборудования для спасательных постов:

N п/п	Наименование	Количество
1	Гребная лодка с мотором	1
2	Спасательный круг	2
3	Конец Александрова	2
4	Спасательные жилеты	5
5	Легководолазное снаряжение (ласты, маска, трубка)	2
6	Аптечка первой помощи	1
7	Громкоговоритель	1
8	Прицеп автомобильный	1

Муниципальными образованиями Пермского края оборудовано 26 спасательных постов.

Благодаря предоставлению субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных и городских округов Пермского края на приобретение оборудования для спасательных постов в целях обеспечения безопасности на водных объектах на 2022 г. произошло снижение гибели людей на водных объектах муниципальных образований Пермского края.

Количество погибших вследствие происшествий на водных объектах 2021 - 85; 2022 - 61 (-28,2%).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2.3. Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края"

В 2022 году утверждены ассигнования в сумме 1072156,7 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 1045753,7 тыс. рублей, остаток ассигнований - 26403,0 тыс. рублей, исполнение - 97,5%.

Обеспечение пожарной безопасности - одно из приоритетных направлений работы органов государственной власти Пермского края.

Противопожарная служба Пермского края состоит из 58 подразделений общей численностью 1683 человека (по состоянию на конец 2022 г.).

Противопожарная службы Пермского края самостоятельно прикрывает 14 муниципальных образований Пермского края, включающих 738 населенных пунктов, что составляет 20,4% от общего количества населенных пунктов с численностью населения более 394 тыс. человек, что составляет более 15% от численности населения края. Также участвует в тушении пожаров совместно с подразделениями ФПС в 18 территориях Пермского края.

В 2022 году на территории, охраняемой пожарно-спасательными подразделениями ГПС ПК, зарегистрировано 899 пожаров (АППГ - 1022) - снижение на 12,0%. На пожарах погибло 29 человек (АППГ - 44) - снижение на 34,1%. Травмировано на пожарах 35 человек (АППГ - 36) - снижение на 2,8%.

На ликвидацию пожаров подразделения выезжали 1183 раза, на ДТП - 462 раза (АППГ - 519) - снижение на 11,0%. На данных ДТП погибло 30 человек (АППГ - 56) - снижение на 46,4%, травмировано 408 человек (АППГ - 393) - увеличение на 3,8%. Спасено на ДТП 40 человек (АППГ - 196) - снижение на 79,6%.

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, на территории Пермского края создано и функционирует:

На территории Пермского края (по состоянию на конец 2022 г.) дислоцируется 706 подразделений с общим количеством личного состава 9627 человек, из них: 54 подразделения федеральной противопожарной службы - 3601 человек, 18 договорных подразделений ФПС ГПС численностью 814 человек личного состава, 58 подразделений ППС Пермского края численностью 1683 человека личного состава, 52 подразделения ВПО численностью 910 человек личного состава, 225 подразделений МПО численностью 795 человек личного состава, 9 подразделений ЧПО численностью 325 человек личного состава, 110 ДПК численностью 351 человек личного состава, 160 ДПД численностью 469 человек личного состава, 14 АСФ численностью 407 человек личного состава, 6 военизированных горноспасательных подразделений численностью 272 человека личного состава.

На территории Пермского края создано 36 общественных объединений пожарной охраны, в число которых входят:

- 110 добровольных пожарных команд с численностью 351 человек;

- 160 добровольных пожарных дружин с численностью 469 человек.

Численность личного состава добровольной пожарной охраны (далее - ДПО), осуществляющей деятельность по участию в тушении и профилактике пожаров, составляет 820 человек.

На вооружении подразделений ДПО находится 137 единиц техники, в том числе 70 единиц основной и 67 приспособленной техники, а также 187 мотопомп.

Все подразделения ДПО включены в план привлечения сил и средств и расписания выездов муниципальных образований. Дежурство осуществляется круглосуточно в подразделениях.

За 2022 г. подразделения ДПО реагировали 293 раза с привлечением 356 человек личного состава и 288 единиц техники, в том числе для участия пожаров 280 раз, для аварийно-спасательных работ 13 раз.

2.3.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГКУ ПК "УГПС Пермского края"	810898,9	810226,7	672,2	99,9

В рамках указанного мероприятия обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Пермского края "Управление государственной противопожарной службы" (далее - ГКУ ПК "УГПС Пермского края").

В 2022 г. всего совершено 1679 боевых выездов, в том числе:

на пожары - 1209 раз;

на ДТП - 470 раз.

Спасено 77 человек, в том числе:

на пожарах - 56 человек;

при ДТП - 21 человек.

Причина неисполнения ассигнований в сумме 672,2 тыс. рублей - несвоевременное предоставление документов на оплату.

2.3.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности центра пожарного мониторинга Пермского края".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГКУ ПК "УГПС Пермского края"	150657,7	125882,9	24774,7	83,6

В Пермском крае реализован проект по совершенствованию системы дублирования сигнала о возникновении пожаров в подразделения пожарной охраны (далее - ППО) и мониторинга его прохождения на территории Пермского края.

На сегодняшний день на 3615 объектах защиты (школы, детские сады, больницы и иные социально значимые объекты) установлено объектовое оборудование, которое передает сигналы о пожарах на принимающее пультовое оборудование, установленное в пожарных частях ГКУ ПК "УГПС Пермского края".

Количество извещений, обработанных системой, - 4016174.

Причина неисполнения ассигнований в сумме 24774,7 - связи с отсутствием разрешения на использование радиочастоты Министерством обороны РФ денежные средства не были освоены в 2022 году.

2.3.3. Мероприятие "Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ текущего характера".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГКУ ПК "УГПС Пермского края"	122,7	122,7	0,0	100,0

Мероприятие выполнено.

2.3.4. Мероприятие "Приобретение транспортных средств".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	Министерство территориальной безопасности	62936,0	62936,0	0,0	100,0

В отчетном периоде осуществлена поставка пожарных автомобилей (7 ед. пожарных автомобилей АЦ 6,0-40 (5557)), поставка автомобилей произведена в 1 кв. 2022 г.

В 2021 г. заключен государственный контракт на поставку в 2022 г. семи пожарных автомобилей на базе "Урал-5557". Техника приобретена и распределена по подразделениям. Освоение составило 100,0%.

Автомобили распределены для прикрытия следующих территорий:

Подразделение	Номер пожарной части	Населенный пункт
1-ОППС	101-ПЧ	г. Чердынь
6-ОППС	133-ПЧ	д. Кондратово
14-ОППС	ОП 72-ПЧ	г. Кудымкар
22-ОППС	97-ПЧ	с. Усть-Кишерть
23-ОППС	113-ПЧ	п. Ильинский
27-ОППС	104-ПЧ	г. Горнозаводск
27-ОППС	107-ПЧ	п. Лямино

Приобретение пожарной техники направлено на укрепление материально-технической базы учреждений.

Для обеспечения деятельности оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов было закуплено 4 легковых автомобиля.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2.3.5. Мероприятие "Ремонт зданий (сооружений, помещений)".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	ГКУ ПК "УГПС Пермского края"	20118,2	19244,5	873,6	95,7

За отчетный период заключены договоры:

отдельный пост ПЧ-94 г. Кизел (ремонт помещений);

ПЧ-53 п. Новые Ляды (ремонт полов гаража и замена светильников);

ПЧ-72 п. Юсьва (ремонт помещения диспетчерской);

ПЧ-56 п. Пожва (ремонт здания, устройство подъездов);

ПЧ-69 г. Гайны (ремонт здания);

текущий ремонт помещений ПЧ-58 по адресу: г. Пермь, ул. Машинистов, 24;

ПЧ-81 с. Сива (ремонт помещений);

ПЧ-104 г. Горнозаводск (ремонт кровли);

ПЧ-125 с. Большая Уса (замена ворот);

текущий ремонт здания пожарного депо N 104 (кровля), г. Горнозаводск;

ПЧ-61 с. Асово (ремонт помещений, замена коммуникаций);

ПЧ-97 с. Усть-Кишерть (замена системы отопления);

ПЧ-133 д. Кондратово (ремонт помещений 1-го этажа, замена светильников в гараже);

ПЧ-50 п. Кукуштан (ремонт помещений).

Причина неисполнения ассигнований в сумме 873,6 тыс. рублей - экономия от проведенных конкурсных процедур.

2.3.6. Мероприятие "Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной пожарной охраны Пермского края".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	Министерство территориальной безопасности	1063,3	1063,3	0,0	100,0

В результате реализации мероприятия в 2022 году осуществлено страхование 422 добровольных пожарных на случай нанесения вреда здоровью при исполнении деятельности по тушению пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и исполнении других функций добровольца (заключен государственный контракт от 3 марта 2022 года между Министерством территориальной безопасности Пермского края и страховым акционерным обществом "ВСК" на срок по 05 марта 2023 года).

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 20 сентября 2012 г. N 892-п "О предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, для приобретения средств индивидуальной защиты и снаряжения пожарных для членов добровольной пожарной охраны Пермского края" в 2022 году проведен отбор заявок на выделение субсидии некоммерческим организациям на общую сумму 1000,0 тыс. рублей для приобретения средств индивидуальной защиты и снаряжения пожарных для членов добровольной пожарной охраны Пермского края.

Субсидия выдана местному общественному учреждению "Добровольная пожарная команда Кунгурского муниципального района Пермского края".

За счет выделенной субсидии средств индивидуальной защиты и снаряжения в 2022 г. приобретено, в том числе:

костюм летний "Цифра" - 40 шт.;

рукав пожарный "типа латекс" в количестве 27 шт.;

ствол пожарный в количестве 9 шт.;

перчатки пожарные трехпалые - 17 шт.;

боевая одежда пожарного - 5 шт.;

каска пожарного - 7 шт.;

перчатки пожарного трехпалые - 17 шт.;

топор пожарный поясной - 13 шт.;

кобура для топора пожарного поясного - 13 шт.;

и др.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2.3.7. Мероприятие "Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и формирование культуры пожаробезопасного поведения".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

ГРБС	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	1051,3	1051,3	0,0	100,0

В рамках реализации мероприятия Министерством территориальной безопасности Пермского края заключено четыре государственных контракта:

на оказание услуг по организации подготовки и размещения информационных видеоматериалов на телеканалах г. Перми и Пермского края;

на оказание услуг таргетированного распространения информации в социальных сетях;

на оказание услуг по организации информирования и обучения населения мерам пожарной безопасности и формирования культуры пожаробезопасного поведения на территории Пермского края путем изготовления и размещения информационных аудиороликов на радиостанциях Перми и Пермского края;

на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции.

В отчетном периоде осуществлено:

информирование населения мерам пожарной безопасности путем размещения информационных видеороликов по вопросам пожарной безопасности на телеканале.

Услуги по организации информирования и обучения населения мерам пожарной безопасности и формирования культуры пожаробезопасного поведения на территории Пермского края путем изготовления и размещения информационных аудиороликов на радиостанциях Перми и Пермского края (зона охвата наземным эфирным вещанием - город Пермь и близлежащие населенные пункты) "Радио Дача", г. Пермь, 98,4 МГц, "Радио Альфа", г. Пермь, 104,1 МГц, "Пилот ФМ", г. Пермь, 103,6 МГц, "РАДИО ЛЮБОВЬ" (LOVE радио), г. Пермь, 106,7 МГц, "МИР", г. Пермь, 95,4 МГц, "Серебряный Дождь", г. Пермь, 98,9 МГц (город Пермь и близлежащие населенные пункты).

Разработано 10 (десять) рекламно-информационных материалов в формате изображения (инфографика).

Все размещения опубликованы в аккаунтах Заказчика (ВКонтакте) рекламно-информационных материалов в формате изображения (инфографика) с текстовым сопровождением.

Изготовлена полиграфическая продукция:

1. Закладки, размер 7,5 x 16,5 см - 10 тыс. шт.

2. Силиконовый браслет - 500 шт.

3. Блокнот формата А6, 50 листов - 5000 шт.

4. Магнит виниловый, размер 45 x 50 мм - 5000 шт.

5. Карманный календарик - 5000 шт.

6. Раскраска, печать обложки - 5000 шт.

Освоение составило 100%.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

2.3.8. Мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры регионального значения".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

N п/п	Объект	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
ГРБС: Министерство территориальной безопасности Пермского края Исполнитель: ГКУ ПК "УГПС Пермского края"
1	Пожарное депо на 2 выезда в пгт Яйва	156,4	156,4	0,0	100,0
2	Здание пожарного депо на 2 выезда в п. Всеволодо-Вильва	266,8	266,8	0,0	100,0
3	Здание пожарного депо на 2 выезда в п. Ныроб	5623,8	5623,8	0,0	100,0
4	Здание пожарного депо на 4 выезда в г. Кунгуре	18760,6	18678,1	82,5	99,6
5	Здание пожарного депо на 2 выезда в п. Кын	192,4	192,4	0,0	100,0
Итого		25000,0	24917,5	82,5	99,7

Закончен ремонт пожарного депо ПЧ-44 г. Кунгур.

Заключен договор на ремонт пожарного депо ПЧ-14 п. Ныроб на сумму 17400 тыс. рублей. В 2022 г. освоено 5000,0 тыс. рублей.

По документации на ремонт пожарных депо в п. Яйва, п. Всеволодо-Вильва, п. Кын получено положительное заключение государственной экспертизы.

Причина неисполнения ассигнований в сумме 82,5 тыс. рублей - экономия как разница сметных непредвиденных затрат и выявленных дополнительных работ (в общую сумму договора включены непредвиденные затраты в размере 2,0% от суммы договора, дополнительные работы составили сумму меньшую, чем непредвиденные затраты, включенные в смету).

2.4. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности"

В 2022 году утверждены ассигнования в сумме 80101,8 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 69159,9 тыс. рублей, остаток ассигнований - 10941,8 тыс. рублей, исполнение - 86,3%.

2.4.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Объект	ГРБС	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
			Ассигнования	Расход	Остаток
Пожарное депо на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского округа	Министерство строительства Пермского края	ГКУ ПК "УКС Пермского края"	42,6	37,2	5,4	87,3

Средства направлены на обеспечение выполнения функции строительного контроля застройщиком-заказчиком ГКУ ПК "УКС Пермского края" в процессе строительства объектов.

Причина неисполнения ассигнований в сумме 5,4 тыс. рублей - экономия.

2.4.2. Мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

N п/п	Объект	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
ГРБС: Министерство строительства Пермского края; исполнитель: ГКУ ПК "УКС Пермского края"
1	Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г. Пермь, Кировский район)	12336,7	12336,6	0,1	100,0
2	Пожарное депо на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского округа	4284,1	4225,9	58,2	98,6
3	Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)	34197,0	28738,9	5458,1	84,0
4	Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни	49,7	49,7	0,0	100,0
5	Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района	26697,9	21277,9	5420,1	79,7
6	Пожарное депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2)	2493,8	2493,8	0,0	100,0
Итого		80059,1	69122,7	10936,4	86,3

2.4.2.1. Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г. Пермь, Кировский район).

Объект	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
ГРБС: Министерство строительства Пермского края; исполнитель: ГКУ ПК "УКС Пермского края"
Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г. Пермь, Кировский район)	12336,7	12336,6	0,1	100,0

Средства в отчетном периоде были направлены на оплату выполненных работ ООО "Акрополь-М" (по решению Арбитражного суда Пермского края от 08 октября 2021 г., дело N А50-4965/2021, исполнительный лист ФС N 034440920).

2.4.2.2. Пожарное депо на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского округа.

Объект	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
ГРБС: Министерство строительства Пермского края; исполнитель: ГКУ ПК "УКС Пермского края"
Пожарное депо на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского округа	4284,1	4225,9	58,2	98,6

Средства в сумме 4225,9 тыс. рублей направлены на оплату:

- актов выполненных работ по строительству объекта по государственному контракту N 3/2020-СМР от 09 апреля 2020 г. с ООО "Строительно-монтажное управление "Камское" в сумме 2080,5 тыс. рублей;

- поставки мебели по государственному контракту N 163/ПМО-2021 от 07 декабря 2021 г. с ООО "Спецмебель" в сумме 58,0 тыс. рублей;

- поставки мебели по государственному контракту N 33/ПМО-2022 от 04 апреля 2022 г. с ООО "Мебельная Промышленная Компания" в сумме 88,1 тыс. рублей;

- поставки компьютерной техники по государственному контракту N 184/ПМО-2021 от 27 декабря 2021 г. с ООО "Сервисный центр ПРП" в сумме 226,4 тыс. рублей;

- поставки оборудования по государственному контракту N 16/ПМО-2022 от 09 марта 2022 г. с ИП Вьюжанин Е.Р. в сумме 486,0 тыс. рублей;

- поставки оборудования по государственному контракту N 15/ПМО-2022 от 09 марта 2022 г. с ИП Вьюжанин Е.Р. в сумме 489,1 тыс. рублей;

- поставки оборудования по государственному контракту N 18/ПМО-2022 от 09 марта 2022 г. с ИП Вьюжанин Е.Р. в сумме 482,8 тыс. рублей;

- поставки оборудования по государственному контракту N 17/ПМО-2022 от 09 марта 2022 г. с ИП Вьюжанин Е.Р. в сумме 225,6 тыс. рублей;

- услуг авторского надзора за строительством объекта по государственному контракту N 24/ОУ-2020 от 05 июня 2020 г. с ООО "Экостройпроект" в сумме 44,3 тыс. рублей;

- услуг по выполнению кадастровых работ по государственному контракту N 25/КР-2021 от 23 сентября 2021 г. в сумме 45,0 тыс. рублей.

Причинами неисполнения средств в сумме 58,2 тыс. рублей являются:

- в сумме 40,2 тыс. рублей оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ в рамках планируемого к заключению дополнительного соглашения к государственному контракту N 3/2020-СМР от 09 апреля 2020 г. с ООО "Строительно-монтажное управление "Камское";

- в сумме 18,1 тыс. рублей остаток средств, предусмотренных на выполнение строительного контроля.

2.4.2.3. Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка).

Объект	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
ГРБС: Министерство строительства Пермского края; исполнитель: ГКУ ПК "УКС Пермского края"
Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)	34197,0	28738,9	5458,1	84,0

Средства в сумме 28738,9 тыс. рублей направлены на оплату аванса и актов выполненных работ в рамках государственного контракта от 05 мая 2022 г. N 8/СМР-2022 с ООО "Строительно-монтажное управление - 1".

Причинами неисполнения в сумме 5458,1 тыс. рублей являются:

- в сумме 26,1 тыс. рублей поэтапная оплата работ в соответствии с условиями государственного контракта от 21 февраля 2018 г. N 4000008862 с ОАО "МРСК Урала" на технологическое присоединение к электрическим сетям;

- в сумме 291,3 тыс. рублей поэтапная оплата работ в соответствии с условиями государственного контракта от 13 июня 2019 г. N 30-П/19 с ООО "Водоканал" за технологическое подключение к системе водоснабжения;

- в сумме 486,2 тыс. рублей поэтапная оплата работ в соответствии с условиями государственного контракта от 19 июня 2019 г. N БФ/ЕО/19/000122 с АО "Газпром газораспределение Пермь" за технологическое присоединение к газораспределительным сетям;

- в сумме 4654,5 тыс. рублей планируемая оплата "по факту" на основании актов выполненных работ в рамках государственных контрактов на строительство объекта от 05 мая 2022 г. N 8/СМР-2022 с ООО "Строительно-монтажное управление - 1".

2.4.2.4. Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни.

Объект	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
ГРБС: Министерство строительства Пермского края; исполнитель: ГКУ ПК "УКС Пермского края"
Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни	49,7	49,7	0,0	100,0

Средства в отчетном периоде были направлены:

- в сумме 24,0 тыс. рублей на оплату кадастровых работ в рамках государственного контракта от 01 февраля 2022 г. N КР-2022 МП "Бюро технической инвентаризации" Чердынского района Пермского края;

- в сумме 25,7 тыс. рублей на оплату работ по изготовлению поэтажных планов здания в рамках государственного контракта от 03 марта 2022 г. N 12/ОУ-2022 ГБУ "ЦТИ ПК".

2.4.2.5. Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района.

Объект	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
ГРБС: Министерство строительства Пермского края; исполнитель: ГКУ ПК "УКС Пермского края"
Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района	26697,9	21277,9	5420,1	79,7

Средства в сумме 21277,9 тыс. рублей направлены:

- на оплату выполненных работ в рамках государственного контракта от 25 февраля 2021 г. N 3/СМР-2021 с ООО "Ресурс+" (по решению Арбитражного суда ПК от 07 апреля 2022 г., дело А50-27847/2021) в сумме 2502,7 тыс. рублей;

- на оплату аванса и актов выполненных работ по строительству объекта в рамках государственного контракта от 26 октября 2022 г. N 15/СМР-2022 в сумме 18775,2 тыс. рублей.

Причинами неисполнения в сумме 5420,0 тыс. рублей являются:

- в сумме 326,6 тыс. рублей была предусмотрена компенсация убытков, вызванных переносом объекта газораспределения в рамках государственного контракта от 18 августа 2021 г. N 10-69-Р-2021 с Краснокамским филиалом АО "Газпром газораспределение Пермь";

- в сумме 10,7 тыс. рублей оплата "по факту" за технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках государственного контракта от 19 июня 2018 г. N 4200016012 с ООО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала";

- в сумме 4814,1 тыс. рублей оплата "по факту" актов выполненных работ по строительству объекта в рамках государственного контракта от 26 октября 2022 г. N 15/СМР-2022;

- в сумме 268,6 тыс. рублей планируемая оплата "по факту" на основании актов выполненных работ в рамках планируемых к заключению государственных контрактов на выполнение работ по технологическому подключению.

2.4.2.6. Пожарное депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2).

Объект	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
ГРБС: Министерство строительства Пермского края; исполнитель: ГКУ ПК "УКС Пермского края"
Пожарное депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2)	2493,8	2493,8	0,0	100,0

Средства в отчетном периоде были направлены:

- в сумме 1781,3 тыс. рублей на оплату технологического присоединения к сетям отопления в рамках государственного контракта от 05 декабря 2019 г. N 87/ОУ-2019 с ПМУП "ГКТХ";

- в сумме 525,6 тыс. рублей за технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения по государственному контракту от 26 июня 2019 г. N 110-2019/06-094 с ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья";

- в сумме 186,9 тыс. рублей за технологическое присоединение к сетям холодного водоотведения по государственному контракту от 26 июня 2019 г. N 110-2019/06-095.

3. Подпрограмма 3 "Эффективное управление государственной программой"

В 2022 году по данной подпрограмме утверждены ассигнования в сумме 613767,9 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 607649,9 тыс. рублей, остаток ассигнований - 6118,0 тыс. рублей, исполнение - 99,0%, в том числе:

- по исполнителям подпрограммы:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	563332,2	557757,9	5574,3	99,0
Министерство территориальной безопасности Пермского края	50435,7	49892,0	543,8	98,9
Итого	613767,9	607649,9	6118,0	99,0

3.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"

В 2022 году утверждены ассигнования в сумме 613767,9 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 607649,9 тыс. рублей, остаток ассигнований - 6118,0 тыс. рублей, исполнение - 99,0%.

3.1.1. Мероприятие "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	547686,2	542313,9	5372,3	99,0
Министерство территориальной безопасности Пермского края	48832,3	48288,6	543,8	98,9
Итого	596518,5	590602,5	5916,1	99,0

В рамках указанного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности Министерства территориальной безопасности Пермского края, Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края (далее - Агентство).

Штатная численность сотрудников Агентства по итогам 2022 г. составляет 579 человек: 385 государственных гражданских служащих и 194 технических работника, не являющихся государственными гражданскими служащими. Фактическая численность - 572.

Укомплектованность судебных участков составляет 98,8%.

В рамках проведения работы по улучшению условий размещения мировых судей и их аппарата два судебных участка размещены в новых помещениях по адресам: с. Орда, ул. Советская, 8; рп. Октябрьский, ул. Ленина, 51. В указанных помещениях проведен ремонт.

Также проведен капитальный ремонт помещений в здании по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 51. В указанных помещениях будут размещены 3 судебных участка Индустриального судебного района, в том числе один новый.

В 2022 году проведен ряд текущих ремонтов помещений судебных участков, размещенных в г. Перми и Пермском крае.

Все судебные участки в полном объеме обеспечены бумагой, конвертами, бланочной продукцией, бланками исполнительных листов, архивными коробками и канцелярскими товарами. На складе Агентства создан 5% запас перечисленных материальных ценностей.

Проведенные Агентством с Почтой России мероприятия по оптимизации тарифов, а также увеличение лимита ассигнований позволили в 2022 году организовать бесперебойную отправку почтовой корреспонденции судебных участков.

В течение 2022 г. через поправки в бюджет увеличены расходы на почтовые отправления судебных участков и на приобретение бумаги (57059,5 тыс. рублей).

Причины неисполнения ассигнований в сумме 5916,1 тыс. рублей:

Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края - 5372,3 тыс. рублей:

447,4 тыс. рублей остались неосвоенными в результате открытия лимитов на новые 24 штатные единицы по мере принятия в штат новых сотрудников;

347,9 тыс. рублей не освоены в результате образования экономии от проведения конкурентных процедур закупок: оргтехники, приобретения офисного приложения, дисков для записи процессов судебных заседаний, а также по факту поступивших счетов за услуги: интернета, технического обслуживания компьютерной техники и оргтехники;

1513,8 тыс. рублей не освоены в результате нарушения подрядчиком ИП Вертипрахов Е.В. сроков исполнения государственного контракта по проведению текущего ремонта здания мировых судей по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 80;

436,9 тыс. рублей не освоены в результате нарушения подрядчиком ООО "Альба" сроков исполнения государственного контракта по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания мировых судей по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, д. 81;

2055,8 тыс. рублей остались не освоены в результате оплаты за коммунальные услуги по фактически представленным документам;

570,8 тыс. рублей остались не освоены в результате оплаты по факту выполненных услуг (связь, техническое обслуживание помещений, возмещение налогов, прочие услуги, открытие лимитов по материальным расходам по новым ставкам 24 ведущих инспекторов).

Министерство территориальной безопасности Пермского края - 543,8 тыс. рублей:

10,1 тыс. рублей - оплата "по факту" оказания услуг;

533,5 тыс. рублей - закрытие лимитов на данную сумму в соответствии с п. 3.1 Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. N 12-сч,

0,2 тыс. рублей - отмена запланированной командировки в декабре.

3.1.2. Мероприятие "Расходы по сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	10078,5	10078,2	0,3	100,0

Организовано техническое сопровождение программно-аппаратных комплексов средств криптографической защиты информации в помещениях судебных участков мировых судей Пермского края.

На судебных участках Пермского края для судебного делопроизводства используется программное изделие "АМИРС", которое функционирует в технической и программной среде ГАС "Правосудие".

Государственная автоматизированная система "Правосудие" (далее - ГАС "Правосудие") позволяет мировым судам использовать сервис направления исполнительных документов в ФССП России.

В августе 2022 года ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие" Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации подключил к сервису направления исполнительных документов в ФССП России все судебные участки Пермского края.

В 2022 г. перераспределены средства от Министерства информационного развития Пермского края для технического обслуживания криптошлюзов (2899,0 тыс. рублей).

Причины неисполнения ассигнований в сумме 0,3 тыс. рублей: не освоены по ИТ-мероприятиям в результате образования экономии от проведения конкурентных процедур закупок: оргтехники, приобретения офисного приложения, дисков для записи процессов судебных заседаний, а также по факту поступивших счетов за услуги: интернета, технического обслуживания компьютерной техники и оргтехники.

3.1.3. Мероприятие "Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	5567,5	5365,8	201,7	96,4

В рамках средств, выделенных на реализацию мероприятия, направленного на усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края, в помещениях судебных участков установлено 2 стационарных металлодетектора, в залах судебных заседаний - 9 стационарных защитных кабин для обвиняемых. В 5 помещениях судебных участков произведена замена систем охранно-пожарной сигнализации, в 1 помещении произведен монтаж систем видеонаблюдения.

Причины неисполнения ассигнований в сумме 201,7 тыс. рублей: не освоены в результате оплаты по факту выполненных услуг (связь, техническое обслуживание помещений, возмещение налогов, прочие услуги, открытие лимитов по материальным расходам по новым ставкам 24 ведущих инспекторов).

4. Подпрограмма 4 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании"

В 2022 году по данной подпрограмме утверждены ассигнования в сумме 12263,3 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 4122,4 тыс. рублей, остаток ассигнований - 8140,9 тыс. рублей, исполнение - 33,6%, в том числе:

- по исполнителям подпрограммы:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство образования и науки Пермского края	2365,3	2365,3	0,0	100,0
Министерство социального развития Пермского края	9598,0	1457,1	8140,9	15,2
Министерство территориальной безопасности Пермского края	300,0	300,0	0,0	100,0
Итого	12263,3	4122,4	8140,9	33,6

4.1. Основное мероприятие "Реализация мер в области профилактики потребления наркотиков и других психоактивных веществ"

В 2022 утверждены ассигнования в сумме 12263,3 тыс. рублей, кассовый расход в 2022 году составил 4122,4 тыс. рублей, остаток ассигнований - 8140,9 тыс. рублей, исполнение - 33,6%, в том числе:

4.1.1. Мероприятие "Повышение квалификации преподавателей по образовательным программам по формированию здорового образа жизни".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство образования и науки Пермского края	476,9	476,9	0,0	100,0

Мероприятие реализуется учреждением, подведомственным Министерству образования и науки Пермского края, - государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" (далее - ИРО ПК).

Согласно Уставу основными видами деятельности ИРО ПК являются в том числе развитие профессиональной компетентности педагогических работников и руководителей образовательных организаций путем реализации дополнительных профессиональных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, в этой связи ИРО ПК является краевым оператором мероприятия.

Обозначенное мероприятие направлено на обеспечение непрерывного профессионального развития работников системы образования Пермского края по профилактике асоциальных явлений среди подростков, обучение эффективным технологиям воспитания и социализации подростков, курсами охвачено 252 педагогических работника.

В целях минимизации рисков и эффективного использования бюджетных средств в отчетном периоде 2022 года приняты следующие меры:

внесены изменения в план повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников системы образования Пермского края в 2022 году, утвержденный приказом Министерства образования и науки Пермского края от 16 декабря 2021 г. N 26-01-06-1326 (приказ Министерства от 17 февраля 2022 г. N 26-01-06-134);

подписано Положение о мероприятии - повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по образовательным программам по формированию здорового образа жизни.

Предусмотрены следующие темы в рамках обозначенных курсов повышения квалификации:

"Технологии формирования мотивации к ведению здорового образа жизни";

"Использование сетевых ресурсов и технологии формирования позитивного сетевого контента в профилактике потребления обучающимися ПАВ";

"Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, способствующей развитию ресурсов личности человека и гражданина в профилактике потребления обучающимися ПАВ";

"Проектирование системы социального партнерства в профилактике потребления обучающимися ПАВ";

"Технологии вовлечения обучающихся в просоциальную деятельность как ресурс, обеспечивающий снижение риска вовлечения в употребление ПАВ среди обучающихся";

"Технологии проектирования системы социальной, психологической поддержки и развития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья в образовательной организации";

"Технологии формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся";

"Технологии развития эмоциональных и регуляторных ресурсов личности обучающихся, препятствующих формированию зависимости от ПАВ";

"Технологии формирования психологической устойчивости личности у обучающихся как направление профилактики потребления обучающимися ПАВ";

"Технологии формирования психолого-педагогической культуры родителей и повышения родительской компетентности в профилактике потребления обучающимися ПАВ".

Мероприятие выполнено.

4.1.2. Мероприятие "Сопровождение несовершеннолетних, входящих в группу риска, потребляющих ПАВ".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство образования и науки Пермского края	1888,4	1888,4	0,0	100,0

С 2020 г. обозначенное мероприятие реализуется учреждением, подведомственным Министерству образования и науки Пермского, - государственным бюджетным учреждением Пермского края "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (далее - Центр) в рамках выполнения государственного задания (государственной работы "Проведение мероприятий, направленных на выявление и профилактику негативных, асоциальных явлений среди обучающихся образовательных организаций Пермского края").

В 2022 г. Государственное задание исполняется в рамках проведения социально-психологического тестирования среди обучающихся образовательных организаций Пермского края, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в себя социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования (далее - социально-психологическое тестирование, СПТ).

Реализация обозначенного мероприятия осуществляется в соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению СПТ обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пермского края, утвержденным приказом Министерства образования и науки Пермского края от 16 августа 2021 г. N 26-01-06-835.

Тестирование прошли 97598 обучающихся 7 - 11 классов, 55953 обучающихся профессиональных образовательных организаций и 12433 обучающихся образовательных организаций высшего образования. Процедура тестирования завершена 1 ноября 2022 г. Всего тестирование прошли 165984 обучающихся (153644 чел. - в 2021 г.).

По результатам социально-психологического тестирования в 2022 г. в сравнении с предыдущими годами можно зафиксировать устойчивую динамику увеличения количества участников тестирования.

В период с 2 февраля 2022 г. по 15 февраля 2022 г. проведен мониторинг готовности образовательных организаций к профилактической работе по результатам социально-психологического тестирования. В период с 25 мая 2022 года по 10 июня 2022 г. с проведен мониторинг результатов и эффективности профилактической работы по результатам СПТ в 2021/2022 учебном году. Всего в мониторинге результатов и эффективности профилактической работы в образовательных организациях по результатам социально-психологического тестирования приняли участие 555 организаций.

Из них 487 общеобразовательных организаций и 68 профессиональных образовательных организаций.

Общий охват обучающихся, вовлеченных в программы дополнительного образования в общеобразовательных организациях, составил 71,2%, в профессиональных образовательных организациях - 23,4%.

Общий охват обучающихся, вовлеченных в различные виды внеурочной просоциальной деятельности в общеобразовательных организациях, составил 62,3%, в профессиональных образовательных организациях - 30,2%. В сравнении с результатами мониторинга за 2021/2022 учебный год можно зафиксировать увеличение количества обучающихся, охваченных различными формами дополнительной занятости и просоциальной активности. Также увеличилось разнообразие форм активности, в которую вовлечены обучающиеся. Общая доля обучающихся, вовлеченных в деятельность по пропаганде ЗОЖ, составила 91,7% от планового показателя 70%.

Мероприятие выполнено.

4.1.3. Мероприятие "Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на оказание реабилитационных социальных услуг лицам, имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем" и 4.1.4. Мероприятие "Предоставление субсидий организациям на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского края".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данным мероприятиям составил:

	Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
		Ассигнования	Расход	Остаток
Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на оказание реабилитационных социальных услуг лицам, имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем	Министерство социального развития Пермского края	5598,0	1457,1	4140,9	26,0
Предоставление субсидий организациям на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского края		4000,0	0,0	4000,0	0,0
Итого		9598,0	1457,1	8140,9	26,0

В январе 2022 г. Министерством социального развития Пермского края утвержден список социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии с целью возмещения затрат некоммерческим организациям, оказывающим стационарные реабилитационные услуги лицам, имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем, в том числе общественно полезные услуги по социальной трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, страдающих алкоголизмом.

В список включены 4 организации: БФ "Независимость", АНО "Реабилитационный центр "Титан", АНО "Территория жизни", БФ "Источник надежды".

Всего реабилитацию прошли 16 человек, субсидии направлены 2 организациям (БФ "Независимость", АНО "Территория жизни") на сумму 1457,1 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия Министерством социального развития Пермского края и Министерством здравоохранения Пермского края издан совместный приказ от 28 февраля 2022 г. N 34-01-02-225, N 33-01-03-107, регламентирующий маршрутизацию целевой аудитории на стационарную социальную реабилитацию в социально ориентированные некоммерческие организации, вошедшие в список претендентов на получение субсидии.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 20 июля 2022 г. N 613-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на сопровождение граждан, имеющих опыт злоупотребления психоактивными веществами, и членов их семей в целях профилактики наркозависимости в муниципальных образованиях Пермского края" (далее - Порядок) в августе 2022 г. объявлен отбор некоммерческих организаций на предоставление субсидий. Отбор признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 2.19 Порядка. Средства не освоены.

Всего в 2022 г. за оказанием реабилитационных социальных услуг в некоммерческие организации обратилось 18 чел., из них 16 чел. успешно завершили курс реабилитационных социальных услуг, т.е. данные лица имеют справки врача - психиатра-нарколога о подтверждении ремиссии (воздержания) реабилитанта от употребления психоактивных веществ за отчетный месяц.

Таким образом, доля лиц, имеющих опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем, успешно завершивших курс реабилитационных социальных услуг, к общему количеству проходивших реабилитацию составляет 88,9%.

Проблемы, возникающие в процессе реализации Мероприятия:

- несоответствие некоммерческих организаций квалификационным требованиям, предъявляемым к организациям как к претендентам на получение субсидии на оказание реабилитационных социальных услуг, на сопровождение наркопотребителей;

- отсутствие мотивации у наркопотребителя в получении реабилитационных социальных услуг (услуги по социальной реабилитации оказываются с личного согласия гражданина).

Принимаемые меры по эффективному использованию бюджетных средств:

Министерством социального развития Пермского края проведены совещания с представителями некоммерческих организаций по вопросам условий и порядка предоставления субсидий на оказание реабилитационных социальных услуг, на сопровождение наркопотребителей.

В целях организации работы по повышению мотивации у наркопотребителей в прохождении социальной реабилитации, а также их сопровождения Министерством социального развития Пермского края подготовлены изменения в постановление Правительства Пермского края от 20 июля 2022 г. N 613-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на сопровождение граждан, имеющих опыт употребления психоактивных веществ, и членов их семей в целях профилактики наркозависимости в муниципальных образованиях Пермского края", которые:

- уточняют категории наркопотребителей, нуждающихся в сопровождении, исходя из существующей потребности;

- конкретизируют мероприятия по сопровождению наркопотребителей;

- устанавливают требование к участникам отбора о наличии квалифицированных кадров, необходимых для организации работы по сопровождению наркопотребителей.

Вышеуказанные мероприятия позволят увеличить: количество некоммерческих организаций, привлекаемых к оказанию реабилитационных социальных услуг, охват наркопотребителей необходимой социально-реабилитационной помощью, в том числе сопровождением.

Факторы, положительно повлиявшие на достижение ожидаемых результатов реализации государственной программы:

Утверждение совместного приказа между Министерством социального развития Пермского края и Министерством здравоохранения Пермского края от 28.02.2022 N 34-01-02-225/33-01-03-107 "Об утверждении критериев и регламента направления граждан, потребляющих психоактивные вещества, на социальную реабилитацию" позволило увеличить охват реабилитационными социальными услугами наркопотребителей, нуждающихся в прохождении социальной реабилитации.

Причина роста параметра исполнения бюджета к АППГ: по мероприятию "Предоставление субсидий организациям на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского края" в 2021 г. конкурсный отбор не проводился по причине доработки нормативно-правового документа.

Причины неисполнения ассигнований в сумме 8140,9 тыс. рублей:

4140,9 тыс. рублей - отсутствие мотивации у наркопотребителей в получении реабилитационных социальных услуг (услуги оказываются с личного согласия гражданина);

4000,0 тыс. рублей - конкурсный отбор на получение организациями субсидии на сопровождение наркопотребителей в муниципальных образованиях признан несостоявшимся.

4.1.5. Мероприятие "Проведение мониторинга наркоситуации в Пермском крае".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	258,0	258,0	0,0	100,0

Для реализации данного мероприятия заключен контракт на оказание услуги по проведению научно-исследовательской работы для подготовки доклада о наркоситуации на территории Пермского края. Услуга оказана в полном объеме в установленные контрактом сроки.

4.1.6. Мероприятие "Информационная кампания по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ".

В 2022 году объем утвержденных ассигнований и кассовых расходов по данному мероприятию составил:

Исполнитель	2022 г., тыс. рублей			% исполнения
	Ассигнования	Расход	Остаток
Министерство территориальной безопасности Пермского края	42,0	42,0	0,0	100,0

В рамках данного мероприятия проведена закупка информационных материалов (значков закатных - 200 шт., блокнотов - 180 шт., информационных плакатов - 50 шт.).

III. Оценка эффективности государственной программы

В государственной программе Пермского края "Безопасный регион" (далее - государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года N 1328-п, на 2022 г. по 4 подпрограммам утверждено 17 показателей, в том числе 3 целевых показателя, выведенных на уровень государственной программы.

По итогам 2022 г. из 17 показателей достигнуты значения по 14 показателям ¹ (82,4% от общего числа показателей по государственной программе), в том числе по 3 показателям уровня государственной программы, 2 показателям уровня подпрограмм. По 3 показателям плановое значение не достигнуто (17,6% от общего числа показателей по государственной программе).

_____________________________

¹ С учетом показателей, по которым отклонение фактических значений от прогнозных значений в пределах 5,0%.

_____________________________

Исполнение государственной программы за 2022 г. составляет 2105,6 млн. рублей из 2167,6 млн. рублей, или 97,1% от суммы ассигнований по государственной программе, доведенных в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Методика оценки эффективности государственной программы (далее - методика оценки) приведена в разделе VII государственной программы.

Согласно методике оценки эффективности расчет эффективности реализации государственной программы за отчетный период осуществляется в несколько этапов:

определение степени достижения прогнозных значений показателей Программы;

определение степени освоения средств, направленных на реализацию Программы;

определение степени эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы;

комплексная оценка эффективности Программы.

С учетом оценки эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы коэффициент эффективности государственной программы за 2022 год составляет 0,974 и уровень эффективности государственной программы является высоким.

Подробный расчет представлен в Приложении к данному годовому отчету в формате Excel согласно рекомендациям Министерства финансов Пермского края по формированию годового отчета, доведенным письмом Министерства финансов Пермского края от 28 февраля 2023 г. N 39-01-10исх-115.

IV. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации государственной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы в полном объеме по финансовой части:

1. По мероприятию "Обеспечение деятельности центра пожарного мониторинга Пермского края": отсутствие разрешения на использование радиочастоты Министерством обороны РФ, в связи с чем денежные средства не освоены в 2022 году.

2. По мероприятию "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)":

нарушение подрядчиком сроков исполнения государственного контракта по проведению текущего ремонта здания мировых судей;

нарушение подрядчиком сроков исполнения государственного контракта по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания мировых судей;

закрытие лимитов в соответствии с п. 3.1 Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. N 12-сч.

3. Значительное влияние на финансовое исполнение Программы оказало неисполнение бюджетных ассигнований по расходам в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края.

4. По мероприятию "Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на оказание реабилитационных социальных услуг лицам, имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем" и мероприятию "Предоставление субсидий организациям на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского края":

отсутствие мотивации у наркопотребителей в получении реабилитационных социальных услуг (услуги оказываются с личного согласия гражданина);

конкурсный отбор на получение организациями субсидии на сопровождение наркопотребителей в муниципальных образованиях признан несостоявшимся.

6. Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на публикацию списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации.

7. По мероприятию "Возмещение расходов на проведение медицинского освидетельствования граждан Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке":

оказываемая ГАУ ПК "ММЦ" услуга носит заявительный характер;

в связи с принятием ряда субъектов Украины в состав Российской Федерации произошло дополнительное снижение количества граждан, которым потребуется проходить медицинское освидетельствование для целей оформления соответствующего статуса и получения гражданства РФ;

освоение средств напрямую связано с количеством граждан Украины, ЛНР, ДНР, приехавших на территорию Пермского края и пожелавших оформить соответствующий статус.

8. По мероприятию "Выполнение мероприятий по обязательствам государственного управления": после проведенного ремонта помещения для размещения членов Общественной палаты помещение не было передано по договору безвозмездного пользования в 2022 году, в результате чего неосвоенными остались средства на приобретение жалюзи, табличек, вывесок, услуг охраны помещения.

9. По мероприятию "Организация проведения лингвистических исследований и экспертиз при выявлении правонарушений с признаками экстремизма, расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности":

в 2022 г. оперативные службы УФСБ и ГУ МВД России по Пермскому краю недостаточно активно использовали возможности проведения экспертизы. Государственный контракт не реализован в полном объеме в связи с отсутствием заявок. На оставшуюся сумму состоялось расторжение.

10. По мероприятию "Мероприятия, направленные на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств": выплаты носят заявительный характер. Кроме того, на ход реализации мероприятия оказывает влияние недостаточное информирование граждан по данному направлению деятельности и длительные сроки проведения экспертизы оружия, сдаваемого в территориальные органы внутренних дел.

Кроме этого, в отчетном периоде удалось сэкономить более 1000,0 тыс. рублей по итогам проведения конкурсных процедур.

Более подробно о причинах неисполнения бюджетных средств указано далее в разделе VI. Информация об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы в полном объеме по нефинансовым показателям:

1. По показателю "Уровень активности граждан в сфере профилактики правонарушений во взаимодействии с органами власти": преобразование муниципальных образований, ликвидация ряда дружин и снижение активности дружинников на этом фоне.

2. По показателю "Количество рассмотренных дел административными комиссиями на территории Пермского края": в 2022 г. административной комиссией г. Перми рассмотрено дел об административных правонарушениях меньше, чем в 2021 г. Данный факт обусловлен тенденцией к формированию законопослушного поведения у граждан в части оплаты платной парковки.

3. По показателю "Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков, на 100 тыс. населения": активизация работы органов полиции, увеличение количества лиц, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также снижение количества населения за счет миграционного оттока и отрицательной демографической ситуации.

Факторы, положительно повлиявшие на достижение ожидаемых результатов реализации государственной программы:

утверждение совместного приказа между Министерством социального развития Пермского края и Министерством здравоохранения Пермского края от 28.02.2022 N 34-01-02-225/33-01-03-107 "Об утверждении критериев и регламента направления граждан, потребляющих психоактивные вещества, на социальную реабилитацию" позволило увеличить охват реабилитационными социальными услугами наркопотребителей, нуждающихся в прохождении социальной реабилитации;

участие народных дружинников в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в период проведения оперативно-профилактических и иных рейдовых мероприятий, в патрулировании улиц, в мероприятиях по проверке лиц, состоящих на различных учетах, в проверочных (контрольных) закупках, в оперативных мероприятиях по линии ГИБДД, ПДН и в розыскных мероприятиях (всего 32884 выхода на дежурство);

межведомственное взаимодействие в ходе реализации мероприятий Программы, в том числе с территориальными органами исполнительных органов государственной власти Российской Федерации в Пермском крае;

активизация работы органов местного самоуправления по направлениям административной практики.

V. Информация о достижении целевых показателей государственной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий государственной программы и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных

N п/п	Целевой показатель/показатель/показатель непосредственного результата, ед. измерения	Вид показателя	Прогнозное значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от прогнозного значения
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"
1	Доля населения, проживающего на территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений, %	Прогрессирующий	92,1	95,8	4,0	Отклонение в пределах 5,0%. Показатель достигнут. На отклонение от прогнозного значения оказало влияние изменение соотношения численности населения, проживающего на территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений, и на территориях, расположенных за пределами нормативного времени прибытия пожарно-спасательных подразделений, а также общая численность населения Пермского края
2	Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений, %	Регрессирующий	33,2	32,7	1,5	Отклонение в пределах 5,0%. Показатель достигнут. Причина отклонения - активная работа сотрудников полиции по предупреждению преступлений в общественных местах, положительный эффект внедрения в 2022 г. системы видеонаблюдения с распознаванием лиц
3	Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 100 тыс. населения, ед.	Регрессирующий	144,5	150,9	-4,2	Отклонение в пределах 5,0%. Показатель достигнут. Увеличение доли количества преступлений в сфере НОН связано с активизацией работы органов полиции (в натуральных цифрах рост составил 1%), при этом количество населения снижается за счет миграционного оттока и отрицательной демографической ситуации
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
1	Число зарегистрированных уличных преступлений на 10 тыс. населения, ед.	Регрессирующий	40,8	32,1	27,1	Показатель достигнут. Причина отклонения - активная работа сотрудников полиции по предупреждению преступлений в общественных местах, положительный эффект внедрения в 2022 г. системы видеонаблюдения с распознаванием лиц
Основное мероприятие 1.1 "Реализация мер в области обеспечения безопасности"
2	Доля несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от общего количества лиц, совершивших преступления, %	Регрессирующий	6,6	3,8	73,7	Показатель достигнут. Причина отклонения - положительный эффект от реализуемых в Пермском крае мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, т.ч. проекта "На пути героя", а также от работы созданного в 2022 г. в Министерстве территориальной безопасности Пермского края отдела информационной безопасности детской и молодежной среды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3	Уровень активности граждан в сфере профилактики правонарушений во взаимодействии с органами власти, %	Прогрессирующий	43,5	36,1	-17,0	Недостижение показателя связано с преобразованием муниципальных образований в 2022 г., ликвидацией ряда дружин и снижением активности дружинников на этом фоне
Основное мероприятие 1.3 "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности"
1	Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, ед.	Прогрессирующий	14400	31421	118,2	Резкое увеличение количества административных протоколов связано с активизацией работы органов местного самоуправления по следующим направлениям административной практики: увеличение количества контрольных мероприятий, проводимых администрацией г. Перми, по выявлению безбилетных пассажиров (статья 8.1 "Нарушение правил пользования городским пассажирским транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения" Закона Пермского края от 06 апреля 2015 г. N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае" (в ред. Закона Пермского края от 11 марта 2021 г. N 608-ПК)); привлечение граждан к ответственности по ст. 7.2 Закона Пермского края от 06 апреля 2015 г. N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае" - в отсутствие заключенного с МВД РФ соглашения весь поток сообщений и материалов о нарушении тишины и покоя граждан поступал в муниципальные административные комиссии
2	Количество рассмотренных дел административными комиссиями на территории Пермского края, ед.	Прогрессирующий	111400	100994	-9,3	Недостижение прогнозного показателя связано с тем, что в 2022 г. административной комиссией г. Перми рассмотрено значительно меньше дел об административных правонарушениях по ст. 6.12 Закона Пермского края от 06 апреля 2015 г. N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае", чем в 2021 г. Данный факт обусловлен тенденцией к формированию законопослушного поведения у граждан в части оплаты платной парковки
Основное мероприятие 1.4 "Оказание юридической помощи"
1	Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего числа граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение, %	Прогрессирующий	100,0	100,0	0,0	Показатель достигнут
2	Количество просмотров интернет-портала правового содержания, ед.	Прогрессирующий	215566	267759	24,2	Показатель достигнут. На интернет-портале правового содержания (www.pravovsem59.ru) размещена информация о мероприятиях, проводимых работниками отдела бесплатной юридической помощи, месте их проведения, контактные телефоны, актуальная информация, касающаяся как изменения законодательства, так и наиболее "острых" сторон жизни жителей Пермского края
Подпрограмма 2 "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций"
1	Доля населения, охваченного оповещением в случае чрезвычайной ситуации, %	Прогрессирующий	98,0	98,0	0,0	Показатель достигнут
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"
1	Доля населения Пермского края, подключенного к системе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пермском крае, %	Прогрессирующий	100,0	100,0	0,0	Показатель достигнут
2	Доля приведенных в нормативное состояние складов для хранения имущества гражданской обороны, %	Прогрессирующий	75,0	75,0	0,0	Показатель достигнут
Основное мероприятие 2.3 "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края"
2	Количество пожаров на территории Пермского края на 10 тыс. населения, ед.	Регрессирующий	15,9	15,5	2,6	Показатель достигнут. Правительством Пермского края в лице Министерства территориальной безопасности Пермского края разработан и реализуется на территории Пермского края План мероприятий по профилактике предупреждения пожаров и тяжести их последствий на территории Пермского края, утвержденный на заседании КЧС и ПБ N 5 от 22 апреля 2022 г., в связи с этим прослеживается положительная динамика
Подпрограмма 4 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании"
1	Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков, на 100 тыс. населения, чел.	Регрессирующий	204,1	253,8	-19,6	Недостижение целевого показателя связано с активизацией работы органов полиции, увеличением количества лиц, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также снижением количества населения за счет миграционного оттока и отрицательной демографической ситуации
Основное мероприятие 4.1 "Реализация мер в области профилактики потребления наркотиков и других психоактивных веществ"
1	Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность по пропаганде здорового образа жизни, от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях, %	Прогрессирующий	70	92	31,0	Показатель достигнут. Анализ эффективности планов деятельности образовательных организаций и программ по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, реализованных в образовательных организациях Пермского края за 2021/2022 учебный год ГБУПК "ЦППМСП"
2	Доля лиц, имеющих опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем, успешно завершивших курс реабилитационных социальных услуг, к общему количеству проходивших реабилитацию, %	Прогрессирующий	30	89	196,3	Показатель достигнут. Министерством социального развития Пермского края и Министерством здравоохранения Пермского края издан совместный приказ от 28 февраля 2022 г. N 34-01-02-225, N 33-01-03-107, регламентирующий маршрутизацию целевой аудитории на стационарную социальную реабилитацию в социально ориентированные некоммерческие организации, вошедшие в список претендентов на получение субсидии

VI. Информация об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансового обеспечения				Причины неосвоения средств
	Источник финансового обеспечения	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"	Бюджет Пермского края	2125665,7	2066881,5	97,2
	Федеральный бюджет	41962,3	38681,2	92,2
	Итого	2167628,0	2105562,6	97,1
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"	Бюджет Пермского края	101863,5	97229,9	95,5
	Федеральный бюджет	41962,3	38681,2	92,2
	Итого	143825,8	135911,0	94,5
Основное мероприятие 1.1 "Реализация мер в области обеспечения безопасности"	Бюджет Пермского края	35704,6	34620,2	97,0	1. Мероприятие "Организация проведения лингвистических исследований и экспертиз при выявлении правонарушений с признаками экстремизма, расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности" в сумме 506,2 тыс. рублей: 359,2 тыс. рублей - государственный контракт не реализован в полном объеме в связи с отсутствием заявок. На оставшуюся сумму состоялось расторжение; 147,0 - экономия от проведения конкурсной процедуры. 2. Мероприятие "Мероприятия, направленные на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" в сумме 438,9 тыс. рублей: выплаты носят заявительный характер. Кроме того, на ход реализации мероприятия оказывает влияние недостаточное информирование граждан по данному направлению деятельности и длительные сроки проведения экспертизы оружия, сдаваемого в территориальные органы внутренних дел. 3. Мероприятие "Приобретение транспортных средств" в сумме 88,9 тыс. рублей: экономия по результатам проведения конкурсных процедур. 4. Мероприятие "Мероприятие по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних "Поезд безопасности" в сумме 34,8 тыс. рублей: расторжение контракта ввиду превышения объема услуг по контракту над потребностью в услугах. 5. Мероприятие "Приобретение оргтехники" в сумме 11,0 тыс. рублей: экономия от проведения конкурсных процедур. 6. Мероприятие "Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка" в сумме 4,6 тыс. рублей: в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка от 18 октября 2017 г. N 870-п при расчете субсидии на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка учитываются размер выплаты за участие в раскрытии преступлений и размер выплаты за участие в выявлении административных правонарушений. В предоставленном отчете Усть-Качкинского СП дружинниками не было выявлено ни одного административного правонарушения, а также дружинники не принимали участия в раскрытии преступлений, в связи с этим сложилась экономия по выплатам материального стимулирования
Основное мероприятие 1.3 "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности"	Бюджет Пермского края	17325,6	17317,2	100,0	Мероприятие "Составление протоколов об административных правонарушениях" в сумме 8,4 тыс. рублей: 5,5 тыс. рублей - отсутствие составленных протоколов в Бершетском сельском поселении, Савинском сельском поселении; 2,9 тыс. рублей - Кишертский МО, оптимизация расходов
	Федеральный бюджет	41962,3	38681,2	92,2	1. Мероприятие "Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" в сумме 2794,2 тыс. рублей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на публикацию списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации. 2. Мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" в сумме 486,9 тыс. рублей: экономия по заработной плате специалистов военно-учетного стола, сложившаяся в результате получения работниками пособий по временной нетрудоспособности и приема на работу специалистов не с начала финансового года
	Итого	59287,9	55998,3	94,5
Основное мероприятие 1.4 "Оказание юридической помощи"	Бюджет Пермского края	39533,2	38403,1	97,1	1. Мероприятие "Создание интернет-портала правового содержания" в сумме 539,7 тыс. рублей: не освоены в результате образования экономии от проведенных конкурентных процедур закупок. 2. Мероприятие "Выполнение мероприятий по обязательствам государственного управления" в сумме 518,0 тыс. рублей: 206,4 тыс. рублей - оплата командировочных расходов по факту поездок членов Общественной палаты; 122,6 тыс. рублей - после проведенного ремонта помещения по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 64 для размещения членов Общественной палаты помещение не было передано по договору безвозмездного пользования в 2022 году, в результате чего неосвоенными остались средства на приобретение жалюзи, табличек, вывесок, услуг охраны помещения; 189,0 тыс. рублей - по факту оказания транспортных услуг для членов Общественной палаты - 189,0 тыс. рублей. 3. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" в сумме 72,4 тыс. рублей: 6,2 тыс. рублей не освоены в результате выплаты заработной платы, налогов по заработной плате, больничного пособия в первые дни болезни по факту начислений; 65,1 тыс. руб. не освоены в результате оплаты поставщикам (подрядчикам, исполнителям) за фактически оказанные услуги связи, техническое обслуживание помещений, транспортные услуги, за расходные материалы, горюче-смазочные материалы по факту предоставленных услуг и поставленных материалов; 1,1 тыс. руб. не освоены в результате оплаты транспортного налога по факту начисления
Основное мероприятие 1.5 "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства"	Бюджет Пермского края	9300,1	6889,5	74,1	Мероприятие "Возмещение расходов на проведение медицинского освидетельствования граждан Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке" в сумме 2410,6 тыс. рублей: оказываемая ГАУ ПК "ММЦ" услуга носит заявительный характер; в связи с принятием ряда субъектов Украины в состав Российской Федерации произошло дополнительное снижение количества граждан, которым потребуется проходить медицинское освидетельствование для целей оформления соответствующего статуса и получения гражданства РФ; освоение средств напрямую связано с количеством граждан Украины, ЛНР, ДНР, приехавших на территорию Пермского края и пожелавших оформить соответствующий статус
Подпрограмма 2 "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций"	Бюджет Пермского края	1397770,9	1357879,2	97,1
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"	Бюджет Пермского края	245512,4	242965,6	99,0	1. Мероприятие "Организация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пермском крае" в сумме 954,7 тыс. рублей: поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (договоров), оплата осуществляется на основании актов оказанных услуг (услуги связи, междугородной связи). 2. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" в сумме 791,5 тыс. рублей: ГККУ "ПКСС" - 82,7 тыс. рублей: - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, - 30,4 тыс. рублей; - экономия по зарплате в связи с поздним формированием ведомостей на выплаты и невозможностью их корректировки - 3,7 тыс. рублей; - экономия по страховым взносам в связи с полным перечислением взносов в бюджет, рассчитанных согласно установленным законодательством ставкам, - 40,8 тыс. рублей; - предоставление листков нетрудоспособности за декабрь 2022 г. в январе 2023 г. - 7,8 тыс. рублей. ГКУ Пермского края "Гражданская защита" - 708,8 тыс. рублей: - остаток заработной платы в связи с незначительностью суммы для перераспределения - 3,7 тысячи рублей; - остаток страховых взносов (пенсионные отчисления, взносы на соцстрахование) с заработной платы в связи с превышением лимита, по достижении которого сумма страховых взносов уменьшена с 24,9% на 10% (п. 1 статьи 421 НК РФ), - в сумме 250,0 тысячи рублей; - остаток налогов (земельный налог, транспортный налог) по причине зачета переплаты прошлых лет - 177,4 тысячи рублей; - остаток социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (оплата первых трех дней по больничному листу за счет работодателя) в связи с непредставлением больничных листов работниками учреждения, что связано с длительностью болезни, - 7,1 тысячи рублей; - остаток социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до достижения им 3 лет) в связи с окончанием срока выплаты, что связано с выходом работника на работу, а также в связи с увольнением работника, ранее находившегося в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, - 0,3 тысячи рублей; - остаток в связи с отсутствием документа от УФСБ России по Пермскому краю для оплаты административного штрафа (проводилась проверка РСП) - 20,0 тысячи рублей; - остаток образовался в связи оплатой "по факту" на основании актов выполненных работ, оказанных услуг (подрядчиком оказаны услуги на сумму меньше, чем планировали) - 250,4 тысячи рублей. 3. Мероприятие "Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ текущего характера" в сумме 402,7 тысячи рублей: выполнение требований мирового соглашения. 4. Мероприятие "Совершенствование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края" в сумме 305,4 тысячи рублей: поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (договоров), оплата осуществляется на основании актов оказанных услуг (услуги связи, междугородной связи). 5. Мероприятие "Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края" в сумме 84,2 тыс. рублей: - отсутствие режима ЧС в 2022 г., запланированные денежные средства на санаторно-курортное лечение могут быть использованы только при введении режима ЧС - 78,8 тыс. рублей; - оплата дополнительных отпусков согласно утвержденному на 2022 г. графику отпусков и с учетом уволенных работников - 0,2 тыс. рублей; - экономия по страховым взносам в связи с полным перечислением взносов в бюджет, рассчитанных согласно установленным законодательством ставкам - 5,2 тыс. рублей. 6. Мероприятие "Приобретение специального инвентаря и оборудования" в сумме 3,6 тыс. рублей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. 7. Мероприятие "Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время" в сумме 2,3 тыс. рублей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. 8. Мероприятие "Создание Единой системы видеонаблюдения Пермского края АПК "Безопасный город" в сумме 1,9 тыс. рублей: экономия в результате конкурсных процедур. 9. Мероприятие "Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края и запасов в целях гражданской обороны" в сумме 0,4 тысячи рублей: экономия в результате проведения конкурсных процедур. 10. Мероприятие "Материально-техническое оснащение поисково-спасательных операций" в сумме 0,2 тыс. рублей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Основное мероприятие 2.3 "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края"	Бюджет Пермского края	1072156,7	1045753,7	97,5	1. Мероприятие "Обеспечение деятельности центра пожарного мониторинга Пермского края" в сумме 24774,7 тыс. рублей: в связи с отсутствием разрешения на использование радиочастоты Министерством обороны РФ денежные средства не были освоены в 2022 году. 2. Мероприятие "Ремонт зданий (сооружений, помещений)" в сумме 873,6 тыс. рублей: экономия от проведенных конкурсных процедур. 3. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" в сумме 672,2 тыс. рублей: несвоевременное предоставление документов на оплату. 4. Мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры регионального значения" (здание пожарного депо на 4 выезда в г. Кунгуре) в сумме 82,5 тыс. рублей: экономия как разница сметных непредвиденных затрат и выявленных дополнительных работ (в общую сумму договора включены непредвиденные затраты в размере 2,0% от суммы договора, дополнительные работы составили сумму меньшую, чем непредвиденные затраты, включенные в смету)
Основное мероприятие 2.4 "Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности"	Бюджет Пермского края	80101,8	69159,9	86,3	1. Мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность": 1.1. Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка) в сумме 5458,1 тыс. рублей: - в сумме 26,1 тыс. рублей поэтапная оплата работ в соответствии с условиями государственного контракта от 21 февраля 2018 г. N 4000008862 с ОАО "МРСК Урала" на технологическое присоединение к электрическим сетям; - в сумме 291,3 тыс. рублей поэтапная оплата работ в соответствии с условиями государственного контракта от 13 июня 2019 г. N 30-П/19 с ООО "Водоканал" за технологическое подключение к системе водоснабжения; - в сумме 486,2 тыс. рублей поэтапная оплата работ в соответствии с условиями государственного контракта от 19 июня 2019 г. N БФ/ЕО/19/000122 с АО "Газпром газораспределение Пермь" за технологическое присоединение к газораспределительным сетям; - в сумме 4654,5 тыс. рублей планируемая оплата "по факту" на основании актов выполненных работ в рамках государственных контрактов на строительство объекта от 05 мая 2022 г. N 8/СМР-2022 с ООО "Строительно-монтажное управление - 1". 1.2. Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района в сумме 5420,0 тыс. рублей: - в сумме 326,6 тыс. рублей была предусмотрена компенсация убытков, вызванных переносом объекта газораспределения в рамках государственного контракта от 18 августа 2021 г. N 10-69-Р-2021 с Краснокамским филиалом АО "Газпром газораспределение Пермь"; - в сумме 10,7 тыс. рублей оплата "по факту" за технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках государственного контракта от 19 июня 2018 г. N 4200016012 с ООО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"; - в сумме 4814,1 тыс. рублей оплата "по факту" актов выполненных работ по строительству объекта в рамках государственного контракта от 26 октября 2022 г. N 15/СМР-2022; - в сумме 268,6 тыс. рублей планируемая оплата "по факту" на основании актов выполненных работ в рамках планируемых к заключению государственных контрактов на выполнение работ по технологическому подключению. 1.3. Пожарное депо на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского округа в сумме 58,2 тыс. рублей: - в сумме 40,2 тыс. рублей оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ в рамках планируемого к заключению дополнительного соглашения к государственному контракту N 3/2020-СМР от 09 апреля 2020 г. с ООО "Строительно-монтажное управление "Камское"; - в сумме 18,1 тыс. рублей остаток средств, предусмотренных на выполнение строительного контроля. 2. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" (пожарное депо на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского округа) в сумме 5,4 тыс. рублей: экономия
Подпрограмма 3 "Эффективное управление государственной программой"	Бюджет Пермского края	613767,9	607649,9	99,0
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности государственных органов"	Бюджет Пермского края	613767,9	607649,9	99,0	1. Мероприятие "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" в сумме 5916,1 тыс. рублей: Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края - 5372,3 тыс. рублей: 447,4 тыс. рублей остались неосвоенными в результате открытия лимитов на новые 24 штатные единицы по мере принятия в штат новых сотрудников; 347,9 тыс. рублей не освоены в результате образования экономии от проведения конкурентных процедур закупок: оргтехники, приобретения офисного приложения, дисков для записи процессов судебных заседаний, а также по факту поступивших счетов за услуги: интернета, технического обслуживания компьютерной техники и оргтехники; 1513,8 тыс. рублей не освоены в результате нарушения подрядчиком ИП Вертипрахов Е.В. сроков исполнения государственного контракта по проведению текущего ремонта здания мировых судей по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 80; 436,9 тыс. рублей не освоены в результате нарушения подрядчиком ООО "Альба" сроков исполнения государственного контракта по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания мировых судей по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, д. 81; 2055,8 тыс. рублей остались не освоены в результате оплаты за коммунальные услуги по фактически представленным документам; 570,8 тыс. рублей остались не освоены в результате оплаты по факту выполненных услуг (связь, техническое обслуживание помещений, возмещение налогов, прочие услуги, открытие лимитов по материальным расходам по новым ставкам 24 ведущих инспекторов). Министерство территориальной безопасности Пермского края - 543,8 тыс. рублей: 10,1 тыс. рублей - оплата "по факту" оказания услуг; 533,5 тыс. рублей - закрытие лимитов на данную сумму в соответствии с п. 3.1 Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. N 12-сч; 0,2 тыс. рублей - отмена запланированной командировки в декабре. 2. Мероприятие "Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края" в сумме 201,7 тыс. рублей: не освоены в результате оплаты по факту выполненных услуг (связь, техническое обслуживание помещений, возмещение налогов, прочие услуги, открытие лимитов по материальным расходам по новым ставкам 24 ведущих инспекторов). 3. Мероприятие "Расходы по сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса" в сумме 0,3 тыс. рублей: не освоены по ИТ-мероприятиям в результате образования экономии от проведения конкурентных процедур закупок: оргтехники, приобретения офисного приложения, дисков для записи процессов судебных заседаний, а также по факту поступивших счетов за услуги: интернета, технического обслуживания компьютерной техники и оргтехники
Подпрограмма 4 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании"	Бюджет Пермского края	12263,3	4122,4	33,6
4.1 "Реализация мер в области профилактики потребления наркотиков и других психоактивных веществ"	Бюджет Пермского края	12263,3	4122,4	33,6	Мероприятие "Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на оказание реабилитационных социальных услуг лицам, имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем" и мероприятие "Предоставление субсидий организациям на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского края" в сумме 8140,9 тыс. рублей: 4140,9 тыс. рублей - отсутствие мотивации у наркопотребителей в получении реабилитационных социальных услуг (услуги оказываются с личного согласия гражданина); 4000,0 тыс. рублей - конкурсный отбор на получение организациями субсидии на сопровождение наркопотребителей в муниципальных образованиях признан несостоявшимся

Оценка эффективности государственной программы Пермского края "Безопасный регион" по итогам 2022 года

Методика оценки эффективности утверждена постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1328-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Безопасный регион".

N	Наименование показателя	Вид показателя (прогрессирующий/регрессирующий)	Прогноз на 31 декабря отчетного года	Факт	Степень достижения (АВТОРАСЧЕТ), %	Степень достижения (АВТОРАСЧЕТ), от 0 до 1	Примечание *
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля населения, проживающего на территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений	Прогрессирующий	92,1	95,8	104,0	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
2	Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений	Регрессирующий	33,2	32,7	101,5	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
3	Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 100 тыс. населения	Регрессирующий	144,5	150,9	95,8	0,958	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Высокая
4	Число зарегистрированных уличных преступлений на 10 тыс. населения	Регрессирующий	40,8	32,1	127,1	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
5	Доля несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от общего количества лиц, совершивших преступления	Регрессирующий	6,6	3,8	173,7	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
6	Уровень активности граждан в сфере профилактики правонарушений во взаимодействии с органами власти	Прогрессирующий	43,5	36,1	83,0	0,830	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Средняя
7	Количество составленных протоколов об административных правонарушениях	Прогрессирующий	14400	31421	218,2	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
8	Количество рассмотренных дел административными комиссиями на территории Пермского края	Прогрессирующий	111400	100994	90,7	0,907	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Средняя
9	Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего числа граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение	Прогрессирующий	100,0	100,0	100,0	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
10	Количество просмотров интернет-портала правового содержания	Прогрессирующий	215566	267759	124,2	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
11	Доля населения, охваченного оповещением в случае чрезвычайной ситуации	Прогрессирующий	98,0	98,0	100,0	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
12	Доля населения Пермского края, подключенного к системе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пермском крае	Прогрессирующий	100,0	100,0	100,0	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
13	Доля приведенных в нормативное состояние складов для хранения имущества гражданской обороны	Прогрессирующий	75,0	75,0	100,0	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
14	Количество пожаров на территории Пермского края на 10 тыс. населения	Регрессирующий	15,9	15,5	102,6	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
15	Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков, на 100 тыс. населения	Регрессирующий	204,1	253,8	80,4	0,804	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Средняя
16	Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность по пропаганде здорового образа жизни, от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях	Прогрессирующий	70	92	131,4	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
17	Доля лиц, имеющих опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем, успешно завершивших курс реабилитационных социальных услуг, к общему количеству проходивших реабилитацию	Прогрессирующий	30	89	296,7	1,000	Интерпретация степени достижения прогнозного значения: Наивысшая
1. Интегральная оценка степени достижения прогнозных значений показателей Программы - ИПгп (АВТОРАСЧЕТ)						0,970
			План	Факт
Всего, в том числе:		тыс. руб.	2167628,0	2105562,6	97,1
бюджет Пермского края		тыс. руб.	2125665,7	2066881,5	97,2
федеральный бюджет		тыс. руб.	41962,3	38681,2	92,2
местный бюджет		тыс. руб.	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
внебюджетные источники		тыс. руб.	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2. Степень освоения средств, направленных на реализацию Программы, - Фгп (АВТОРАСЧЕТ)						0,971
Наличие в рамках Программы налоговых расходов Пермского края, ДА/НЕТ						да
Количество налоговых расходов Пермского края в рамках Программы, всего						2
Количество эффективных налоговых расходов Пермского края в рамках Программы						2
3. Степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы - Энр (АВТОРАСЧЕТ) (в случае наличия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского края)						1,000
4. Показатель комплексной оценки эффективности Программы - Эгп (АВТОРАСЧЕТ) **						0,974

_____________________________

* Графа заполняется в соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края об утверждении государственной программы, в случае использования индивидуальных положений, позволяющих учесть отраслевые особенности государственной программы.

** Отражается до трех знаков после запятой.