Постановление Правительства Вологодской области от 14 февраля 2023 г. N 209 "Об утверждении Бюджетного прогноза Вологодской области на период до 2035 года" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства Вологодской области от 14 февраля 2023 г. N 209
"Об утверждении Бюджетного прогноза Вологодской области на период до 2035 года"

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Правительство области постановляет:

1. Утвердить Бюджетный прогноз Вологодской области на период до 2035 года (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Правительства области:

от 20 февраля 2017 года N 189 "Об утверждении Бюджетного прогноза Вологодской области на период до 2030 года";

от 19 февраля 2018 года N 149 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 20 февраля 2017 года N 189";

от 18 февраля 2019 года N 142 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 20 февраля 2017 года N 189";

от 17 февраля 2020 года N 130 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 20 февраля 2017 года N 189";

от 15 февраля 2021 года N 156 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 20 февраля 2017 года N 189";

от 21 февраля 2022 года N 238 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 20 февраля 2017 года N 189".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области

О.А. Кувшинников

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Правительства области

от 13.02.2023 N 209

Бюджетный прогноз
Вологодской области на период до 2035 года

1. Вводная часть

Бюджетный прогноз Вологодской области до 2035 года (далее - долгосрочный бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства области от 31 августа 2015 года N 721 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Вологодской области на долгосрочный период".

Долгосрочный бюджетный прогноз разработан на 13 лет с учетом стратегических целей, определенных в Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года N 920 (далее - Стратегия социально-экономического развития области). Разработка долгосрочного бюджетного прогноза проводилась с учетом достигнутого состояния экономики, положений государственных программ Вологодской области на основе прогноза социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период до 2035 года, утвержденного постановлением Правительства области от 24 октября 2022 года N 1295 (далее - Прогноз социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период до 2035 года), с учетом прогноза социально-экономического развития области на среднесрочный период 2023 - 2025 годов, одобренного постановлением Правительства области от 24 октября 2022 года N 1296.

Целью Стратегии социально-экономического развития области является реализация политики народосбережения путем сохранения демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности области и формирования пространства развития человека. Достижение этой цели требует обоснованной оценки ресурсного потенциала области и ориентации бюджета области на четкие долгосрочные ориентиры. Одним из основных инструментов реализации приоритетов развития области являются бюджетная, налоговая и долговая политика области, основные направления которых при различных сценариях развития определяются в долгосрочном бюджетном прогнозе.

2. Основные итоги реализации налоговой, бюджетной и долговой политики Вологодской области, условия формирования долгосрочного бюджетного прогноза в текущем периоде

Правительством области на протяжении ряда последних лет реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета области.

Реализация мероприятий, направленных на усиление принципов эффективного и ответственного управления региональными финансами, осуществлялась в рамках программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Вологодской области на 2012 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 20 декабря 2011 года N 1625.

В период 2015 - 2020 годов реализована государственная программа области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства области 5 ноября 2014 года N 990.

С 2021 года в Вологодской области реализуется государственная программа области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2021 - 2025 годы", утвержденная постановлением Правительства области 20 мая 2019 года N 469.

В 2022 году мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета области, были усилены с учетом ситуации, связанной с введением санкций в отношении Российской Федерации.

Ключевым приоритетом региональной налоговой политики в условиях санкционных ограничений стала поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, создание условий для привлечения потенциальных инвесторов.

В регионе действует целый комплекс мер поддержки действующих и потенциальных инвесторов виде предоставления налоговых преференций, усовершенствован механизм предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

В целях укрепления доходной базы бюджета области выстроена система межведомственного взаимодействия органов государственной власти области, местного самоуправления муниципальных образований области и контрольно-надзорных органов по вопросам легализации налоговой базы и сокращения задолженности по налогам.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета области Правительством области, органами местного самоуправления муниципальных образований области проводится взвешенная бюджетная политика, направленная на приоритизацию бюджетных расходов, в том числе путем оптимизации количества органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, инвентаризации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан с учетом принципа адресности и нуждаемости, повышения эффективности использования имущества.

Внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, позволило создать систему учета потребности и утвердить требования к качеству социальных услуг.

Расходы областного бюджета формируются в разрезе государственных программ в соответствии с целями и задачами, определенными в государственных программах области.

Указанные меры, направленные на совершенствование системы управления финансами, позволили повысить обоснованность принимаемых решений при распределении бюджетных ассигнований и использовании бюджетных средств.

Меры по совершенствованию системы межбюджетных отношений позволили оптимизировать процедуры предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов муниципальным образованиям области, внедрить принцип стимулирования муниципальных образований области, основанный на оценке уровня и качества управления муниципальными финансами.

Для муниципальных образований области созданы стимулы для развития собственной доходной базы и повышения экономической самостоятельности.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области на 80% заменена нормативами отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц.

Регион имеет положительный опыт передачи на муниципальный уровень налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, как по единым нормативам, неизменным с 2016 года, так и по установлению с 2021 года дифференцированных нормативов с учетом специфики развития бизнеса на каждой территории.

В Вологодской области сформирована нормативная правовая база, регламентирующая процесс управления государственным долгом, определены процедуры предоставления государственных гарантий.

На протяжении ряда последних лет объем государственного долга находится на экономически безопасном уровне. С 2019 года кредиты кредитных организаций в целях финансирования дефицита областного бюджета не привлекаются.

По итогам исполнения областного бюджета 2021 года Вологодская область занимает 20 место среди регионов по отношению объема государственного долга области к объему налоговых и неналоговых доходов.

По итогам исполнения областного бюджета 2022 года объем государственного долга области составил 16,7 млрд. рублей, или 16,3% от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

В соответствии с оценкой Министерства финансов Российской Федерации Вологодская область отнесена к группе субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивости.

В целях инфраструктурного обновления региона Правительство области работает с федеральным центром по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов на льготных условиях под 3% годовых сроком на 15 лет.

Благодаря взвешенной бюджетной политике начиная с 2016 года (за исключением "ковидного" 2020 года) областной бюджет исполняется с профицитом, что позволило региону создать финансовый резерв, который является основой долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета на предстоящую перспективу.

3. Цели и задачи долгосрочного бюджетного прогноза, основные подходы к формированию долгосрочного бюджетного прогноза

Целью долгосрочного бюджетного прогноза является оценка основных тенденций развития консолидированного бюджета области, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики области обеспечить сбалансированность бюджета и достижение цели Стратегии социально-экономического развития области.

В долгосрочном бюджетном прогнозе определены основные направления развития системы управления региональными финансами в области на период до 2035 года.

Для достижения основной цели долгосрочного бюджетного прогноза предусматривается решение следующих задач:

осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения и тенденции социально-экономических явлений;

обеспечение взаимосвязи цели, приоритетов, задач и направлений Стратегии социально-экономического развития области с инструментами бюджетной политики через реализацию бюджетного планирования посредством программно-целевых принципов и принципов эффективного и ответственного управления региональными финансами;

определение приоритетов развития бюджетной системы области, включая установление принципов формирования доходов и расходов консолидированного бюджета области, политики управления государственным (муниципальным) долгом области;

анализ основных рисков, возникающих в процессе реализации долгосрочного бюджетного прогноза, и определение механизмов управления рисками.

При формировании долгосрочного бюджетного прогноза использованы следующие основные подходы:

надежность и консервативность оценок и прогнозов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;

сбалансированность бюджетов бюджетной системы области;

рациональное и эффективное управление государственным долгом области;

полнота учета и прогнозирования финансовых ресурсов, обязательств и регулятивных инструментов, используемых для достижения целей и результатов государственной политики в области;

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом приоритизации и повышения эффективности бюджетных расходов;

обеспечение достаточной гибкости предельных объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды.

4. Основные бюджетообразующие показатели социально-экономического развития области, их влияние на изменение поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области

При формировании долгосрочного бюджетного прогноза учтены тенденции развития региона в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период до 2035 года.

Далее приведены параметры сценариев прогноза социально-экономического развития области и обоснование выбора варианта прогноза социально-экономического развития области в качестве основного для целей долгосрочного бюджетного прогноза.

Консервативный сценарий социально-экономического развития области рассматривается как неблагоприятный вариант развития событий, предполагающий более затяжное восстановление экономики, риски, связанные с ухудшением внешнеэкономических условий и возможным ужесточением санкций.

Основные показатели консервативного варианта социально-экономического развития области представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,0	93,9	99,2	101,0	100,7	101,4	101,4	101,3	101,2	101,2	101,3	101,1	101,2	101,3	101,2
Прибыль прибыльных организаций до налогообложения*, в % к предыдущему году	175,9	84,5	99,5	104,1	107,0	105,3	106,8	106,6	106,3	106,2	106,0	106,0	105,9	105,9	105,8
Фонд заработной платы, в % к предыдущему году	104,1	116,6	101,4	106,1	106,0	108,2	106,8	106,8	106,7	106,7	106,7	106,6	106,6	106,6	106,6
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю	109,3	112,4	104,8	103,8	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,7	93,1	99,3	99,8	100,2	100,3	100,8	101,0	101,1	101,0	101,3	101,6	101,8	101,8	101,9

Базовый сценарий характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях изменения макроэкономической ситуации. Восстановлению экономики будут способствовать принятые Правительством Российской Федерации и областью меры по поддержанию экономической и социальной стабильности в условиях санкций, потенциал развития и конкурентоспособность отраслей региона, рост активности потребительского и инвестиционного спроса, а также формирование новых экономических связей поставок товаров, сырья и комплектующих.

Основные показатели базового варианта социально-экономического развития области представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,0	93,9	101,0	102,3	102,9	102,0	102,0	102,0	101,9	101,9	102,0	101,8	101,9	102,0	101,9
Прибыль прибыльных организаций до налогообложения*, в % к предыдущему году	175,9	84,5	102,5	105,8	108,8	107,8	107,4	107,3	106,9	106,8	106,7	106,5	106,4	106,2	106,3
Фонд заработной платы, в % к предыдущему году	104,1	116,6	104,0	107,8	107,2	108,6	107,7	107,7	107,7	107,8	106,7	106,6	106,6	106,6	106,7
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю	109,3	112,4	105,5	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,7	93,1	100,6	101,6	102,7	102,2	102,2	102,5	102,4	102,4	102,4	102,6	102,5	102,5	102,5

Базовый вариант предусматривает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики. Предполагается, что санкции сохранятся до 2025 года, экономика России сможет адаптироваться к новым условиям к 2024 году и перейти к восстановительному росту в 2025 году.

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность и реалистичность оценок и прогнозов, в связи с чем в основу долгосрочного бюджетного прогноза закладывается базовый сценарий социально-экономического развития области до 2035 года.

Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области к объему валового регионального продукта в текущих ценах в 2035 году по базовому сценарию прогнозируется - 10,4%, по консервативному сценарию - 10,2%.

5. Основные цели и задачи бюджетной, налоговой и долговой политики на период до 2035 года. Основные характеристики консолидированного бюджета области

Основными целями бюджетной, налоговой и долговой политики на период до 2035 года является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета области, создание условий для привлечения инвестиций в экономику области в целях ее устойчивого развития.

Основные сценарные условия направлений развития налоговой, бюджетной и долговой политики соответствуют сценариям прогноза социально-экономического развития области.

5.1 Основные задачи налоговой политики, подходы к формированию доходов консолидированного бюджета области до 2035 года

Приоритетной задачей налоговой политики области на период до 2035 года является обеспечение роста доходной базы бюджета на уровне не ниже темпов экономического роста региона за счет расширения налогового потенциала области путем:

стимулирования предпринимательской деятельности;

формирования режима благоприятствования для привлечения потенциальных инвесторов и внедрения "Регионального инвестиционного стандарта";

создания справедливых конкурентных условий и улучшения условий ведения бизнеса за счет совершенствования системы администрирования доходов и внедрения новых информационных технологий;

улучшение условий, в том числе цифровых, для добровольной и своевременной уплаты налогов.

При планировании доходов консолидированного бюджета области на долгосрочную перспективу учитывались принятые изменения, внесенные в нормативные правовые акты Российской Федерации и Вологодской области.

Межбюджетные отношения на долгосрочную перспективу учитывают сохранение основных подходов по передаче нормативов местным бюджетам по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и налогу на доходы физических лиц.

5.2 Основные задачи бюджетной политики, подходы к формированию расходов консолидированного бюджета области до 2035 года

Основными задачами бюджетной политики в области расходов до 2035 года являются:

достижение соответствия расходных обязательств областного бюджета источникам финансового обеспечения в долгосрочном периоде;

приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет реализации государственных программ области;

обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния населения области;

минимизация кредиторской задолженности по консолидированному бюджету области;

повышение эффективности межбюджетных отношений области и муниципальных образований области, создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов;

усиление стимулирующей роли межбюджетных трансфертов, в том числе в части повышения заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных образований области в развитии экономики соответствующих муниципальных образований области;

сохранение доли инвестиционных затрат в структуре консолидированного бюджета;

совершенствование системы контроля за использованием бюджетных ассигнований.

При формировании расходов консолидированного бюджета области до 2035 года использованы следующие основные подходы:

сохранение структуры бюджетных расходов в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными бюджетным законодательством к полномочиям субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

сохранение социальной направленности консолидированного бюджета области;

формирование и развитие Финансового демографического фонда как инструмента гарантированного обеспечения расходных обязательств в рамках реализации стратегического направления (проекта) "Демография" Стратегии социально-экономического развития области;

ежегодное начиная с первого года планового периода формирование в составе расходной части областного бюджета условно утверждаемых расходов.

Прогноз расходов консолидированного бюджета области до 2035 года предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

5.3 Основные задачи долговой политики, подходы к формированию дефицита областного и местных бюджетов до 2035 года

С учетом ограничений Бюджетного кодекса Российской Федерации в части показателей долговой устойчивости субъектов Российской Федерации (размера дефицита бюджета, государственного долга, объема расходов на обслуживание государственного долга) основными задачами долговой политики на период до 2035 года являются:

эффективное управление и поддержание объема государственного долга области на экономически безопасном уровне;

обеспечение гарантированного выполнения долговых обязательств в полном размере и установленные сроки;

оптимизация структуры государственного долга области по видам и срокам заимствований;

минимизация стоимости заимствований;

соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Долговая политика муниципальных образований области должна быть направлена на сокращение объема муниципальных заимствований в целях недопущения дальнейшего роста муниципального долга.

При базовом варианте социально-экономического развития области планируется снизить уровень государственного долга области по итогам исполнения областного бюджета в 2035 году - до уровня 0,8% от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Уровень муниципального долга в период до 2035 года планируется снизить до 1,0 млрд. рублей.

Дефицит (профицит) областного бюджета спрогнозирован с учетом изменения доходов областного бюджета при различных сценариях социально-экономического развития области, необходимости соблюдения условий соглашений, заключенных Правительством области с Министерством финансов Российской Федерации, о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение долговых обязательств области.

5.4 Основные характеристики консолидированного бюджета области на период до 2035 года

Основные параметры консолидированного бюджета области до 2035 года приведены в приложении 1 к долгосрочному бюджетному прогнозу.

Объем доходов и расходов консолидированного бюджета области в 2035 году в сравнении с 2020 годом в условиях базового сценария прогноза социально-экономического развития области увеличится в 1,6 раза.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета области в условиях базового сценария социально-экономического развития области прогнозируются в 2035 году в 2,2 раза выше уровня 2020 года и в 2,0 раза превысят "допандемийный" уровень 2019 года.

Ожидается поступательный рост доходной базы начиная с 2024 года, что связано с постепенным восстановлением деловой конъюнктуры, с ускорением темпов роста доходов после 2028 года.

Финансовая устойчивость консолидированного бюджета области будет обеспечена путем структурных изменений формирования доходов. Удельный вес поступлений налога на прибыль сократится начиная с 2028 года до 23% собственных доходов бюджета области против 46% в 2021 году.

Усилится влияние налога на доходы физических лиц и имущественных налогов. Основным источником доходов консолидированного бюджета области будет налог на доходы физических лиц, доля которого в 2035 году составит 42%. Доля имущественных налогов в 2035 году составит 14% от доходной базы консолидированного бюджета области.

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области до 2035 года приведена в приложении 2 к долгосрочному бюджетному прогнозу.

Показатели объема консолидированного долга области, структура государственного долга области, показатели долговой устойчивости Вологодской области до 2035 года приведены в приложении 3 к долгосрочному бюджетному прогнозу.

5.5 Основные характеристики областного бюджета на период до 2035 года

Основные характеристики областного бюджета до 2035 года приведены в приложении 4 к долгосрочному бюджетному прогнозу.

Объем доходов и расходов областного бюджета в 2035 году в сравнении с 2020 годом в условиях базового сценария социально-экономического развития области увеличится в 1,5 раза.

Объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в условиях базового сценария социально-экономического развития области увеличится в 2035 году по сравнению с 2020 годом в 2,2 раза и в 2,0 раза превысит "допандемийный" уровень 2019 года.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках планируемого к формированию Финансового демографического фонда, увеличивается пропорционально росту расходов областного бюджета.

Сохранение доли инвестиционных затрат в структуре расходов областного бюджета запланировано в рамках реализации государственных программ области.

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета до 2035 года приведена в приложении 5 к долгосрочному бюджетному прогнозу.

Оценка расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Вологодской области и непрограммных направлений деятельности органов государственной власти области до 2035 года приведены в приложении 6 к долгосрочному бюджетному прогнозу.

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета приведен в приложении 7 к долгосрочному бюджетному прогнозу.

5.6 Основные характеристики местных бюджетов на период до 2035 года

Основные характеристики бюджетов муниципальных образований области до 2035 года приведены в приложении 8 к долгосрочному бюджетному прогнозу.

Структура налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов до 2035 года приведена в приложении 9 к долгосрочному бюджетному прогнозу.

6. Оценка расходов на реализацию государственных программ Вологодской области при различных вариантах прогноза социально-экономического развития области

Интеграция стратегического и бюджетного планирования в области осуществляется в рамках государственных (муниципальных) программ области, объединяющих регулятивные (нормативно-правовые) инструменты, контрольные функции, бюджетные ассигнования для достижения целей государственной политики в соответствующих сферах (отраслях), включая финансовое обеспечение государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ).

Перечень государственных программ области утвержден постановлением Правительства области от 22 декабря 2011 года N 1629.

Долгосрочным бюджетным прогнозом устанавливаются предельные объемы расходов областного бюджета на реализацию государственных программ области на период их действия - до 2025 года. За пределами периода действия утвержденных государственных программ области применены укрупненные оценки объемов бюджетных ассигнований, планируемых в рамках реализации государственных программ области в соответствующих сферах. Это позволит Правительству области и органам исполнительной государственной власти области, являющимся ответственными исполнителями государственных программ области, определить цели и ожидаемые результаты государственных программ, индикаторы их достижения, обеспечивающие реализацию долгосрочных приоритетов социально-экономического развития области, сформировать систему мероприятий, установить сроки и содержание этапов их реализации.

Прогноз объемов бюджетных ассигнований, запланированных в рамках реализации государственных программ области на период их действия до 2025 года, а также укрупненные оценки объемов бюджетных ассигнований, планируемых в рамках реализации государственных программ области в соответствующих сферах на 2030 год, приведены в приложении 10 к долгосрочному бюджетному прогнозу.

Предельные объемы расходов областного бюджета на реализацию государственных программ области на период до 2035 года не предопределяют объем и структуру расходных обязательств области, подлежащих финансированию из областного бюджета. Это индикативная оценка объема расходов, который в случае подтверждения долгосрочного экономического и бюджетного прогноза может быть учтен при формировании ассигнований областного бюджета по соответствующей государственной программе Вологодской области на очередной финансовый год и плановый период.

В то же время, несмотря на индикативный характер, данные показатели позволяют определить среднесрочные приоритеты в распределении бюджетных расходов, сформировать финансово обеспеченные государственные программы области, создать стимулы, прежде всего, для их ответственных исполнителей, для выявления и использования резервов в целях перераспределения расходов и, следовательно, повышения эффективности использования бюджетных средств.

В случае разработки и принятия новых государственных программ области бюджетные ассигнования на их финансовое обеспечение могут быть установлены за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по другим государственным программам области или за счет условно утверждаемых расходов.

Финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности в долгосрочном периоде предусматривается в соответствии с общими подходами к формированию бюджетных расходов.

Предельные объемы на финансовое обеспечение реализации государственных программ области и прогноз расходов областного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности органов исполнительной государственной власти области приведены в приложении 10 к долгосрочному бюджетному прогнозу.

7. Основы финансовых взаимоотношений между органами государственной власти области и органами местного самоуправления муниципальных образований области. Направления совершенствования межбюджетных отношений в области

Состояние межбюджетных отношений в регионе оказывает серьезное влияние на экономическое и социальное развитие муниципальных образований области. Преимущества и риски различных вариантов развития этих отношений обуславливают необходимость поиска решений, направленных на выбор оптимального соотношения между финансовой самостоятельностью муниципальных образований области с одной стороны, а также мерами контроля со стороны региональной власти по реализации целей и приоритетов государственной политики в регионе - с другой.

Основное направление развития системы межбюджетных отношений в области в долгосрочной перспективе заключается в постепенном повышении доли финансовых ресурсов, сосредоточенных в местных бюджетах, по мере формирования механизмов эффективного и ответственного управления финансами на муниципальном уровне. Исходя из этого политика в сфере межбюджетных отношений будет направлена на создание стабильных финансовых взаимоотношений между региональными органами управления и органами местного самоуправления, сохранение объективной и прозрачной системы бюджетного выравнивания.

Реализация мер, направленных на достижение этих целей, будет осуществляться путем создания условий для повышения финансовой самостоятельности муниципальных образований области за счет продолжения практики замены дотаций дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, установления единых нормативов отчислений от отдельных налогов, совершенствования механизма корректировки дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, обеспечения равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований области в рамках преобразования муниципальных образований области в муниципальные округа и условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований области.

Важным направлением бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений является повышение эффективности и результативности использования субсидий муниципальными образованиями области путем применения мер ответственности органов исполнительной государственной власти области за несвоевременное распределение и доведение субсидий муниципальным образованиям области, за достижением главными распорядителями средств областного бюджета результатов использования субсидий.

Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления, будет производиться за счет субвенций, выделяемых из областного бюджета. Ключевой задачей в сфере предоставления субвенций является обеспечение достаточности средств областного бюджета, направляемых на исполнение делегированных полномочий.

Будет продолжено использование механизма перечисления целевых межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области в соответствии с потребностью в средствах и сроками возникновения денежных обязательств, что позволит эффективно использовать бюджетные ресурсы и не допускать наличия значительного объема неиспользованных остатков целевых средств в местных бюджетах.

В рамках осуществления мониторинга за состоянием муниципальных финансов будут продолжены практика проведения оценки качества управления муниципальными финансами, реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства.

В целях дальнейшего повышения уровня качества управления муниципальными финансами планируется совершенствование ежегодно проводимой Департаментом финансов области оценки качества управления муниципальными финансами.

Формирование и исполнение местных бюджетов будет осуществляться на основе муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития территорий.

8. Оценка бюджетных рисков

Риски невыполнения плановых расходных обязательств зависят от проводимой на федеральном уровне бюджетной политики в части передачи дополнительных полномочий на уровень субъектов Российской Федерации, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия на федеральном уровне решений, приводящих к выпадающим доходам или увеличению объема финансового обеспечения расходных обязательств регионов и муниципальных образований.

Указанные действия могут повлечь за собой значительное увеличение расходных обязательств области и муниципальных образований области и (или) сокращение объема и количества межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета. Кроме того, рост объема финансового обеспечения расходных обязательств области и муниципальных образований области может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.

Также одним из факторов риска невыполнения плановых расходных обязательств является невыполнение плана по доходам областного бюджета в результате:

принятия на федеральном уровне решений, приводящих к снижению доходной базы консолидированного бюджета области;

сокращения темпов экономического развития вследствие ухудшения конъюнктуры рынка;

невыполнения физическими и юридическими лицами обязанностей по уплате налогов, сборов и платежей и получения необоснованной экономической выгоды, недостаточной эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов.

Основным риском в сфере долговой политики является увеличение долговой нагрузки на бюджет в результате возникновения выпадающих доходов областного бюджета в связи с замедлением темпов экономического развития области и сохранения при этом обязанности по выполнению социальных расходов в необходимом объеме. В случае наступления данного риска потребуется привлечение рыночных заимствований.

Как следствие, возникает риск увеличения объема государственного долга области и, соответственно, риск несоблюдения условий соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов на замещение долговых обязательств области с учетом дополнительных соглашений, заключенных в целях реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015 - 2017 годах на замещение долговых обязательств области, в части снижения государственного долга.

Рисками также являются ухудшение конъюнктуры на финансовых рынках, дефицит банковской ликвидности, повышение ключевой ставки Банка России. Эти факторы увеличивают стоимость средств, привлекаемых в кредитных организациях, приводят к росту расходов на обслуживание государственного долга.

Таким образом, основными бюджетными рисками, возникающими в процессе реализации долгосрочного бюджетного прогноза, являются:

риск сокращения поступления доходов консолидированного бюджета области по сравнению с запланированным уровнем;

риск сокращения объема и количества межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета;

риск увеличения объема финансового обеспечения расходных обязательств области и муниципальных образований области;

риск увеличения долговой нагрузки на бюджет;

риск увеличения стоимости кредитных ресурсов.

Наступление рисков в процессе реализации долгосрочного бюджетного прогноза приведет к ухудшению сбалансированности консолидированного бюджета области и необходимости принятия органами власти области дополнительных мер, направленных на мобилизацию дополнительных источников, оптимизацию бюджетных расходов, изыскание внутренних резервов.

9. Механизмы управления рисками, возникающими при реализации долгосрочного бюджетного прогноза

В целях предупреждения наступления рисков в процессе реализации долгосрочного бюджетного прогноза органами государственной власти области и местного самоуправления муниципальных образований области будут осуществляться мероприятия по укреплению доходной базы консолидированного бюджета области, приоритизации и повышению эффективности бюджетных расходов, совершенствованию долговой политики области.

Общий подход к минимизации возможных угроз ухудшения сбалансированности консолидированного бюджета области заключается в создании и сохранении резервов, которые можно будет использовать (сократить) без сокращения ассигнований, предусмотренных на реализацию принятых расходных обязательств.

С учетом этого, в целях обеспечения бюджетной сбалансированности в случае реализации рисков сокращения поступления доходов консолидированного бюджета области по сравнению с запланированным уровнем, и (или) увеличения объема расходных обязательств области и муниципальных образований области, и (или) сокращения объема и количества межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, в результате проводимой на федеральном уровне бюджетной политики, в первую очередь будут задействованы средства созданного на начало 2022 года финансового резерва, а также сокращены условно утверждаемые объемы бюджетных ассигнований (5% от общего объема расходов).

В случае наступления риска сокращения поступления доходов консолидированного бюджета области по сравнению с запланированным уровнем более чем на 5% по различным причинам одним из направлений корректировки его последствий является сокращение расходов пропорционально сокращению собственных доходных источников.

В целях обеспечения исполнения принятых расходных обязательств возможно рассмотрение вопроса об увеличении размера государственного долга области с учетом его последующего сокращения при восстановлении темпов роста собственных доходов.

В случае реализации риска увеличения долговой нагрузки и других бюджетных рисков в долгосрочной перспективе (более трех лет) потребуется введение дополнительных ограничений при формировании бюджетов будущих периодов.

Основными мерами по минимизации последствий наступления бюджетных рисков должны стать запрет на принятие новых расходных обязательств, а также меры, направленные на оптимизацию и сдерживание роста бюджетных расходов, повышение эффективности бюджетных расходов, концентрацию расходов на приоритетных направлениях, связанных прежде всего с улучшением качества жизни человека в условиях режима экономии бюджетных средств.

Также минимизация бюджетных рисков возможна за счет проведения работы по привлечению дополнительной финансовой поддержки из федерального бюджета, по выработке и дальнейшей реализации предложений по совершенствованию налогового и бюджетного законодательства, направленных на укрепление доходной базы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

В целях нивелирования риска увеличения стоимости кредитных ресурсов в результате ухудшения конъюнктуры на финансовых рынках, дефицита банковской ликвидности, повышения ключевой ставки Банка России будет осуществляться мониторинг конъюнктуры финансового рынка, а в зависимости от сложившихся рыночных условий будут определяться варианты размещения и погашения долговых обязательств области, политика привлечения средств - на долгосрочной или среднесрочной основе.

Приложение 1

к долгосрочному бюджетному прогнозу

Основные параметры консолидированного бюджета области до 2035 года

Консервативный сценарий социально-экономического развития области
															(млн. руб)
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Доходы	114 790,7	159 397,4	150 161,2	119 508,8	119 705,0	114 192,8	115 979,0	119 722,8	123 353,0	128 604,3	134 153,5	140 027,9	146 208,3	152 768,6	159 747,0	167 096,1
налоговые и неналоговые доходы	78 489,8	127 566,8	120 956,0	97 769,0	99 624,3	101 411,9	103 198,1	106 941,9	110 572,1	115 823,4	121 372,6	127 247,0	133 427,4	139 987,7	146 966,1	154 315,2
безвозмездные перечисления	36 300,9	31 830,6	29 205,2	21 739,8	20 080,7	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9
дотации	9 271,9	3 185,6	615,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
субсидии	9 584,2	10 673,0	11 884,2	13 952,0	15 323,4	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8
субвенции	5 772,4	4 719,2	4 180,8	3 398,6	3 054,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1
иные межбюджетные трансферты	10 781,6	11 207,5	11 625,7	3 334,5	860,9	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0
поступления от государственных организаций	389,3	1 331,8	836,7	1 054,7	842,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поступления от негосударственных организаций	463,7	323,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
возврат средств в федеральный бюджет	-8,8	-14,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие безвозмездные поступления	46,6	404,1	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы	114 884,1	125 197,1	140 966,7	132 793,8	132 187,0	126 009,5	122 262,2	123 498,9	124 602,5	125 978,8	133 682,7	139 557,1	145 737,5	152 297,8	159 276,2	166 625,3
Дефицит (профицит)	-93,4	34 200,3	9 194,5	-13 285,0	-12 482,0	-11 816,7	-6 283,2	-3 776,1	-1 249,5	2 625,5	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8
Базовый сценарий социально-экономического развития области
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Доходы	114 790,7	159 397,4	150 161,2	128 882,4	129 249,5	124 559,1	126 872,2	131 418,5	135 968,5	142 324,9	149 127,7	155 816,9	162 803,7	170 229,4	178 076,7	186 473,4
налоговые и неналоговые доходы	78 489,8	127 566,8	120 956,0	107 142,6	109 168,8	111 778,2	114 091,3	118 637,6	123 187,6	129 544,0	136 346,8	143 036,0	150 022,8	157 448,5	165 295,8	173 692,5
безвозмездные перечисления	36 300,9	31 830,6	29 205,2	21 739,8	20 080,7	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9
дотации	9 271,9	3 185,6	615,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
субсидии	9 584,2	10 673,0	11 884,2	13 952,0	15 323,4	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8	8 825,8
субвенции	5 772,4	4 719,2	4 180,8	3 398,6	3 054,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1
иные межбюджетные трансферты	10 781,6	11 207,5	11 625,7	3 334,5	860,9	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0
поступления от государственных организаций	389,3	1 331,8	836,7	1 054,7	842,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поступления от негосударственных организаций	463,7	323,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
возврат средств в федеральный бюджет	-8,8	-14,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие безвозмездные поступления	46,6	404,1	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы	114 884,1	125 197,1	140 966,7	149 436,5	140 036,8	130 498,5	133 963,8	135 510,1	137 122,6	138 581,0	148 558,7	155 247,9	162 234,7	169 660,4	177 507,7	185 904,4
Дефицит (профицит)	-93,4	34 200,3	9 194,5	-20 554,1	-10 787,3	-5 939,4	-7 091,6	-4 091,6	-1 154,1	3 743,9	569,0	569,0	569,0	569,0	569,0	569,0

Приложение 2

к долгосрочному бюджетному прогнозу

Структура
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области до 2035 года

Консервативный сценарий социально-экономического развития области
															(млн. руб)
Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Налог на прибыль организаций	18 751,4	58 227,2	38 516,8	27 887,3	26 730,0	25 675,3	24 187,8	24 334,3	24 164,6	25 446,8	26 788,2	28 166,8	29 628,1	31 151,2	32 764,3	34 443,5
Налог на доходы физических лиц	26 891,9	28 997,1	33 604,2	30 785,2	32 656,3	34 603,1	37 443,6	39 995,6	42 712,3	45 566,2	48 625,9	51 877,7	55 307,9	58 957,5	62 854,2	66 997,8
Акцизы на алкогольную продукцию	3 096,4	2 937,9	2 786,8	2 117,8	2 253,2	2 387,8	2 483,3	2 582,7	2 686,0	2 793,4	2 905,2	3 021,4	3 142,2	3 267,9	3 398,6	3 534,6
Акцизы на нефтепродукты	6 036,4	9 835,9	9 055,9	8 374,2	8 833,9	8 025,8	8 371,8	8 776,4	9 218,7	9 692,9	10 181,4	10 726,3	11 333,9	11 999,4	12 704,0	13 463,2
УСН и ЕНВД	3 793,2	4 742,0	5 314,9	5 245,3	5 640,6	6 580,6	6 843,8	7 117,6	7 402,3	7 698,4	8 006,3	8 326,6	8 659,6	9 006,0	9 366,3	9 740,9
Налоги на имущество	14 547,6	14 853,3	17 628,8	16 550,2	17 462,9	18 075,2	18 328,2	18 584,8	18 826,4	19 052,4	19 281,0	19 531,6	19 746,5	19 983,4	20 243,2	20 486,2
Иные налоговые и неналоговые доходы	5 372,9	7 973,4	14 048,6	6 809,0	6 047,4	6 064,1	5 539,6	5 550,5	5 561,8	5 573,3	5 584,6	5 596,6	5 609,2	5 622,3	5 635,5	5 649,0
Налоговые и неналоговые доходы - ИТОГО	78 489,8	127 566,8	120 956,0	97 769,0	99 624,3	101 411,9	103 198,1	106 941,9	110 572,1	115 823,4	121 372,6	127 247,0	133 427,4	139 987,7	146 966,1	154 315,2
Базовый сценарий социально-экономического развития области
Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Налог на прибыль организаций	18 751,4	58 227,2	38 516,8	31 149,4	30 436,7	29 863,6	28 766,8	28 982,6	28 917,4	30 360,7	31 881,3	33 481,3	35 137,6	36 874,4	38 664,6	40 596,5
Налог на доходы физических лиц	26 891,9	28 997,1	33 604,2	31 578,2	34 004,6	36 474,4	39 617,7	42 675,8	45 953,2	49 491,3	53 358,4	56 923,9	60 681,3	64 685,6	68 964,1	73 585,5
Акцизы на алкогольную продукцию	3 096,4	2 937,9	2 786,8	2 252,5	2 379,7	2 513,5	2 614,1	2 718,6	2 827,4	2 940,5	3 058,1	3 180,4	3 307,6	3 439,9	3 577,5	3 720,6

Акцизы на нефтепродукты	6 036,4	9 835,9	9 055,9	8 849,6	9 410,6	8 589,1	8 959,4	9 392,4	9 865,7	10 373,2	10 896,0	11 479,2	12 129,4	12 841,6	13 595,7	14 408,2
УСН и ЕНВД	3 793,2	4 742,0	5 314,9	5 521,4	5 937,5	6 927,0	7 204,0	7 492,2	7 791,9	8 103,6	8 427,7	8 764,8	9 115,4	9 480,0	9 859,2	10 253,6
Налоги на имущество	14 547,6	14 853,3	17 628,8	19 244,0	19 790,2	20 279,8	20 685,4	21 099,1	21 521,1	21 930,0	22 346,6	22 793,6	23 203,9	23 644,7	24 117,6	24 575,9
Иные налоговые и неналоговые доходы	5 372,9	7 973,4	14 048,6	8 547,5	7 209,5	7 130,8	6 243,9	6 276,9	6 310,9	6 344,7	6 378,7	6 412,8	6 447,6	6 482,3	6 517,1	6 552,2
Налоговые и неналоговые доходы - ИТОГО	78 489,8	127 566,8	120 956,0	107 142,6	109 168,8	111 778,2	114 091,3	118 637,6	123 187,6	129 544,0	136 346,8	143 036,0	150 022,8	157 448,5	165 295,8	173 692,5

Приложение 3

к долгосрочному бюджетному прогнозу

Объем консолидированного долга области (млн. руб.), структура государственного долга области, показатели долговой устойчивости Вологодской области до 2035 года

Консервативный сценарий социально-экономического развития области
Наименование	Факт 2020 год	Факт 2021 год	Факт 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год	Прогноз 2028 год	Прогноз 2029 год	Прогноз 2030 год	Прогноз 2031 год	Прогноз 2032 год	Прогноз 2033 год	Прогноз 2034 год	Прогноз 2035 год
Консолидированный долг области	17 943,0	16 903,6	18 711,7	20 206,1	20 775,8	18 075,8	15 265,6	12 401,4	9 591,2	5 945,5	5 474,7	5 004,9	4 535,1	4 065,3	3 595,5	3 125,7
в том числе:
Государственный долг области, всего:	15 707,6	14 840,1	16 747,9	18 242,3	18 812,0	16 112,0	13 301,8	10 437,6	7 627,4	3 981,7	3 510,9	3 041,1	2 571,3	2 101,5	1 631,7	1 161,9
Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты	15 609,5	14 774,0	16 693,9	18 188,3	18 758,0	16 058,0	13 247,8	10 437,6	7 627,4	3 981,7	3 510,9	3 040,1	2 569,3	2 098,5	1 627,7	1 156,9
Государственные гарантии области	98,1	66,1	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Государственные ценные бумаги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг области, всего:	2 235,4	2 063,5	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 963,8
Показатели долговой устойчивости Вологодской области	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
доля расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме расходов областного бюджета	0,02%	0,01%	0,02%	0,12%	0,16%	0,17%	0,16%	0,15%	0,13%	0,12%	0,10%	0,08%	0,07%	0,06%	0,05%	0,04%
отношение государственного долга области к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета	24,7%	13,3%	16,3%	22,4%	22,8%	19,3%	15,8%	12,0%	8,5%	4,2%	3,6%	3,0%	2,4%	1,9%	1,4%	0,9%
Базовый сценарий социально-экономического развития области
Наименование	Факт 2020 год	Факт 2021 год	Факт 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год	Прогноз 2028 год	Прогноз 2029 год	Прогноз 2030 год	Прогноз 2031 год	Прогноз 2032 год	Прогноз 2033 год	Прогноз 2034 год	Прогноз 2035 год
Консолидированный долг области	17 943,0	16 903,6	18 711,7	20 206,1	20 775,8	18 075,8	15 167,4	12 205,0	9 296,6	5 552,7	4 983,7	4 415,7	3 847,7	3 279,7	2 711,7	2 143,7
в том числе:
Государственный долг области, всего:	15 707,6	14 840,1	16 747,9	18 242,3	18 812,0	16 112,0	13 301,8	10 437,6	7 627,4	3 981,7	3 510,9	3 041,1	2 571,3	2 101,5	1 631,7	1 161,9
Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты	15 609,5	14 774,0	16 693,9	18 188,3	18 758,0	16 058,0	13 247,8	10 437,6	7 627,4	3 981,7	3 510,9	3 040,1	2 569,3	2 098,5	1 627,7	1 156,9
Государственные гарантии области	98,1	66,1	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Государственные ценные бумаги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг области, всего:	2 235,4	2 063,5	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 963,8	1 865,6	1 767,4	1 669,2	1 571,0	1 472,8	1 374,6	1 276,4	1 178,2	1 080,0	981,8
Показатели долговой устойчивости Вологодской области	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
доля расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме расходов областного бюджета	0,02%	0,01%	0,02%	0,10%	0,15%	0,16%	0,15%	0,14%	0,12%	0,11%	0,09%	0,08%	0,06%	0,05%	0,04%	0,03%
отношение государственного долга области к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета	24,7%	13,3%	16,3%	20,3%	20,7%	17,3%	14,2%	10,7%	7,6%	3,8%	3,2%	2,6%	2,1%	1,6%	1,2%	0,8%

Приложение 4

к долгосрочному бюджетному прогнозу

Основные параметры областного бюджета до 2030 года

Консервативный сценарий социально-экономического развития области
															(млн. руб)
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Доходы	99 823,1	142 589,8	132 026,7	103 197,7	102 600,1	96 415,6	97 120,7	99 877,8	102 463,0	106 619,7	111 003,1	115 637,6	120 513,9	125 687,1	131 187,9	136 972,1
в том числе
налоговые и неналоговые доходы	63 576,2	111 170,9	102 825,3	81 455,8	82 519,4	83 634,7	84 339,8	87 096,9	89 682,1	93 838,8	98 222,2	102 856,7	107 733,0	112 906,2	118 407,0	124 191,2
безвозмездные перечисления	36 246,9	31 418,9	29 201,4	21 741,9	20 080,7	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9
Расходы	101 216,1	109 381,4	123 237,8	116 482,7	115 082,1	108 232,3	103 403,9	103 653,9	103 712,5	103 994,2	110 532,3	115 166,8	120 043,1	125 216,3	130 717,1	136 501,3
из них: финансовый демографический фонд	24 005,6	25 718,7	30 026,5	28 310,7	26 381,6	25 409,3	24 560,9	24 522,8	24 426,4	24 379,8	25 979,5	27 062,0	28 193,4	29 388,1	30 658,8	31 991,0
Дефицит (профицит)	-1 393,0	33 208,4	8 788,9	-13 285,0	-12 482,0	-11 816,7	-6 283,2	-3 776,1	-1 249,5	2 625,5	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8
Базовый сценарий социально-экономического развития области
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Доходы	99 823,1	142 589,8	132 026,7	111 636,3	111 014,7	105 689,2	106 635,3	110 002,5	113 294,2	118 302,9	123 646,5	128 958,1	134 498,1	140 384,2	146 591,4	153 229,0
в том числе
налоговые и неналоговые доходы	63 576,2	111 170,9	102 825,3	89 894,4	90 934,0	92 908,3	93 854,4	97 221,6	100 513,3	105 522,0	110 865,6	116 177,2	121 717,2	127 603,3	133 810,5	140 448,1
безвозмездные перечисления	36 246,9	31 418,9	29 201,4	21 741,9	20 080,7	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9	12 780,9
Расходы	101 216,1	109 381,4	123 237,8	132 190,4	121 802,0	111 628,6	113 825,1	114 192,3	114 546,5	114 657,2	123 175,7	128 487,3	134 027,3	139 913,4	146 120,6	152 758,2
из них: финансовый демографический фонд	24 005,6	25 718,7	30 026,5	31 034,8	27 707,8	25 643,9	27 138,5	27 121,2	27 091,4	26 987,8	29 097,2	30 344,7	31 636,5	33 003,3	34 443,6	35 983,1
Дефицит (профицит)	-1 393,0	33 208,4	8 788,9	-20 554,1	-10 787,3	-5 939,4	-7 189,8	-4 189,8	-1 252,3	3 645,7	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8	470,8

Приложение 5

к долгосрочному бюджетному прогнозу

Структура
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета до 2035 года

Консервативный сценарий социально-экономического развития области
															(млн. рублей)
Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Налог на прибыль организаций	18 751,4	58 227,2	38 516,8	27 887,3	26 730,0	25 675,3	24 187,8	24 334,3	24 164,6	25 446,8	26 788,2	28 166,8	29 628,1	31 151,2	32 764,3	34 443,5
Налог на доходы физических лиц	18 104,6	19 488,8	22 671,7	20 460,1	21 770,4	23 616,1	25 554,7	27 296,4	29 150,5	31 098,2	33 186,4	35 405,7	37 746,8	40 237,6	42 897,0	45 725,0
Акцизы на алкогольную продукцию	3 096,4	2 937,9	2 786,8	2 117,8	2 253,2	2 387,8	2 483,3	2 582,7	2 686,0	2 793,4	2 905,2	3 021,4	3 142,2	3 267,9	3 398,6	3 534,6
Акцизы на нефтепродукты	5 597,2	9 338,4	8 468,2	7 826,8	8 256,4	7 223,2	7 534,7	7 898,7	8 296,8	8 723,6	9 163,3	9 653,7	10 200,5	10 799,5	11 433,6	12 116,9
Налоги на совокупный доход	2 236,6	2 694,9	3 107,5	3 183,9	3 462,5	4 123,8	4 288,8	4 460,3	4 638,8	4 824,3	5 017,3	5 218,0	5 426,7	5 643,8	5 869,5	6 104,3
Налоги на имущество	12 560,9	12 913,5	15 659,8	14 627,9	15 494,5	16 059,1	16 283,9	16 511,9	16 726,5	16 927,3	17 130,4	17 353,1	17 544,0	17 754,5	17 985,3	18 201,1
Иные налоговые и неналоговые доходы	3 229,1	5 570,2	11 614,5	5 352,0	4 552,4	4 549,4	4 006,6	4 012,6	4 018,9	4 025,2	4 031,4	4 038,0	4 044,7	4 051,7	4 058,7	4 065,8
Налоговые и неналоговые доходы - ИТОГО	63 576,2	111 170,9	102 825,3	81 455,8	82 519,4	83 634,7	84 339,8	87 096,9	89 682,1	93 838,8	98 222,2	102 856,7	107 733,0	112 906,2	118 407,0	124 191,2
Базовый сценарий социально-экономического развития области
Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Налог на прибыль организаций	18 751,4	58 227,2	38 516,8	31 149,4	30 436,7	29 863,6	28 766,8	28 982,6	28 917,4	30 360,7	31 881,3	33 481,3	35 137,6	36 874,4	38 664,6	40 596,5
Налог на доходы физических лиц	18 104,6	19 488,8	22 671,7	20 987,1	22 669,2	24 893,2	27 038,5	29 125,6	31 362,4	33 777,0	36 416,3	38 849,7	41 414,1	44 146,9	47 067,0	50 221,0
Акцизы на алкогольную продукцию	3 096,4	2 937,9	2 786,8	2 252,5	2 379,7	2 513,5	2 614,1	2 718,6	2 827,4	2 940,5	3 058,1	3 180,4	3 307,6	3 439,9	3 577,5	3 720,6
Акцизы на нефтепродукты	5 597,2	9 338,4	8 468,2	8 271,1	8 795,4	7 938,0	8 063,5	8 453,1	8 879,2	9 335,9	9 806,4	10 331,3	10 916,4	11 557,5	12 236,1	12 967,3
Налоги на совокупный доход	2 236,6	2 694,9	3 107,5	3 351,5	3 644,7	4 340,9	4 514,5	4 695,1	4 882,9	5 078,2	5 281,3	5 492,6	5 712,3	5 940,8	6 178,4	6 425,6
Налоги на имущество	12 560,9	12 913,5	15 659,8	17 165,9	17 648,7	18 099,3	18 461,3	18 830,5	19 207,1	19 572,1	19 943,9	20 342,8	20 709,0	21 102,5	21 524,5	21 933,5
Иные налоговые и неналоговые доходы	3 229,1	5 570,2	11 614,5	6 716,9	5 359,6	5 259,8	4 395,7	4 416,1	4 436,9	4 457,6	4 478,3	4 499,1	4 520,2	4 541,3	4 562,4	4 583,6
Налоговые и неналоговые доходы - ИТОГО	63 576,2	111 170,9	102 825,3	89 894,4	90 934,0	92 908,3	93 854,4	97 221,6	100 513,3	105 522,0	110 865,6	116 177,2	121 717,2	127 603,3	133 810,5	140 448,1

Приложение 6

к долгосрочному бюджетному прогнозу

Оценка расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Вологодской области и непрограммных направлений деятельности органов государственной власти до 2035 года

Консервативный сценарий социально-экономического развития области
															(млн. руб.)
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Всего расходы	101 216,1	109 381,4	123 237,8	116 482,7	115 082,1	108 232,3	103 403,9	103 653,9	103 712,5	103 994,2	110 532,3	115 166,8	120 043,1	125 216,3	130 717,1	136 501,3
в том числе
Государственные программы области	99 089,5	108 632,8	121 737,8	115 441,1	111 709,6	102 576,0	98 331,0	98 569,2	98 626,7	98 895,2	105 076,2	109 458,7	114 069,7	118 961,8	124 163,6	129 633,4
Условно утверждаемые расходы, планируемые к распределению в рамках государственных программ области	0,0	0,0	0,0	0,0	2 375,0	4 772,6	4 531,2	4 543,7	4 546,6	4 560,7	4 887,6	5 119,3	5 363,1	5 621,8	5 896,8	6 186,0
ИТОГО расходы в рамках государственных программ области	99 089,5	108 632,8	121 737,8	115 441,1	114 084,6	107 348,6	102 862,2	103 112,9	103 173,3	103 455,9	109 963,8	114 578,0	119 432,8	124 583,6	130 060,4	135 819,4
удельный вес в общем объеме расходов	97,9%	99,3%	98,8%	99,1%	99,1%	99,2%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%
Непрограммные мероприятия	2 126,6	748,6	1 500,0	1 041,6	997,5	883,7	541,7	541,0	539,2	538,3	568,5	588,8	610,3	632,7	656,7	681,9
удельный вес в общем объеме расходов	2,1%	0,7%	1,2%	0,9%	0,9%	0,8%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Базовый сценарий социально-экономического развития области
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Всего расходы	101 216,1	109 381,4	123 237,8	132 190,4	121 802,0	111 628,6	113 825,1	114 192,3	114 546,5	114 657,2	123 175,7	128 487,3	134 027,3	139 913,4	146 120,6	152 758,2
в том числе
Государственные программы области	99 089,4	108 632,8	121 737,8	130 697,4	118 004,9	105 597,6	108 182,6	108 531,7	108 868,8	108 975,9	117 028,6	122 051,2	127 289,8	132 855,8	138 725,5	145 002,1
Условно утверждаемые расходы, планируемые к распределению в рамках государственных программ области	0,0	0,0	0,0	0,0	2 564,1	4 942,4	5 052,2	5 070,6	5 088,3	5 093,8	5 519,7	5 785,3	6 062,3	6 356,6	6 667,0	6 998,9
ИТОГО расходы в рамках государственных программ области	99 089,4	108 632,8	121 737,8	130 697,4	120 569,0	110 540,0	113 234,8	113 602,3	113 957,1	114 069,7	122 548,3	127 836,5	133 352,1	139 212,4	145 392,5	152 001,0
удельный вес в общем объеме расходов	97,9%	99,3%	98,8%	98,9%	99,0%	99,0%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%
Непрограммные мероприятия	2 126,7	748,6	1 500,0	1 493,0	1 233,0	1 088,6	590,3	590,0	589,4	587,5	627,4	650,8	675,2	701,0	728,1	757,2
удельный вес в общем объеме расходов	2,1%	0,7%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Приложение 7

к долгосрочному бюджетному прогнозу

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета до 2030 года

Консервативный сценарий социально-экономического развития области
															(млн. руб.)
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Межбюджетные трансферты, всего	28 997,2	33 434,6	39 474,1	42 264,3	39 819,0	34 729,0	35 709,2	35 652,0	35 507,0	35 437,0	37 841,7	39 468,9	41 169,7	42 965,6	44 875,7	46 878,3
в том числе
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности	4 497,9	4 985,8	6 460,8	5 571,4	5 990,3	6 407,2	5 323,6	5 314,0	5 289,6	5 277,9	5 681,9	5 955,3	6 241,0	6 542,8	6 863,7	7 200,1
субсидии	10 075,3	12 193,2	14 535,2	19 626,7	14 881,5	8 616,1	14 779,9	14 759,2	14 706,5	14 681,1	15 553,7	16 144,1	16 761,2	17 412,8	18 105,8	18 832,4
субвенции	14 134,1	15 389,8	17 275,4	15 979,6	17 810,2	19 701,7	15 305,0	15 278,7	15 212,1	15 179,9	16 285,3	17 033,2	17 815,0	18 640,6	19 518,6	20 439,1
иные межбюджетные трансферты	289,9	815,8	1 202,8	1 086,5	1 136,9	4,0	300,7	300,1	298,7	298,1	320,9	336,3	352,5	369,5	387,6	406,6
Базовый сценарий социально-экономического развития области
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Межбюджетные трансферты, всего	28 997,2	33 434,6	39 474,1	46 359,2	41 787,3	35 057,6	39 583,9	39 558,0	39 513,1	39 357,4	42 528,3	44 403,5	46 345,4	48 400,0	50 565,0	52 879,2
в том числе
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности	4 497,9	4 985,8	6 460,8	6 259,4	6 366,0	6 475,7	5 974,6	5 970,2	5 962,7	5 936,5	6 469,3	6 784,3	7 110,6	7 455,8	7 819,5	8 208,3
субсидии	10 075,3	12 193,2	14 535,2	21 112,5	15 332,4	8 673,2	16 185,8	16 176,4	16 160,1	16 103,6	17 254,1	17 934,5	18 639,1	19 384,6	20 170,1	21 009,8
субвенции	14 134,1	15 389,8	17 275,4	17 861,9	18 880,8	19 904,7	17 086,1	17 074,2	17 053,5	16 981,9	18 439,5	19 301,5	20 194,1	21 138,6	22 133,8	23 197,5
иные межбюджетные трансферты	289,9	815,8	1 202,8	1 125,4	1 208,1	4,0	337,4	337,2	336,8	335,3	365,4	383,2	401,6	421,1	441,6	463,6

Приложение 8

к долгосрочному бюджетному прогнозу

Основные параметры бюджетов муниципальных образований области до 2035 года

Консервативный сценарий социально-экономического развития области
															(млн. руб.)
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
доходы	43 976,3	50 254,3	57 614,4	58 577,5	56 923,9	52 506,2	54 567,5	55 497,0	56 397,0	57 421,6	60 992,1	63 859,2	66 864,1	70 047,1	73 434,8	77 002,3
в том числе
налоговые и неналоговые доходы	14 914,5	16 397,1	18 133,8	16 313,2	17 104,9	17 777,2	18 858,3	19 845,0	20 890,0	21 984,6	23 150,4	24 390,3	25 694,4	27 081,5	28 559,1	30 124,0
безвозмездные поступления	29 061,8	33 857,2	39 480,6	42 264,3	39 819,0	34 729,0	35 709,2	35 652,0	35 507,0	35 437,0	37 841,7	39 468,9	41 169,7	42 965,6	44 875,7	46 878,3
расходы	42 676,7	49 262,4	57 208,8	58 577,5	56 923,9	52 506,2	54 567,5	55 497,0	56 397,0	57 421,6	60 992,1	63 859,2	66 864,1	70 047,1	73 434,8	77 002,3
дефицит (-), профицит (+)	1 299,6	991,9	405,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Базовый сценарий социально-экономического развития области
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
доходы	43 976,3	50 254,3	57 614,4	63 607,4	60 022,1	53 927,5	59 820,8	60 974,0	62 187,4	63 379,4	68 009,5	71 262,3	74 651,0	78 245,2	82 050,3	86 123,6
в том числе
налоговые и неналоговые доходы	14 914,5	16 397,1	18 133,8	17 248,2	18 234,8	18 869,9	20 236,9	21 416,0	22 674,3	24 022,0	25 481,2	26 858,8	28 305,6	29 845,2	31 485,3	33 244,4
безвозмездные поступления	29 061,8	33 857,2	39 480,6	46 359,2	41 787,3	35 057,6	39 583,9	39 558,0	39 513,1	39 357,4	42 528,3	44 403,5	46 345,4	48 400,0	50 565,0	52 879,2
расходы	42 676,7	49 262,4	57 208,8	63 607,4	60 022,1	53 927,5	59 722,6	60 875,8	62 089,2	63 281,2	67 911,3	71 164,1	74 552,8	78 147,0	81 952,1	86 025,4
дефицит (-), профицит (+)	1 299,6	991,9	405,6	0,0	0,0	0,0	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2

Приложение 9

к долгосрочному бюджетному прогнозу

Структура
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов до 2030 года

Консервативный сценарий социально-экономического развития области
										(млн. рублей)
Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Налог на доходы физических лиц	8 787,2	9 508,4	10 932,5	10 325,1	10 885,9	10 987,0	11 888,9	12 699,2	13 561,8	14 468,0	15 439,5	16 472,0	17 561,1	18 719,9	19 957,2	21 272,8
Акцизы на нефтепродукты	439,1	497,5	587,7	547,4	577,5	802,6	837,1	877,7	921,9	969,3	1 018,1	1 072,6	1 133,4	1 199,9	1 270,4	1 346,3
Налоги на совокупный доход	1 556,6	2 047,1	2 207,5	2 061,4	2 178,1	2 456,8	2 555,0	2 657,3	2 763,5	2 874,1	2 989,0	3 108,6	3 232,9	3 362,2	3 496,8	3 636,6
Налоги на имущество	1 986,7	1 939,9	1 968,9	1 922,3	1 968,4	2 016,1	2 044,3	2 072,9	2 099,9	2 125,1	2 150,6	2 178,5	2 202,5	2 228,9	2 257,9	2 285,1
Иные налоговые и неналоговые доходы	2 144,9	2 404,2	2 437,2	1 457,0	1 495,0	1 514,7	1 533,0	1 537,9	1 542,9	1 548,1	1 553,2	1 558,6	1 564,5	1 570,6	1 576,8	1 583,2
Налоговые и неналоговые доходы - ИТОГО	14 914,5	16 397,1	18 133,8	16 313,2	17 104,9	17 777,2	18 858,3	19 845,0	20 890,0	21 984,6	23 150,4	24 390,3	25 694,4	27 081,5	28 559,1	30 124,0
Базовый сценарий социально-экономического развития области
Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Налог на доходы физических лиц	8 787,2	9 508,4	10 932,5	10 591,1	11 335,4	11 581,2	12 579,2	13 550,2	14 590,8	15 714,3	16 942,1	18 074,2	19 267,2	20 538,7	21 897,1	23 364,5
Акцизы на нефтепродукты	439,1	497,5	587,7	578,5	615,2	651,1	895,9	939,3	986,5	1 037,3	1 089,6	1 147,9	1 213,0	1 284,1	1 359,6	1 440,9
Налоги на совокупный доход	1 556,6	2 047,1	2 207,5	2 169,9	2 292,8	2 586,1	2 689,5	2 797,1	2 909,0	3 025,4	3 146,4	3 272,2	3 403,1	3 539,2	3 680,8	3 828,0
Налоги на имущество	1 986,7	1 939,9	1 968,9	2 078,1	2 141,5	2 180,5	2 224,1	2 268,6	2 314,0	2 357,9	2 402,7	2 450,8	2 494,9	2 542,2	2 593,1	2 642,4
Иные налоговые и неналоговые доходы	2 144,9	2 404,2	2 437,2	1 830,6	1 849,8	1 871,0	1 848,2	1 860,8	1 874,0	1 887,1	1 900,4	1 913,7	1 927,4	1 941,0	1 954,7	1 968,6
Налоговые и неналоговые доходы - ИТОГО	14 914,5	16 397,1	18 133,8	17 248,2	18 234,7	18 869,9	20 236,9	21 416,0	22 674,3	24 022,0	25 481,2	26 858,8	28 305,6	29 845,2	31 485,3	33 244,4

Приложение 10

к долгосрочному бюджетному прогнозу

Предельные объемы на финансовое обеспечение реализации государственных программ области и прогноз расходов областного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности органов исполнительной государственной власти области

Консервативный сценарий социально-экономического развития области
							(млн. руб)
Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год	2035 год
Всего расходы областного бюджета	101 216,1	109 381,4	123 237,8	116 482,7	115 082,1	108 232,3	110 532,3	136 501,3
Расходы на реализацию государственных программ Вологодской области в сфере:	99 089,5	108 632,8	121 737,8	115 441,1	111 709,6	102 576,0	105 076,2	129 633,4
развития образования	17 291,0	21 040,3	24 257,6	22 724,8	25 046,3	24 787,3	23 137,6	28 759,5
содействия занятости населения, обеспечения безопасного труда	2 441,7	1 039,0	878,9	1 689,1	1 192,2	1 242,7	1 298,4	1 371,3
развития культуры, туризма и архивного дела	1 565,3	1 909,9	2 288,0	2 053,1	1 839,6	1 707,0	1 829,6	2 315,3
развитие здравоохранения	16 445,4	19 191,6	18 504,0	16 672,6	16 185,0	18 504,8	17 267,5	21 318,3
социальной поддержки граждан	19 885,2	21 150,6	23 214,5	22 836,7	20 982,9	21 530,4	20 821,6	25 716,9
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов	3 000,9	3 711,5	3 878,1	3 649,2	3 340,3	3 449,3	3 667,1	4 458,6
развития дорожной сети и транспортного обслуживания	18 935,2	21 126,2	24 196,6	16 873,2	19 696,2	15 411,0	15 527,5	18 749,2
охраны окружающей среды, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов	1 156,2	1 157,2	1 222,9	1 929,0	1 488,8	227,0	679,8	852,0
обеспечения населения доступным жильем и создания благоприятных условий проживания	5 908,2	2 062,0	3 088,1	6 077,4	4 470,7	1 787,3	4 457,0	5 623,9
развития физической культуры и спорта	914,0	1 882,4	2 918,6	1 427,0	573,6	418,6	1 354,2	1 709,1
обеспечения сохранности, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия	105,4	88,5	142,1	214,3	71,3	76,8	218,9	276,4
развития топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры	436,3	1 421,1	1 571,1	2 382,2	1 262,6	311,4	984,7	1 247,9
совершенствования государственного управления	335,9	1 607,2	1 806,1	1 439,2	1 345,7	1 415,0	1 467,6	1 859,6
формирования современной городской среды	645,1	645,5	565,3	866,9	534,6	0,0	388,8	492,7
обеспечения профилактики правонарушений, безопасности населения и территории области	1 368,3	1 575,2	2 107,6	1 715,3	1 450,6	1 492,3	1 501,8	1 895,7
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	494,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
экономического развития	172,2	398,3	1 040,5	1 476,0	914,9	443,9	1 104,4	1 399,4
развития информационного общества	695,8	801,2	796,6	1 172,2	1 036,1	1 085,9	1 191,8	1 510,3
развития лесного комплекса	784,2	884,3	855,2	819,5	674,5	689,3	785,0	840,1
создания условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи	217,0	243,9	305,9	239,1	134,8	132,5	179,3	227,2
управления региональными финансами	5 146,0	5 863,1	7 447,0	8 292,6	9 073,0	7 390,4	6 618,7	8 295,1
совершенствования системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом	859,5	468,4	280,5	264,0	272,3	423,1	375,1	445,2
содействия созданию новых мест в общеобразовательных организациях	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комплексного развития сельских территорий	0,0	365,4	372,6	627,7	123,6	50,0	219,8	269,7
Расходы непрограммной части областного бюджета	2 126,6	748,6	1 500,0	1 041,6	997,5	883,7	568,5	681,9
Условно утверждаемые расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	2 375,0	4 772,6	4 887,6	6 186,0
Базовый сценарий социально-экономического развития области
Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год	2035 год
Всего расходы областного бюджета	101 216,1	109 381,4	123 237,8	132 190,4	121 802,0	111 628,6	123 175,7	152 758,2
Расходы на реализацию государственных программ Вологодской области в области:	99 089,4	108 632,8	121 737,8	130 697,4	118 004,9	105 597,6	117 028,6	145 002,1
развития образования	17 290,8	21 040,3	24 257,6	25 272,3	26 429,0	25 030,1	26 053,2	32 492,8
содействия занятости населения, обеспечения безопасного труда	2 441,7	1 039,0	878,9	1 722,1	1 205,2	1 245,0	1 336,2	1 419,7
развития культуры, туризма и архивного дела	1 565,3	1 909,9	2 288,0	2 273,2	1 942,3	1 725,1	2 081,5	2 637,9
развитие здравоохранения	16 445,4	19 191,6	18 504,0	18 508,1	17 079,5	18 680,3	19 368,3	24 008,2
социальной поддержки граждан	19 885,3	21 150,6	23 214,5	25 055,0	22 066,6	21 734,0	23 360,4	28 967,8
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов	3 000,9	3 711,5	3 878,1	4 007,9	3 504,1	3 478,7	4 077,6	4 984,2
развития дорожной сети и транспортного обслуживания	18 935,2	21 126,2	24 196,6	22 433,2	21 292,1	17 604,9	16 382,5	19 908,1
охраны окружающей среды, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов	1 156,2	1 157,2	1 222,9	2 007,0	1 564,7	229,0	769,1	966,3
обеспечения населения доступным жильем и создания благоприятных условий проживания	5 908,2	2 062,0	3 088,1	6 606,2	4 659,3	1 804,9	5 062,2	6 398,8
развития физической культуры и спорта	914,0	1 882,4	2 918,6	1 587,9	609,1	422,8	1 538,3	1 944,8
обеспечения сохранности, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия	105,4	88,5	142,1	240,4	75,6	77,6	248,7	314,6
развития топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры	436,3	1 421,1	1 571,1	2 501,4	1 283,4	314,7	1 121,2	1 422,6
совершенствования государственного управления	335,9	1 607,2	1 806,1	1 616,8	1 430,0	1 430,1	1 670,9	2 119,9
формирования современной городской среды	645,1	645,5	565,3	914,0	545,2	0,0	442,7	561,7
обеспечения профилактики правонарушений, безопасности населения и территории области	1 368,3	1 575,2	2 107,6	1 893,8	1 525,7	1 505,7	1 706,1	2 157,3
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	494,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
экономического развития	172,2	398,3	1 040,5	1 609,6	954,4	448,7	1 257,4	1 595,4
развития информационного общества	695,8	801,2	796,6	1 316,5	1 100,9	1 097,5	1 357,0	1 721,8
развития лесного комплекса	784,2	884,3	855,2	844,5	681,1	690,5	813,6	876,7
создания условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи	217,0	243,9	305,9	260,8	142,6	133,9	204,1	259,0
управления региональными финансами	5 146,0	5 863,1	7 447,0	9 080,6	9 496,3	7 467,5	7 520,4	9 449,9
совершенствования системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом	859,5	468,4	280,5	295,8	288,8	426,4	411,5	491,8
содействия созданию новых мест в общеобразовательных организациях	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комплексного развития сельских территорий	0,0	365,4	372,6	650,3	129,0	50,2	245,7	302,8
Расходы непрограммной части областного бюджета	2 126,7	748,6	1 500,0	1 493,0	1 233,0	1 088,6	627,4	757,2
Условно утверждаемые расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	2 564,1	4 942,4	5 519,7	6 998,9