Приложение N 3. Заключение о результатах аудиторского мероприятия

Приложение N 3
к Регламенту осуществления
внутреннего финансового аудита
в Комитете по экономической
политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга

            Заключение о результатах аудиторского мероприятия

1. Тема аудиторского мероприятия:

2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий

(в случае выявления нарушений и (или) недостатков):

3. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных  ранее

в реестр бюджетных рисков, причин и возможных последствий реализации этих

бюджетных рисков, а также значимых  бюджетных  рисков,  остающихся  после

реализации  мер  по  минимизации  (устранению)  бюджетных     рисков и по

организации внутреннего финансового контроля:

4. Выводы о достижении цели осуществления внутреннего финансового аудита:

5.  Предложения  и  рекомендации   о   повышении   качества   финансового

менеджмента:

6. Сведения о руководителе  и  членах  аудиторской  группы  или  Субъекте

внутреннего финансового аудита (должность, фамилия, инициалы):

_______________________________    _________        _____________________

должность Субъекта внутреннего      подпись                  ФИО

     финансового аудита

"__"_________________20___г.