Приложение N 4. План мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры

Приложение N 4
к Регламенту осуществления
внутреннего финансового аудита
в Комитете по экономической
политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга

                                  Утверждаю

                                  Председатель Комитета по экономической

                                  политике и стратегическому планированию

                                  Санкт-Петербурга

                                  _______________  ______________________

                                     подпись                 ФИО

                                  "__"_________________20___г.

     План мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения

 выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий)

                    по выполнению бюджетной процедуры

_________________________________________________________________________

                     (тема аудиторского мероприятия)

_________________________________________________________________________

                      (субъект бюджетных процедур)

N п/п	Описание бюджетного риска и (или) выявленного нарушения (недостатка)	Наименование мероприятия по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры	Должностное лицо (работник) структурного подразделения Комитета, ответственное за выполнение мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Реквизиты решения председателя Комитета о выполнении мероприятия, а также (при наличии) реквизиты документа, подтверждающего выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6
1
2
....

_______________________________  ___________  ___________________________

должность Субъекта внутреннего     подпись              подпись

    финансового аудита

"__"_________________20___г.