Приложение 4. Перечень (план) мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры

Приложение 4
к положению об организации
и осуществлении внутреннего
финансового аудита главного
администратора бюджетных
средств Администрации города Сургута

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель главного администратора
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____"_______________ 20__ г.

Перечень (план)
мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры
_______________________________________________________________________
(наименование главного администратора бюджетных средств)

N п/п	Описание бюджетного риска и (или) выявленного нарушения (недостатка)	Наименование мероприятия по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры (далее - мероприятие) (например, предложения (рекомендации) по устранению нарушений (недостатков), а также по минимизации (устранению) бюджетных рисков, в том числе по организации внутреннего финансового контроля)	Должностное лицо (работник) структурного подразделения главного администратора бюджетных средств, ответственное за выполнение мероприятия	Срок выполнения мероприятия
1
2
3

Субъект аудита (должность)

_____________________ (подпись)

__________________________ (расшифровка подписи)