Приложение N 5. Годовая отчетность о результатах деятельности Субъекта внутреннего финансового аудита

Приложение N 5
к Регламенту осуществления
внутреннего финансового аудита
в Комитете по экономической
политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга

   Годовая отчетность о результатах деятельности Субъекта внутреннего

                      финансового аудита за 20____

1. Информация  о  выполнении  плана  проведения  аудиторских  мероприятий

(количество  плановых  аудиторских  мероприятий,  информация  о  внесении

изменений в план проведения аудиторских мероприятий в  течение  отчетного

финансового года, при невыполнении плана  -  информация  о   причинах его

невыполнения):

2. Информация о количестве и темах  проведенных  внеплановых  аудиторских

мероприятий (при наличии):

3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной  бюджетной

отчетности Комитета:

5.  Информация  о  результатах  оценки  исполнения  бюджетных  полномочий

Комитета (включая информацию о достижении  целевых  значений  показателей

качества финансового менеджмента):

6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях  и  рекомендациях

Субъекта внутреннего финансового аудита:

7.  Информация  о  наиболее  значимых  нарушениях  и  (или)  недостатках,

бюджетных  рисках,  о  рисках,  остающихся  после       реализации мер по

минимизации (устранению) бюджетных рисков и  по  организации  внутреннего

финансового контроля, и их причинах:

8. Информация о наиболее значимых принятых (необходимых к принятию) мерах

по повышению качества финансового менеджмента в  Комитете  и  минимизации

(устранению) бюджетных рисков:

9. Информация о  примерах  (лучших  практиках)  организации  (обеспечения

выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по

выполнению бюджетных процедур в Комитете (при наличии):

10. Информация о результатах мониторинга реализации  мер  по  минимизации

(устранению) бюджетных рисков:

11. Информация о событиях, оказавших существенное влияние на  организацию

и осуществление внутреннего финансового аудита, а также  на  деятельность

Субъекта внутреннего финансового аудита:

12. Сведения о Субъекте внутреннего финансового аудита (информация о  его

подчиненности, штатной и фактической численности, а также принятых  мерах

по  повышению  квалификации  должностного   лица   (работника)   Субъекта

внутреннего финансового аудита):

_______________________________  ___________  ___________________________

должность Субъекта внутреннего     подпись              подпись

    финансового аудита

"__"_________________20___г.