Приложение 4

Приложение 4

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

N п.п.	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1.	Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование Итого за 3 год - 1 180 053 313 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 5 894 248 471 руб.)
1.1	Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования Итого за 3 год - 1 069 504 553 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 5 363 176 506 руб.)
1.1.1	Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет"	МБОУ 52 500 руб. МБДОУ 484 500 руб. МБУДО - 137 900 руб. Итого по мероприятию - 674 900 руб.	Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (утв. Приказом Комитета по образованию Усольского района от 30.12.2019 года N 415) - Далее Порядок
1.1.2	Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений	МБОУ - 0 руб. МБДОУ - 0 руб. МБУДО - 0 руб. Итого по мероприятию - 0 руб.	Размеры государственной пошлины установлены НК РФ
1.1.3	Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек)	Итого по мероприятию - 1 065 312 989 руб. в т.ч. субвенция из федерального бюджета 39 319 511 руб. областного бюджета 1 007 394 289 руб.	Порядок
1.1.4.	Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	МБУДО - 3 516 664 руб. Итого по мероприятию 3 516 664 руб.	Постановление АМР УРМО от 28.08.2020 г. N 598 "Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МР УРМО"
1.2	Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса Итого за 3 год - 110 082 160 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 529 385 527 руб.)
1.2.1	Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений	МБОУ - 4 037 521 руб. МБДОУ - 2 983 678 руб. МБУДО - 347 640 руб. Итого по мероприятию - 7 368 839 руб.	Порядок
1.2.2	Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 134 130 руб. МБУ "ЦРО" - 2 000 руб.: Итого по мероприятию - 136 130 руб.	Постановление АМР УРМО от 22.10.2020 г. N 767 "Об утверждении Порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Усольского района" Смета расходов: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - Оплата услуг врача психиатра 134 130 руб. МБУ "ЦРО" - Канцтовары, картридж - 2 000 руб. Итого по мероприятию - 136 130 руб.
1.2.3	Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	Итого по мероприятию - 44 195 425 руб. в т.ч. из областного бюджета 14 121 438 руб.	Порядок Обеспечение софинансирования мероприятий из областного бюджета - оснащение кабинетов, приобретение учебников и учебной литературы, приобретение мебели.
1.2.4	Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	МБДОУ - 2 248 466 руб. Итого по мероприятию - 2 248 466 руб.	Порядок
1.2.5	Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей	МБОУ - 56 133 300 руб. Итого по мероприятию - 56 133 300 руб. в т.ч. из федерального бюджета 18 930 100 руб., из областного бюджета 32 555 600 руб.	Порядок Обеспечение софинансирования мероприятий областного бюджета отраженных в муниципальной программе - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование с 1-4 класс, молоко с 1-4 класс
1.3	Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского муниципального района Иркутской области Итого за 3 год - 466 600 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 686 438 руб.)
1.3.1	Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном и региональном уровне	МБУ "ЦРО" - 15 000 руб.: Итого по мероприятию - 15 000 руб.	Смета расходов МБУ "ЦРО" 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 15 000 руб. Итого по мероприятию - 15 000 руб.
1.3.2	Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 124 456 руб. МБОУ - 292 144 руб. Итого по мероприятию - 416 600 руб.	Смета расходов Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 36 658 руб. 2. Ноутбуки - 87 798 руб. МБОУ - 292 144 руб. 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники, модем - 227 556 руб. (МБОУ "Белореченская СОШ") 2. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 13 500 руб (МБОУ "Белая СОШ") 3. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники, заправка картриджей - 51 088 руб. (МБОУ "Тельминская СОШ")
1.3.3	Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность	Независимая оценка условий образовательной деятельности: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 35 000 руб. Итого по мероприятию - 35 000 руб.	Смета расходов 14 ОУ по графику
2.	Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала Итого за 3 год - 5 331 395 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 29 358 995 руб.)
2.1.	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского муниципального района Иркутской области Итого за 3 год - 5 331 395 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 29 358 995 руб.)
2.1.1	Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО"	МБУ "ЦРО" - 4 992 117 руб.: Итого по мероприятию - 4 992 117 руб.	Штатное расписание МБУ "ЦРО" (зар.плата, начисления, соц.выплаты) 4 831 165 руб. Смета расходов-160 952 руб. 1. Услуги связи - 14 000 руб. 2. Канцтовары, расходные и комплектующие материалы к оргтехнике - 69 984 руб. 3. Ремонт потолка - 11 650 руб. 4. Принтер, орг.техника - 48 918 руб. 5. Приобретение лицензионного ПО - 9 000 руб.: 6. Обучение сотрудников - 7 400 руб.
2.1.2	Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических работников в районных конкурсах профессионального мастерства	МБУ "ЦРО" - 53 670 руб. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 86 000 руб. Итого по мероприятию - 139 670 руб.	Смета расходов: МБУ "ЦРО" 1. Цветы - 36 500 руб. 2. Канцтовары, картридж - 17 170 руб. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 1. Премии для победителей и лауреатов - 86 000 руб. Итого по мероприятию - 139 670 руб.
2.1.3	Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п.	МБУ "ЦРО" - 120 960 руб. МБУДО "РЦВР" - 22 000 руб. МБОУ - 38 648 руб. Итого по мероприятию - 181 608 руб.	Смета расходов МБУ ЦРО 1. Канцтовары, картридж - 54 960 руб.: 2. Товары для награждения - 51 000 руб. 3. Изготовление баннеров - 3 шт. х 5 000 руб. = 15 000 руб. МБУ ДО 1. Канцтовары, картридж - 2 000 руб. 2. Ткань для пошива рубах 20 000 руб. МБОУ 1. Командировочные расходы - 38 648 руб. Итого по мероприятию - 181 608 руб.
2.1.4	Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 18 000 руб.: Итого по мероприятию - 18 000 руб.	Копии договоров по целевому обучению
3.	Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков Итого за 3 год - 736 300 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 3 961 231 руб.)
3.1.	Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 3 год - 404 677 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 2 158 860 руб.)
3.1.1	Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады	МБУ "ЦРО" - 9 000 руб. Итого по мероприятию - 9 000 руб.	Смета расходов 1. Канцтовары, картридж - 4 500 руб.: 2. Товары для награждения - 4 500 руб.: Итого по мероприятию - 9 000 руб.
3.1.2	Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности	МБУ "ЦРО" - 69 700 руб.: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 11 747 руб. МБУДО 68 400 руб. Итого по мероприятию - 149 847 руб.	Смета расходов МБУ "ЦРО" Проведение и участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах по робототехнике, "Золотой ключик" 54 800 руб.: 1. Регистрация представительства программы "Шаг в будущее" - 5 500 руб. 2. Канцтовары, баннеры - 11 600 руб.: 3. Товары для награждения - 37 700 руб. 4. Изготовление полей для соревнований по робототехнике - 2 700 руб.: Профориентация обучающихся (Школа лидеров, спикер - клуб, спикер-клуб, проф.проб, ярмарка профессий) - 9 000 руб.: Канцтовары, картридж 9 000 рублей Районный интеллектуальный кубок "Сириус", конкурс "Мой музей" 1. Канцтовары - 1 000 руб. 2. Награждение участников - 4 900 руб.: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Районный конкурс "Ученик года" - 11 747 руб. Награждение участников - 11 747 руб. МБУДО "РЦВР" Районное мероприятие "Ёлка мэра" - 68 400 руб.:- Подарки новогодние 46 800 руб.; Оформление спектакля для новогоднего представления, приобретение костюмов - 14 000 руб.; Канц. товары, баннеры - 7600 руб. Итого по мероприятию - 149 847 руб.
3.1.3	Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях	МБОУ 151 200 МБУДО 21 000 Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 73 630 руб. Итого по мероприятию - 245 830 руб.	Смета расходов МБОУ Проведение военно-полевых сборов - 15 584,40 руб. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях 135 615,60 руб. МБУДО Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях 21 000 руб. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Награждение, питание участников - 73 630 руб.
3.2.	Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" Итого за 3 год - 279 800 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 565 648 руб.)
3.2.1	Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	МБОУ - 228 363 руб. - Итого по мероприятию - 228 363 руб.	Смета расходов
3.2.2	Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	МБОУ - 51 437 руб. Итого по мероприятию - 51 437 руб.	Смета расходов
3.3.	Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 3 год - 51 823 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 236 723 руб.)
3.3.1	Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Итого по мероприятию - 10 000 руб.	Смета расходов Денежные премии - 20 чел. х 500 руб. = 10 000 руб.
3.3.2	Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Итого по мероприятию - 41 823 руб.	Награждение - 41 823 руб.
4.	Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" Итого за 3 год - 6 502 958 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 27 659 060 руб.)
4.1.	Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского муниципального района Иркутской области любых форм пребывания Итого за 3 год - 5 515 311 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 24 733 810 руб.)
4.1.1	Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания.	МБОУ Итого по мероприятию - 3 183 227 руб., в т.ч. из областного бюджета 2 298 700 руб.	Согласованные планы - задания ОУ по подготовке ЛОУ
4.1.2	Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия"	МБУДО "ДЮСШ" 2 066 173 руб. Итого по мероприятию - 2 066 173 руб.	Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия на 2022 год
4.1.3	Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика"	МБОУ Итого по мероприятию 150 462 руб.	Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия на 2022 год
4.1.4	Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика"	МБОУ Итого по мероприятию - 115 449 руб.	Смета расходов
4.2.	Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации Итого за 3 год - 987 648 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 2 925 249 руб.)
4.2.1	Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	Организация трудоустройства несовершеннолетних, выплата заработной платы - 987 648 руб. Итого по мероприятию - 987 648 руб.	Расчет оплаты труда 143 несовершеннолетних ОУ