Приложение. Оценка эффективности государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"

Приложение

Оценка
эффективности государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"

Методика оценки эффективности утверждена Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1323-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы".

N	Наименование показателя	Вид показателя (прогрессирующий/регрессирующий)	Прогноз на 31 декабря отчетного года	Факт	Степень достижения (АВТОРАСЧЕТ), %	Степень достижения (АВТОРАСЧЕТ), от 0 до 1	Примечание *
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля граждан, отметивших улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Пермского края, %	прогрессирующий	50,00	49,10	98,2	0,982	Высокая степень достижения прогнозного значения показателя
2	Количество перевезенных пассажиров на общественном автомобильном, пригородном железнодорожном, воздушном, внутреннем водном транспорте, тыс. чел.	прогрессирующий	31352,51	31158,90	99,4	0,994	Высокая степень достижения прогнозного значения показателя
3	Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог, %	прогрессирующий	51,30	62,15	121,2	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию в результате реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, к 2021 году, км	прогрессирующий	685,03	753,51	110,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
5	Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), км	прогрессирующий	1735,50	1735,80	100,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
6	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2017 года), км	прогрессирующий	88,67	88,67	100,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
7	Протяженность построенных и реконструированных мостовых сооружений регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), п. м	прогрессирующий	1680,69	3744,76	222,8	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
8	Достижение установленного значения процента технической готовности объекта, предусмотренного региональным концессионным проектом, по состоянию на конец года, определяемого на основании графика строительства (реконструкции) объекта, являющегося частью концессионного соглашения о реализации регионального концессионного проекта, при условии, что общий срок реализации регионального концессионного проекта остается неизменным, %	прогрессирующий	47,7	47,5	99,6	0,996	Высокая степень достижения прогнозного значения показателя
9	Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемое с применением механизмов государственно-частного партнерства, %	регрессирующий	47,5	41,8	113,6	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
10	Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), км	прогрессирующий	3938,63	4006,63	101,7	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
11	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), км	прогрессирующий	120,613	119,834	99,4	0,994	Высокая степень достижения прогнозного значения показателя
12	Коэффициент подвижности населения на общественном автомобильном транспорте, ед.	прогрессирующий	8,76	8,51	97,1	0,971	Высокая степень достижения прогнозного значения показателя
13	Коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, ед.	прогрессирующий	2,78	2,96	106,5	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
14	Коэффициент подвижности населения на воздушном транспорте, ед.	прогрессирующий	0,69	0,68	98,6	0,986	Высокая степень достижения прогнозного значения показателя
15	Количество субсидируемых маршрутов, на которых организована перевозка пассажиров воздушным транспортом, ед.	прогрессирующий	17	18	105,9	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
16	Количество межмуниципальных речных линий, на которых организована перевозка пассажиров в Пермском крае, ед.	прогрессирующий	4	4	100,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
17	Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Пермского края, %	прогрессирующий	27,5	49	178,2	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
18	Количество автобусов, приобретенных за счет средств бюджета Пермского края для перевозки пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края (нарастающим итогом с 2020 года), ед.	прогрессирующий	68	68	100,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
19	Количество автобусов, приобретенных за счет средств бюджета Пермского края для перевозки пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах Пермского края (нарастающим итогом с 2020 года), ед.	прогрессирующий	44	44	100,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
20	Количество объектов инфраструктуры автомобильного транспорта (автовокзалов, автостанций, кассовых пунктов, объектов для содержания и обслуживания подвижного состава для обслуживания межмуниципальных маршрутов), приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом с 2020 года), ед.	прогрессирующий	3	3	100,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
21	Доля межмуниципальных маршрутов, по которым заключены государственные контракты на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам, от общего количества межмуниципальных маршрутов, по которым планируется заключить государственные контракты, %	прогрессирующий	85,9	85,9	100,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
22	Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок г. Перми, %	прогрессирующий	42,5	52,5	123,5	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
23	Протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта г. Перми (нарастающим итогом с 2020 года), км	прогрессирующий	5,58	8,13	145,7	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
24	Количество подвижного состава, приобретенного за счет средств бюджета Пермского края и бюджета г. Перми, для перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах г. Перми (нарастающим итогом с 2020 года), шт.	прогрессирующий	109	109	100,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
25	Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (нарастающим итогом с 2016 года), ед.	прогрессирующий	29	29	100,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
26	Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (нарастающим итогом с 2020 года), ед.	прогрессирующий	4927	4974	101,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
27	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, чел.	регрессирующий	2,03	1,85	109,7	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
28	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, чел.	регрессирующий	9,50	8,92	106,5	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
29	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	прогрессирующий	57,87	73,23	126,5	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
30	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %	прогрессирующий	79,11	79,13	100,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
31	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %	прогрессирующий	64	100	156,3	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
32	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %	прогрессирующий	20	47	235,0	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
33	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %	прогрессирующий	15	50	333,3	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
34	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (нарастающим итогом с 2022 года), п. м	прогрессирующий	159,3	1008,90	633,3	1,000	Наивысшая степень достижения прогнозного значения показателя
1. Интегральная оценка степени достижения прогнозных значений показателей Программы - ИПгп (АВТОРАСЧЕТ)						0,998	Высокая степень достижения
			План	Факт
Всего, в том числе:		тыс. руб.	36972238,0	36876861,4	99,7
бюджет Пермского края		тыс. руб.	30500241,6	30236932,2	99,1
федеральный бюджет		тыс. руб.	4540439,3	4540439,3	100,0
местный бюджет		тыс. руб.	1631557,1	1218544,6	74,7
внебюджетные источники		тыс. руб.	300000,0	880945,3	293,6
2. Степень освоения средств, направленных на реализацию Программы - Фгп (АВТОРАСЧЕТ)						0,997	Высокая степень достижения
Наличие в рамках Программы налоговых расходов Пермского края, ДА/НЕТ						да
Количество налоговых расходов Пермского края в рамках Программы, всего						3
Количество эффективных налоговых расходов Пермского края в рамках Программы						3
3. Степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы - Энр (АВТОРАСЧЕТ) (в случае наличия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского края)						1,000
4. Показатель комплексной оценки эффективности Программы - Эгп (АВТОРАСЧЕТ) **						0,998	Высокая степень достижения

_____________________________

* Графа заполняется в соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края об утверждении государственной программы, в случае использования индивидуальных положений, позволяющих учесть отраслевые особенности государственной программы.

** Отражается до трех знаков после запятой.