Приложение 3

Приложение 3

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

N пп	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	всего	Механизм привлечения средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Развитие системы образования Усольского района"	всего:	907 108,33	1 081 211,79	1 192 623,97	994 348,02	990 579,32	789 356,32	5 955 227,76
		федеральный бюджет	23 657,59	64 192,37	58 249,61	65 222,50	65 930,70	0,00	277 252,78
		областной бюджет	827 194,66	953 470,82	1 056 370,03	866 748,50	864 071,80	748 994,50	5 316 850,31
		местный бюджет	56 256,08	63 548,60	78 004,33	62 377,02	60 576,82	40 361,82	361 124,68
1.	Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование	всего:	899 720,32	1 070 682,40	1 180 053,31	984 154,18	980 385,48	779 252,77	5 894 248,47
		федеральный бюджет	23 657,59	64 192,37	58 249,61	65 222,50	65 930,70	0,00	277 252,78
		областной бюджет	825 569,28	950 542,03	1 054 071,33	865 166,10	862 489,40	747 135,70	5 304 973,83
		местный бюджет	50 493,45	55 948,00	67 732,38	53 765,58	51 965,38	32 117,07	312 021,86
1.1.	Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования	всего:	818 594,43	970 138,40	1 069 504,55	888 338,43	885 892,13	730 708,58	5 363 176,51
		федеральный бюджет	12 382,00	37 246,10	39 319,51	39 285,70	39 254,60	0,00	167 487,91
		областной бюджет	790 373,07	913 699,50	1 007 394,29	824 462,40	822 047,20	716 567,20	5 074 543,66
		местный бюджет	15 839,36	19 192,80	22 790,75	24 590,33	24 590,33	14 141,38	121 144,94
1.1.1.	Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет"	всего:	543,91	708,80	674,90	722,85	722,85	427,01	3 800,33
		местный бюджет	543,91	708,80	674,90	722,85	722,85	427,01	3 800,33
1.1.2.	Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений	всего:	10,50	7,50	0,00	45,00	45,00	45,00	153,00
		местный бюджет	10,50	7,50	0,00	45,00	45,00	45,00	153,00
1.1.3.	Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек)	всего:	817 409,57	966 739,11	1 065 312,99	877 232,98	874 786,68	730 236,56	5 331 717,88	Средства субъекта Российской Федерации (субвенция)
		федеральный бюджет	12 382,00	37 246,10	39 319,51	39 285,70	39 254,60	0,00	167 487,91
		областной бюджет	790 373,07	913 699,50	1 007 394,29	824 462,40	822 047,20	716 567,20	5 074 543,66
		местный бюджет	14 654,50	15 793,51	18 599,19	13 484,88	13 484,88	13 669,36	89 686,31
1.1.4.	Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	всего:	630,45	2 682,99	3 516,66	10 337,60	10 337,60	0,00	27 505,30
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	630,45	2 682,99	3 516,66	10 337,60	10 337,60	0,00	27 505,30
1.2.	Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса	всего:	80 942,45	100 248,80	110 082,16	95 571,26	94 248,86	48 291,99	529 385,53
		федеральный бюджет	11 275,59	26 946,27	18 930,10	25 936,80	26 676,10	0,00	109 764,86
		областной бюджет	35 196,21	36 842,53	46 677,04	40 703,70	40 442,20	30 568,50	230 430,17
		местный бюджет	34 470,65	36 460,00	44 475,02	28 930,76	27 130,56	17 723,49	189 190,49
1.2.1.	Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений	всего:	6 525,72	7 063,69	7 368,84	6 772,04	6 772,04	4 419,97	38 922,30
		местный бюджет	6 525,72	7 063,69	7 368,84	6 772,04	6 772,04	4 419,97	38 922,30
1.2.2.	Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии	всего:	133,70	139,37	136,13	152,00	152,00	65,00	778,20
		местный бюджет	133,70	139,37	136,13	152,00	152,00	65,00	778,20
1.2.3.	Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	всего:	28 712,10	27 774,85	44 195,43	14 262,07	12 447,04	10 144,31	137 535,80	Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования
		областной бюджет	5 886,30	5 383,60	14 121,44	0,00	0,00	491,70	25 883,04
		местный бюджет	22 825,80	22 391,25	30 073,99	14 262,07	12 447,04	9 652,61	111 652,76
1.2.4.	Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	всего:	1 733,13	1 850,17	2 248,47	2 593,68	2 593,68	2 588,13	13 607,26
		местный бюджет	1 733,13	1 850,17	2 248,47	2 593,68	2 593,68	2 588,13	13 607,26
1.2.5.	Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей	всего:	43 837,80	63 420,73	56 133,30	71 791,47	72 284,10	31 074,58	338 541,97	Средства бюджета субъекта Российской Федерации через 1.механизм софинансирования 2.исполнение государственных полномочий (субсидии)
		федеральный бюджет	11 275,59	26 946,27	18 930,10	25 936,80	26 676,10	0,00	109 764,86
		областной бюджет	29 309,91	31 458,93	32 555,60	40 703,70	40 442,20	30 076,80	204 547,14
		местный бюджет	3 252,30	5 015,53	4 647,60	5 150,97	5 165,80	997,78	24 229,97
1.3.	Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района	всего:	183,44	295,20	466,60	244,50	244,50	252,20	1 686,44
		местный бюджет	183,44	295,20	466,60	244,50	244,50	252,20	1 686,44
1.3.1.	Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном уровне	всего:	2,50	15,00	15,00	15,00	15,00	2,50	65,00
		местный бюджет	2,50	15,00	15,00	15,00	15,00	2,50	65,00
1.3.2.	Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	всего:	142,54	248,70	416,60	194,50	194,50	185,70	1 382,54
		местный бюджет	142,54	248,70	416,60	194,50	194,50	185,70	1 382,54
1.3.3.	Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность	всего:	38,40	31,50	35,00	35,00	35,00	64,00	238,90
		местный бюджет	38,40	31,50	35,00	35,00	35,00	64,00	238,90
2.	Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала	всего:	4 505,63	5 223,57	5 331,40	5 273,37	5 273,37	3 751,67	29 359,00
		местный бюджет	4 505,63	5 223,57	5 331,40	5 273,37	5 273,37	3 751,67	29 359,00
2.1.	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района	всего:	4 505,63	5 223,57	5 331,40	5 273,37	5 273,37	3 751,67	29 359,00
		местный бюджет	4 505,63	5 223,57	5 331,40	5 273,37	5 273,37	3 751,67	29 359,00
2.1.1.	Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО"	всего:	4 367,87	5 056,07	4 992,12	4 989,61	4 989,61	3 537,61	27 932,88
		местный бюджет	4 367,87	5 056,07	4 992,12	4 989,61	4 989,61	3 537,61	27 932,88
2.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п.	всего:	59,50	93,50	139,67	109,50	109,50	57,50	569,17
		местный бюджет	59,50	93,50	139,67	109,50	109,50	57,50	569,17
2.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства	всего:	78,26	62,00	181,61	156,26	156,26	156,56	790,95
		местный бюджет	78,26	62,00	181,61	156,26	156,26	156,56	790,95
2.1.4.	Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения	всего:	0,00	12,00	18,00	18,00	18,00	0,00	66,00
		местный бюджет	0,00	12,00	18,00	18,00	18,00	0,00	66,00
3.	Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков	всего:	365,43	603,75	736,30	756,30	756,30	743,15	3 961,23
		местный бюджет	365,43	603,75	736,30	756,30	756,30	743,15	3 961,23
3.1.	Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности	всего:	145,55	300,78	404,68	424,10	424,10	459,65	2 158,86
		местный бюджет	145,55	300,78	404,68	424,10	424,10	459,65	2 158,86
3.1.1.	Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады	всего:	8,55	21,85	9,00	9,00	9,00	8,55	65,95
		местный бюджет	8,55	21,85	9,00	9,00	9,00	8,55	65,95
3.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной и научно-технической деятельности	всего:	120,10	123,96	149,85	139,10	139,10	120,10	792,21
		местный бюджет	120,10	123,96	149,85	139,10	139,10	120,10	792,21
3.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях	всего:	16,90	154,97	245,83	276,00	276,00	331,00	1 300,70
		местный бюджет	16,90	154,97	245,83	276,00	276,00	331,00	1 300,70
3.2.	Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы"	всего:	192,18	297,97	279,80	279,80	279,80	236,10	1 565,65
		местный бюджет	192,18	297,97	279,80	279,80	279,80	236,10	1 565,65
3.2.1.	Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы"	всего:	145,18	183,87	228,36	217,70	217,70	153,90	1 146,71
		местный бюджет	145,18	183,87	228,36	217,70	217,70	153,90	1 146,71
3.2.2.	Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы"	всего:	47,00	114,10	51,44	62,10	62,10	82,20	418,94
		местный бюджет	47,00	114,10	51,44	62,10	62,10	82,20	418,94
3.3.	Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности	всего:	27,70	5,00	51,82	52,40	52,40	47,40	236,72
		местный бюджет	27,70	5,00	51,82	52,40	52,40	47,40	236,72
3.3.1.	Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.	всего:	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	45,00
		местный бюджет	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	45,00
3.3.2.	Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника	всего:	22,70	0,00	41,82	42,40	42,40	42,40	191,72
		местный бюджет	22,70	0,00	41,82	42,40	42,40	42,40	191,72
4.	Подпрограмма 4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	всего:	2 516,95	4 702,07	6 502,96	4 164,17	4 164,17	5 608,74	27 659,06	Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования
		областной бюджет	1 625,38	2 928,79	2 298,70	1 582,40	1 582,40	1 858,80	11 876,47
		местный бюджет	891,57	1 773,28	4 204,26	2 581,77	2 581,77	3 749,94	15 782,59
4.1.	Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания	всего:	1 953,78	4 457,54	5 515,31	3 720,97	3 720,97	5 365,24	24 733,81	Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования
		областной бюджет	1 625,38	2 928,79	2 298,70	1 582,40	1 582,40	1 858,80	11 876,47
		местный бюджет	328,40	1 528,75	3 216,61	2 138,57	2 138,57	3 506,44	12 857,34
4.1.1.	Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания	всего:	4,79	2 477,28	3 183,23	2 389,25	2 389,25	4 060,95	14 504,74
		областной бюджет	0,00	1 842,10	2 298,70	1 582,40	1 582,40	1 858,80	9 164,40
		местный бюджет	4,79	635,18	884,53	806,85	806,85	2 202,15	5 340,34
4.1.2.	Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия"	всего:	1 941,85	1 940,69	2 066,17	1 036,92	1 036,92	1 063,84	9 086,39	Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования
		областной бюджет	1 625,38	1 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,07
		местный бюджет	316,47	853,99	2 066,17	1 036,92	1 036,92	1 063,84	6 374,32
4.1.3.	Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика"	всего:	7,14	39,58	150,46	179,35	179,35	125,00	680,88
		местный бюджет	7,14	39,58	150,46	179,35	179,35	125,00	680,88
4.1.4.	Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика"	всего:	0,00	0,00	115,45	115,45	115,45	115,45	461,80
		местный бюджет	0,00	0,00	115,45	115,45	115,45	115,45	461,80
4.2.	Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	всего:	563,17	244,53	987,65	443,20	443,20	243,50	2 925,25
		местный бюджет	563,17	244,53	987,65	443,20	443,20	243,50	2 925,25
4.2.1.	Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	всего:	563,17	244,53	987,65	443,20	443,20	243,50	2 925,25
		местный бюджет	563,17	244,53	987,65	443,20	443,20	243,50	2 925,25